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昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心，加挂昆明市五华区莲华街道妇幼保健计划生育服务站牌子。成立于2021年11月22日。中心以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。定位于公益性一类事业单位，属于全额拨款单位。主要职能分为卫生行政管理职能和公共卫生服务职能：

1.卫生行政管理职能

（1）负责本区社区卫生站和个体医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。

（2）完成卫生部门交办的其他管理职能。

（3）对所属行政卫生室实行一体化管理，承担对本辖区内社区卫生服务站及医生的业务管理和指导。

（4）协助做好区域内食品安全、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

（5）协助做好城镇居民医保。

（6）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（7）开展康复治疗、康复训练、提供计划生育技术指导与服务。

2.公共卫生服务职能

主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重症精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健；协助处置突发性公共卫生事件；承担对社区卫生服务站的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：全科、内科、中医科、预防保健科、基本公共卫生服务科、医学检验科、综合管理科、药剂科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员39人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员39人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.医疗工作

西药门诊人数14526人、中医门诊人数11889人、疫苗接种人数15239人。

2.基本公共卫生服务工作完成汇报

（1）居民健康档案工作：截至目前居民建档17441人。

（2）老年人健康管理工作：2024年65岁以上老年人建档人数4810人，65岁以上老年人累计健康体检管理885人。

（3）慢性病管理工作：2024年高血压截止至今建档328人，累计已管理695人，完成高血压体检450人，高血压患者全部随访完成；糖尿病截止至今建档157人，累计已管理308人，完成糖尿病体检308人，糖尿病患者全部随访完成。

（4）健康教育工作 ：更换宣传栏共十二期24种；健康教育知识宣传讲座共11次；健康教育咨询活动共15次；健康教育音像资料播放共12个月，播放资料种类共14种，播放次数168天，累计播放时间336小时；健康教育印刷资料发放：折页共 13000 份。

（5）传染病报告与处理工作：对传染病进行传染病防治法的培训，对临床医生发现诊断报告的102例传染病按规范上传系统，对上级疾控下发的要求进行学校现场调查处置27起。

（6）中医药健康管理服务：2024年任务数：65岁及以上老年人2960人，0-3岁儿童1176人。已完成数：65岁及以上老年人2137人，0-3岁儿童846人。年度完成率：65岁及以上老年人72.2%，0-3岁儿童71.9%。

（7）重性精神疾病患者管理：严重精神障碍患者截止至今累计已管理455人，完成随访1704份，增加随访129份，完成体检382人，协同关爱帮扶小组及公安入户随访73户，对部分不配合患者给予慰问品随访，均得到病人家属的配合和认可。

（8）肺结核患者管理：现管理结核病人1人，并对片区内管理的21人进行督导随访。

（9）家庭医生签约工作：2024年累计在莲华街道五个社区举行义诊活动15次，莲华街道卫生服务中心累计家庭医生签约24725人，履约24635人，履约率99.65%；65岁老年人签约4262人，签约率90.39%。

（10）儿童保健工作：2024年本中心任务数为770人,本中心1-12月实际管理0-6 儿童为1025人，0-2岁：869人，3-6岁：156人 ，儿童管理率完成100% ；2024年1月-12月高危儿童筛出数 18人，已结案 14人，转诊高危儿2人，现在管理高危儿童4人。轻度贫血儿童6例，消瘦儿童2例，轻度肥胖儿童3例，低体重儿童1例，生长迟缓儿童7例，儿童营养监测录入702人； 儿童健康居民档案建立1043人；

（11）孕产妇保健：全年共管理高危孕产妇1191人分别进行五色分级，其中红色高危14人，橙色高危402人，黄色高危775人，紫色高危18人，专案管理，定期追踪随访至平安分娩，高危住院分娩率100%。将健康教育贯穿整个孕产期，及时解决孕产妇的思想顾虑，使每个孕妇安全度过孕产期。

（12）叶酸孕优计生：2024年全年总共发出叶酸片：203瓶，孕优:7对，避孕套：1280支，壬苯醇醚凝胶15盒。

（13）新生入托、入学接种证查验工作：按照卫生局和疾控要求，今年共查验二次，查验学生1126余人次，做到应补尽补，此项工作已完成。

（14）2024年度人群乙肝麻疹等疫苗针对疾病血清流行病学调查：在全区范围内抽取6个行政村（居委会），分8-17月龄、18-35月龄、3-6岁、7-14岁、15-29岁、30-39岁、40-49岁、≧50岁，8个年龄组进行乙肝表面抗原、乙肝表面抗体、乙肝核心抗体、麻疹抗体检测。

（15）在2024年4月25日“全国儿童预防接种日”进行预防接种知识宣传，采取了多种宣传方式，包括发放宣传单、粘贴宣传标语、预防传染病方法，对前来咨询的群众进行防病知识的讲解，提高计划免疫工作重要性的认识，宣传国家计划免疫政策，使广大人民群众能够积极主动参与儿童计划免疫及传染病预防工作；同时进行了“世界肝炎日”等主题日进行了宣传。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心无财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2024年度收入合计13,022,288.77元。其中：财政拨款收入5,282,027.34元，占总收入的40.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入7,208,449.48元（含教育收费0元），占总收入的55.35%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入531,811.95元，占总收入的4.08%。

