昆明市五华区人民政府红云街道办事处2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区人民政府红云街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区人民政府红云街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，依法履行区政府赋予的行政事务服务工作职能。

2、服务辖区经济发展，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境。

3、强化城市网格化管理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、美化绿化等工作。

4、依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、滇池管理、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。

5、组织协调执法工作。组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作。

6、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

7、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织。

8、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

9、推动社区群众性文化、教育体育、科技科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动社区公益事业发展。

10、组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

11、做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织协调矛盾纠纷多元化工作、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复等。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、城市建设服务中心、党群服务中心、红云执法中队和综合行政执法队、区域发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、聚力房地产开发，释放空间潜力赋能增长。聚焦“好房子”建设，有序推动辖区房地产项目建设，推进一批条件成熟、带动性强的地产项目，为城市发展和产业落地提供优质空间载体。保障服务好龙泉俊园A6地块复工续建，确保顺利实现建成交付。实施加快推进德和罐头厂区及住宿区地块收储供应速度，督促推进龙苑盛景二期开发，确保实现建成品质小区。依托小康大道沿线蕻龙地产、晟利地产、国福A6、A7三个地块交通便利、教育资源集聚、比邻商圈的优势，积极推进问题化解，积极对接产权方开发建设品质商圈及品质小区，实现小康大道沿线商圈升级扩面，建设形成金色大道以北城市消费新中心。积极申报推进辖区上庄二期城中村、右营三期城中村纳入改造，实现城中村全面完成改造。同时，积极谋划探索推进辖区老旧小区危房拆除重建工作。

2、聚力提升改造，推动城市与产业焕新升级。围绕环境品质、居住条件改善、民生安全实施一批提升改造工程，加快补齐城市基础设施短板，提升城市功能品质。积极争取政策支持，推动辖区22个20年以上小区老旧电梯更新改造。推进盘龙江沿线北仓社区第二、第三、第四、第五共4个居民小组基础设施品质提升、月牙潭公园及盘龙江边绿化带提升改造，整体提升盘龙江周边环境品质。推进长虫山沿线运动线路规划、登山步道、骑行步道建设，满足市民多元化需求。围绕产业基础提升，支持服务红云红河集团昆明卷烟厂实施智能制造、绿色生产及生产性保障能力提升改造，推动九九彩印、昆明彩印设备提升改造。

3、聚力文旅融合，打造特色消费与运动名片。立足辖区“一山一水一湖”的优质生态本底，着力推动生态资源向文旅产品高效转化，构建主题鲜明、体验丰富的文旅融合发展新格局。打造“盘龙江滨水漫步活力廊道”。以盘龙江优良的水生态环境与滨水空间为载体，通过系统提升沿江景观、完善休闲设施、嵌入文化节点、优化夜间照明，将其建设成为集生态观光、城市休闲、慢行运动、文化体验于一体的线性活力空间，规划打造二环北路至瀑布公园的滨水漫步核心带。塑造“月牙潭公园茶文化沉浸式体验区”。依托月牙潭公园的湖光景色与静谧氛围，积极引入市场化运营力量，创新打造“24小时茶文化主题公园”。规划融合高端茶饮、茶艺展示、茶席体验、茶文化文创及轻食餐饮等多种业态，通过景观营造与活动策划，形成日间品茗观景、夜间灯火阑珊的全时段、沉浸式文化消费新场景，激活片区休闲经济与社交活力。培育“长虫山山地运动新IP”。充分利用长虫山的山地地形与生态景观，大力发展山地户外运动。重点策划引入并培育山地自行车越野赛、山地徒步等系列赛事活动，完善赛事配套与服务设施、力争将长虫山建设打造成为在区域乃至全国具有知名度的户外运动聚集地。

4、聚力资源盘活与招商，激活存量培育增量。统筹推进空间载体盘活，加大产业招商，着力将存量资源转化为发展增量。一方面全力推动辖区商圈能级提升与消费中心建设。瞄准金色大道以北区域品质商业配套机遇，对朗悦湾、和谐广场、春之城、五华智能汽车产业园四大商圈进行差异化定位与品质化提升，打造高品质居住区和新城形象展示区，强力承接北京路沿线乃至更大范围的消费需求，使“消费在红云、活力在红云”成为现实。另一方面深化重点领域精准招商，构建现代产业新支柱。巩固提升烟草配套产业集群，依托昆明卷烟厂老厂区等空间资源，积极梳理烟叶产业链上下游非烟产品的开发机遇，精准招引辅料、香精香料、包装印刷、仓储物流等上下游优质企业，促进产业链本地化、集群化发展。积极培育新兴产业集群与新质生产力，盘活辖区公交集团等空置楼宇，持续加大软件信息技术、低空产业、职业培训为主的现代服务业企业的培育与引进力度。探索利用右营社区等闲置厂房，规划打造集约高效的都市型食品加工区。

