昆明市五华区绿化处2026年预算公开目录

第一部分昆明市五华区绿化处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市五华区绿化处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区绿化处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区绿化处是五华区综治局主管的差额拨款事业单位，为公益二类事业单位。主要工作职能是：负责宣传、贯彻、落实城市绿化管理法规、条例和政策；负责辖区公共绿地、行道树、小游园的建设、改造、及绿化管养的技术指导、监督、巡查、考核工作，负责辖区病虫害防控工作；做好全区街道办事处及社区绿化的专业技术指导工作；负责园林绿化网格化管理工作，完成辖区内园林绿化类应急抢险、防洪抗险及突发事件的处置工作；做好重大活动、重大会议、重大节庆及日常花卉的摆放工作；做好安全生产工作；做好专业技术人员的培训、参评等管理工作；负责辖区内经审批的绿化植物砍伐、移植及修剪等工作；完成区委、政府及区城市管理局交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务劳资科、园林绿化管理科、综合科、指挥中心、苗木储备基地。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强绿化巡查提高养护水平，加强专业指导能力，督促管养单位提高绿化精细化养护水平。

2、加强辖区绿化精细化管养工作，全面形成“上有乔木成景、中有绿篱成型、下有地被成片”的立体园林景观效果。

3、加强管理人员、养护人员专业技术培养，加强将团队建设，成为一支有技术、有担当、有活力的绿化专业队伍，更好服务于五华区园林绿化建设管理工作。

4、探讨苗木基地养护管理模式，逐步适应社会发展趋势，切实提高苗木养护管理成效。

5、根据各类案件管理的工作要求，加强对管养公司、项目施工单位、各类案件处置的监管与审查；合理划分责任网格，依据管养单位及项目施工单位地理分布，合理确定责任网格；加强各类案件的沟通，对管养公司、项目施工单位进行业务流程规范化和业务培训，进一步提高各类案件的处置力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有35人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助35人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员91人，其中：离休0人，退休91人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,063,127.00元，其中：一般公共预算9,063,127.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,000,000.00元。

与上年对比减少了1,869,118.16元，下降12.51%，主要原因分析：2026年减少了财政项目预算2,529,020.16元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,063,127.00元，其中:本年收入9,063,127.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,063,127.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了1,869,118.16元，下降12.51%，主要原因分析：2026年减少了财政项目预算2,529,020.16元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13,063,127.00元。财政拨款安排支出9,063,127.00元，其中：基本支出9,008,877.00元，与上年对比增加659,902.00元，增长7.9%，主要原因分析：一是人员工资、社保等略有增加，二是因我处未在区政府办公大楼，办公费略有增加；项目支出54,250.00元，与上年对比减少了1,869,118.16元，下降12.51%，主要原因分析：2026年减少了财政项目预算2,529,020.16元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出28,200.00元，主要用于单位退休职工生活补贴和公用经费，反映单位公务员开支的离退休经费支出。

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出2,106,000.00元，主要用于单位退休职工生活补贴和公用经费，反映事业单位开支的离退休经费支出。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出584,708.00元，主要用于单位在职在编职工养老保险单位缴纳部分，反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出292,354.00元，主要用于单位在职在编职工职业年金单位缴纳部分，反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出247,768.00元，主要用于单位在职在编职工医保单位部分，反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出495,154.00元，主要用于单位在职在编职工医保单位部分，反映单位公务员医疗补助保险缴费经费。

7.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出72,806.00元，主要用于单位在职在编职工医保单位部分，反映事业单位其他医疗保险缴费经费。

8.2120501“城乡社区支出（类）-城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）”支出4,611,573.00元，主要用于保障部门正常运转的基本支出，用于部门落实职能职责的项目支出。  

9.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出624,564.00元，主要用于在职在编职工住房公积金缴纳费用，反映事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市五华区绿化处2026年无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区绿化处2026年无与中央配套市对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区绿化处2026年无与省级配套市对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区绿化处2026年无与市级配套市对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区绿化处2026年无按既定政策标准测算补助市对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区绿化处2026年无经济社会事业发展市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额138,200.00元，其中：政府采购货物预算4,200.00元、政府采购服务预算134,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区绿化处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140,000.00元，较上年减少28,464.00元，下降16.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区绿化处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化，原因是：无因公出国（境）需求。

（二）公务接待费

昆明市五华区绿化处2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，无变化，原因是：无公务接待需求。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区绿化处2026年公务用车购置及运行维护费为140,000.00元，较上年减少28,464.00元，下降16.89%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费较上年减少28,464.00元，下降16.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

与上年对比，减少的原因是：2026年公务用车运行维护费定额标准比2025年减少导致。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿化差额项目绩效目标：根据绿化处九定方案，绿化处为差额拨款单位，人员奖励性绩效部分、年度考核奖及临聘人员费用，财政经费不予承担，需要自筹资金。2026年，绿化处将认真推进项目各项工作，做好项目各类指标绩效，严格内控程序，落实好职工的差额工资福利待遇，解决好职工的后顾之忧，为五华区园林绿化事业做出贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区绿化处2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。原因是本单位为公益二类事业单位，无机构运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区绿化处2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区绿化处资产总额4,916,557.67元，其中，流动资产872,108.00元，固定资产4,044,447.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少869,170.35元，其中固定资产减少231,211.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆8辆，账面原值2,104,528.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入3,601.71元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.部门预算公开表（五华区绿化处）

附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开