与上年相比，收入合计减少1,414,776.89元，下降9.80%。其中：财政拨款收入增加983,550.16元，增长22.88%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少2,876,541.00元，下降28.52%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加478,213.95元，增长892.22%。主要原因：财政拨款收入增加的原因是基本支出增加627,385.82元，项目收入较上年增加356,164.34元；二是其他收入增加主要原因是收家庭医生签约经费121,434.58元，基本公共卫生项目资金70,000.00元， 居民健康素养调查工作经费6,667.00元，中医药素养调查工作经费6,666.00元，居民健康与卫生服务监测项目经费10,000.00元，本药物制度中央补助资金317,044.37元。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2024年度支出合计12,660,255.22元。其中：基本支出8,450,615.91元，占总支出的66.75％；项目支出4,209,639.31元，占总支出的33.25％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少2,716,611.30元，下降17.67%。其中：基本支出减少3,524,728.17元，下降29.43%；项目支出增加808,116.87元，增长23.76%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是:基本支出减少的原因是付药品款较上年减少，事业支出项目经费减少，基本减少；项目支出增加的原因是非财政专项资金支出项目支出增加，主要是居民健康素养调查工作经费支出13,333.00元， 基本药物制度补助资金317,044.37元，新型冠状病毒疫苗接种经费41,464.00元，基本公共卫生项目资金26,840.82元.

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出8,450,615.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,637,080.79元，占基本支出的19.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,813,535.12元，占基本支出的80.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,209,639.31元。其中：基本建设类项目支出0元。

医务人员临时性工作补助经费2,100.00元（昆财社〔2024〕134号），主要用于关爱一线医务人员5人。

基本公共卫生服务中央补助经费147,252.60元（昆财社〔2023〕28号），主要用于（1）免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。（2）按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金42,572.97元（昆财社〔2023〕37号），主要用于（1）保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。（2）对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

五华区2023年基本药物制度中央结算补助资金140,900.00元（昆财社〔2023〕150号），主要用于（1）保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。（2）对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

2023年基本公共卫生服务项目市级补助资金19,435.55元（昆财社〔2023〕154号），主要用于（1）免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，建立健康档案。以儿童、孕产妇、老年人，高血压、糖尿病等慢性病患者为重点人群实施健康管理，定期为65岁以上老年人做健康检查、为0～6岁儿童进行生长发育监测、为孕产妇做产前和产后访视检查、为高血压、糖尿病等慢性病患者提供治疗期间随访管理和就医指导等，重大慢病发病上升趋势得到遏制，重点人群健康状况得到改善，降低孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率。（2）开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平。（3）逐步扩大农村妇女“两癌”检查范围和覆盖人数，为贫困地区6-24月龄婴幼发放营养包，改善贫困地区儿童营养和健康状况。（4）开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公从的健康权益。（5）推进健康素养促进，大力推广中医药适宜技术，开展中医药保健服务。

2024年基本药物制度中央补助资金429,000.00元（昆财社〔2024〕33号）,主要用于（1）保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。（2）对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

2024年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金2,705,121.30元（昆财社〔2024〕41号），主要用于（1）免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。（2）按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

国家基本公共卫生服务项目中央补助资金33,342.26元（昆财社〔2024〕41号），主要用于（1）免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。（2）按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助中央和省级结算资金11,261.60元（昆财社〔2024〕44号），主要用于根据《财政部人力资源社会保障部国家卫生健康委国家中医药局国家疾控局关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金的通知》有关规定，下达2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金，及时足额兑付个人。

2024年卫生健康项目（基本药物综合改革）中央直达资金省级配套补助资金100,600.00元（昆财社〔2024〕52号），主要用于（1）免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。（2）按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

非同级财政拨款项目经费466,452.53元，分别为居民健康素养调查工作经费6,666.00元，中医药素养调查工作经费6,667.00元，新型冠状病毒疫苗接种经费41,464.00元，基本药物制度资金317,044.37元，基本公共卫生项目资金75,804.82元。

2024年基本药物制度中央补助结算资金46,500.00元（昆财社〔2024〕110号），主要用于（1）保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。（2）对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金25,300.50元（昆财社〔2024〕143号），主要用于加强中医药临床重点学科建设、提升医疗机构科研水平；强化中医药适宜技术推广，提升基层中医药服务能力；持续推进中医药特色人才建设，加强中医药高层次人才、中医临床优秀人才培养，进一步提高基层中医药人才队伍数量和质量，不断提升队伍素质。

2024年基本药物制度省级结算补助资金39,800.00元（昆财社〔2024〕150号），主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5,300,833.68元,占本年支出合计的41.87%。与上年相比增加1,000,356.50元，增长23.26%,完成年初预算的240.54%。主要原因是：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出162,512.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%,完成年初预算的119.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数调增。

9.卫生健康（类）支出4,975,830.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.87%,完成年初预算的257.93%。主要用于主要用于城市社区卫生机构支出、突发公共卫生事件应急处理支出、中医（民族医）药专项支出、老龄卫生健康事务支出以及其他卫生健康管理事务支出；造成预决算差异的主要原因是项目支出减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出162,490.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%,完成年初预算的117.66%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数调增。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算支出决算与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。  

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心资产总额3,835,184.97元，其中，流动资产3,729,216.26元，固定资产105,968.71元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额61,065.00元，其中：政府采购货物支出17,160.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出43,905.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010203200901101111

2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251104022718945