5、聚力历史遗留问题破解，筑牢平安发展根基。全力破解城中村改造“后半篇”难题。以啃硬骨头的决心，着力化解制约发展的历史遗留问题。持续加大北仓、岗头、右营社区城中村改造后续问题化解工作，积极与开发商、居民沟通协调，推进物业费、车位、房子抵扣过渡安置费，积极向建议区级部门研究按照现状进行认定，办理回迁房不动产登记证办理。针对国福现代城、裕丰园、裕沁园消防安全突出问题，督促开发企业整改提升。系统推进辖区20条代建未移交道路的规范化管理，积极探索“一路一档”管理模式，进一步厘清管理责任链条、明晰道路产权、联动移交，实现长效规范管理，提升城市运行效率。

6、聚力民生保障夯实，构建全龄友好服务体系。始终坚持以人民为中心的发展思想，持续提升公共服务供给质量与覆盖面，构建覆盖全生命周期的民生服务网络。深化“医养结合”服务改革。在现有街道养老服务中心基础上，规划建设设置约400张床位的红云区域养老服务中心，深度整合社区卫生服务、社会办医、公园绿地等资源，构建“15分钟医养结合服务圈”，更好满足老年人多元化、高品质的养老需求。发力大健康产业补短板。加大大健康产业招商力度，重点盘活辖区A8-3地块24亩存量医疗用地资源，积极引入社会资本合作建设优质医院，带动健康产业集聚发展，切实填补辖区优质医疗资源空白，让居民在家门口就能享受到高水平的医疗服务。拓展社区服务共享空间。全面梳理辖区闲置用房、低效空间，通过“一室多用、错峰共享、共建共管”等灵活机制，将其系统改造用于居民技能培训、社区终身学习、日间照料、文化活动等民生服务领域，有效拓展基层服务阵地，切实增强辖区居民的获得感、幸福感、安全感。

7、坚持固本强基，筑牢党建战斗堡垒。一是筑牢党组织战斗堡垒作用。持续织密建强基层组织体系，提前谋划社区“两委”集中换届工作，选优配强“领头雁”，选优育强社区后备力量。扩大党组织覆盖面，推进“两个覆盖”工作，丰富拓展五华区新业态新就业群体党群服务中心阵地功能，做好“骑手友好社区”建设各项工作。继续深化“小康大道活力带”“龙泉路党建活力带”创建，深化“一街道一品牌”“一社区一特色”创建，激发党建活力带新动能，聚焦群众所需所盼，对准企业发展诉求，构建相融互促的党建生态圈。重点探索加强离退休干部党的组织建设，抓好离退休干部党支部标准化规范化建设，进一步增强离退休干部党员的党性观念和党纪意识，鼓励引导离退休干部在参与党建引领基层治理、关心下一代工作等方面继续发光发热。二是筑牢意识形态主阵地。进一步提升舆情应对水平，及时准确全面回应社会关切的问题。加强网络意识形态阵地建设和管理，提升舆情监测、研判和处置能力，统筹协调各方资源力量协同应对舆情挑战，切实提高舆情处置效率和水平。创新方式方法，用群众听得懂、愿意听的语言和形式，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。围绕街道中心工作等，进行主题宣传，讲好红云故事，增强新闻宣传传播力、影响力。提升新时代文明实践所（站）活跃度与吸引力，将其打造成凝聚群众、服务群众的思想文化主阵地。四是扎牢作风建设。持续开展理想信念教育，增强宗旨意识，树立正确的权力观、政绩观、事业观。健全制度笼子，完善规章制度，强化制度执行力。加大执纪问责力度，坚持抓常抓长，保持作风建设永远在路上，营造风清气正的干事氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制35人，工勤人员编制1人，事业编制46人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入46,567,459.94元，其中：一般公共预算44,567,459.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,000,000.00元。

与上年对比增加9,662.90元，增长0.02%，主要原因分析为上年度财政拨款结转国有企业退休人员社会化管理补助资金913,622.00元，基本支出减少17,289,412.92元，项目支出增加14,386,128.02元，主要原因分析为本年度社区工作经费、社区工作人员工资及社会保险费由上年度基本支出调整至项目支出进行编制，导致基本支出减少14,159,479.92元，同时项目支出增加；该项目较上年减少1,287,487.92元；村社区工作经费由上年度基本支出调整至项目支出进行编制，导致基本支出减少3,683,900.00元，同时项目支出增加；该项目较上年减少2,650,900.00元，主要原因分析为本单位厉行节约，严格控制工作经费支出；项目支出城管执法专项经费增加559,576.14元，行政综合工作专项经费减少1,100,000.00元，其他支出增加2,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入44,567,459.94元，其中:本年收入43,653,837.94元，上年结转收入913,622.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43,653,837.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,009,662.90元，增长4.31%，主要原因分析为本年新增单位自有资金经费2,000,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出46,567,459.94元。财政拨款安排支出44,567,459.94元，其中：基本支出25,040,893.92元，与上年对比减少17,309,412.92元，主要原因分析为本年度社区工作经费、社区工作人员工资及社会保险费由上年度基本支出调整至项目支出进行编制，导致基本支出减少14,159,479.92元；村社区工作经费由上年度基本支出调整至项目支出进行编制，导致基本支出减少3,683,900.00元，及社会保险基数调增，导致社会保险费和住房公积金预算增加565,300.00元；项目支出19,526,566.02元，与上年对比增加14,386,128.02元，主要原因分析为本年度社区工作经费、社区工作人员工资及社会保险费由上年度基本支出调整至项目支出进行编制，导致项目支出增加14,159,479.92元；村社区工作经费由上年度基本支出调整至项目支出进行编制，导致项目支出增加3,683,900.00元，与上年对比减少2,650,900.00元，城管执法工作经费较上年减少1,010,000.00元，国有企业退休人员社会化管理补助资金与上年相比增加913,622.00元，为上年度财政拨款结转国有企业退休人员社会化管理补助资金。其他支出2,000,000.00元，与上年相比增加2,000,000.00元，主要原因分析为本年新增单位自有资金经费2,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费、机构运转。

1、2010301“一般公共服务（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出11,998,614.00元，主要用于保障行政部门工作运转的基本支出，反映人员经费和日常公用经费等支出。

2、2010399“一般公共服务（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出2,323,007.88元，主要用于行政部门工作运转的基本支出，反映编制外长聘人员经费及流管人员经费等支出。

3、2011199“一般公共服务（类）-纪检监察事务（款）-其他纪检监察事务支出（项）”支出10,000.00元，主要用于纪检监察事务支出，反映日常办公费用支出。

4、2013699“一般公共服务（类）-其他共产党事务支出（款）-其他共产党事务支出（项）”支出120,000.00元，主要用于共产党事务支出，反映办事处党报党刊征订等支出。

5、2013904“一般公共服务（类）-社会工作事务（款）-专业服务（项）”支出14,290,519.92元，主要用于基层政权建设和社区群众、党建、综合治理，反映社区人员支出和日常公用经费等支出。

6、2049999“公共安全支出（类）-其他公共安全支出（款）-其他公共安全支出（项）”支出10,000.00元，主要用于街道办事处维稳，反映办事处维稳支出。

7、2080299“社会保障和就业（类）-民政管理事务（款）-其他民政管理事务（项）”支出1,043,000.00元，主要用于基层政权建设和社区群众、党建、综合治理，反映社区人员支出和日常公用经费等支出。

8、2080501“社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出535,800.00元，主要用于行政单位离退休，反映退休人员支出和日常公用经费等支出。

9、2080502“社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出117,000.00元，主要用于机关事业单位离退休人员经费。

10、2080505“社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出1,242,000.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。

11、2080506社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）500,000.00元，主要用于机关及事业单位职业年金缴费支出。

12、2101101卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）336,000.00元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

13、2101102卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）333,000.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

14、2101103卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）1,182,000.00元，主要用于公务员医疗补助支出。

15、2101199卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）194,200.00元，主要用于行政单位重特病医疗缴费。

16、2120104“城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）”支出4,757,176.14元，主要用于城管执法，反映城管执法等支出。

17、2120199“城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）”支出100,000.00元，主要用于大型社区拆分经费等支出，放映社区管理等支出。

18、2130101“农林水支出（类）-农业农村（款）-行政运行（项）”支出237,600.00元，主要用于护林员补助经费支出。

19、2130119“农林水支出（类）-农业农村（款）-防灾救灾（项）”支出2,467,920.00元，主要用于农业农村支出，反映社区工作人员补贴及相关福利费等支出。

20、2130234“农林水支出（类）-林业和草原（款）-林业草原防灾减灾（项）”支出200,000.00元，主要用于林业支出，反映林业消防日常工作经费等支出。

21、2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1,656,000.00元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。

22、2230105 “国有资本经营预算支出（类）-解决历史遗留问题及改革成本支出（款）-国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”支出913,622.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额256，000.00元，其中：政府采购货物预算86,000.00元、政府采购服务预算170,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,000.00元，较上年增加5,528.00元，增长8.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区人民政府红云街道办事处因公出国（境）费与上年相比持平，主要原因是本单位未安排人员因公出国。

（二）公务接待费

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区人民政府红云街道办事处公务接待费与上年相比持平，主要原因是本单位未发生公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元，较上年增加5,528.00元，增长8.57%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费70,000.00元，较上年增加5,528.00元，增长8.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

昆明市五华区人民政府红云街道办事处公务用车购置及运行维护费与上年相比5,528.00元，主要原因分析为公务用车运行维护费定额标准增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）红云街道办事处部门运维经费

项目资金安排：276,000.00元。

绩效目标设置：通过编制并执行2026年度食堂与物业管理服务专项财政预算，实现以下目标：

1、保障基本运转。确保机关食堂全年正常供餐，满足干部职工工作日基本就餐需求；确保办公区域环境卫生、安全保卫、设施设备维护等物业服务工作不间断、高质量运行。

2、提升服务质量。优化食堂菜品结构，注重营养均衡，提升餐饮满意度；细化物业服务标准，提升响应效率，创造优良办公环境。

3、规范经费管理。严格执行预算，规范采购流程，加强成本核算，提高财政资金使用效益，确保经费支出合法、合规、合理。

4、筑牢安全底线。严格落实食品安全责任制，保障“舌尖上的安全”；强化物业管理区域内的消防安全、治安防范及设施运行安全。

（二）村小组干部补贴经费

项目资金安排：243,000.00元。

绩效目标设置：通过编制并执行2026年度社区工作者薪酬经费管理实施方案，实现以下目标：

保障基本待遇：确保辖区16个社区全体工作者薪酬待遇按时足额发放，保障基本生活需求。

规范薪酬结构：严格实行以“三岗十八级”为基础的职业化薪酬体系，明确薪酬构成与定级标准，确保薪酬管理科学规范。

激发队伍活力：畅通晋升渠道，调动社区工作者积极性与创造性。

稳定社区队伍：通过具有竞争力的薪酬体系和正常的薪酬增长机制，增强职业吸引力，稳定社区工作者队伍。

（三）行政综合性经费

项目资金安排：2,000,000.00元。

绩效目标设置：1、着力发展新活力促进经济建设。

2、着力改革创新推进重点项目建设。

3、着力推进城市管理和城市文明创建工作：继续加强环境治理；持续开展环境保护、大气污染防治等宣传活动；继续开展城市绿地建设，不断改善辖区生态环境；继续开展长虫山森林防火工作，做好防火安全巡查检查，继续做好河长制工作及防汛工作。

4、着力民生保障提高人民群众获得感：积极探索红云街道居家养老服务新模式，严格做好特困帮扶对象的精准帮扶。

5、着力社会治理构建稳定和谐新局面：抓安全促进辖区各项事业有序发展。

（四）执法办案经费

项目资金安排：1,134,464.10元。

绩效目标设置：1、保障基本运行：确保办案场所、设备、耗材等经费足额保障，支撑日常执法活动正常开展。

2、提升办案质效：优化资源配置，保障街道综合执法工作依法、规范、高效运行，提升执法办案质量和效率。

3、有效化解基层矛盾，维护辖区公共秩序和公共利益，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（五）社区工作人员补贴经费

项目资金安排：14,159,479.92元。

绩效目标设置：保障社区工作人员薪酬发放，确保社区工作有效开展。

（六）单位自有资金经费

项目资金安排：2,000,000.00元。

绩效目标设置：根据各部委办局下发的专项资金管理使用要求，使用专项资金，做到专款专用，确保资金安全、高效运行，切实发挥资金使用效益，推动街道各项事业健康发展。

（七）红云街道办事处社区工作经费

项目资金安排：800,000.00元。

绩效目标设置：通过编制并执行2026年度社区工作经费管理实施方案，实现以下目标：

保障基本运转：确保辖区16个社区办公、服务、活动等日常工作正常开展，满足居民基本服务需求。

规范经费使用：严格执行财经纪律和财务制度，明确经费使用范围与审批流程，确保资金安全、使用合规、支出合理。

提升服务效能：支持社区开展贴近居民需求的公益服务与自治活动，提升社区服务精准度和居民满意度。

强化监督管理：建立健全经费监管机制，推行居务公开，保障居民知情权、参与权和监督权，提高资金使用透明度与效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2026年机关运行经费安排1,265,495.00元，与上年对比减少3,743,850.00元，下降74.73%，主要原因分析为村社区工作经费由上年度基本支出调整至项目支出进行编制，导致基本支出减少3,683,900.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析为是本单位未安排委托业务费资金。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区人民政府红云街道办事处资产总额44,291,342.65元，其中，流动资产20,061,955.19元，固定资产24,229,387.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加15,385,692.72元，其中固定资产增加16,292,181.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2026年度预算公开表