监督索引号53010203200900801000

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

按属地原则提供预防、康复、保健、基本医疗和计划生育指导等服务。做好属地孕产妇和儿童保健工作，落实计划生育技术指导职责；承担昆明市五华区卫生健康局委托的其他事项；完成上级交办的其他工作任务。

1、预防：慢五病管理、建立居民健康档案并动态管理、传染病防治及突发公共卫生事件管理。

2、保健：妇女保健、老年人保健、重大妇幼卫生服务项目。

3、医疗：常见病、多发病以及诊断明确的慢性病的诊治。

4、健康教育：宣传卫生防病和健康保健知识提供健康教育处方和资料。

5、计划生育技术指导：提供有效的避孕方法指导，开展计划生育政策法规及技术咨询。

6、开展基本公共卫生服务管理工作。

7、完成上级交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办、基本医疗、基本公卫。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）基本公共卫生服务完成情况

2024年中心共计建立管理居民健康档案41598份，管理慢性病患者：2998人，管理精神病患者患者194人，65岁及以上老年人免费健康体检1550人次，管理0-6岁儿童健康1224人，管理孕产妇：1294人，全年共计开展老年人中医体质辨识1407人，开展中医儿童健康管理288人，全年预防接种总人次数：8093人次，一类疫苗接种人次数：849人次，二类疫苗接种人次数：7244人次，共计完成家庭签约共计34688人，履约人数：34233人，履约率达99.91%，结核病管理：共计开展老年人、糖尿病结核病筛查录入8862人次，管理16位肺结核患者，华山协管站2024年共完成876次巡查。

（二）基本医疗完成情况

2024年我们优化了医疗流程，提高了服务效率和质量，加强了对医护人员的培训和管理，全年共计开展各类专业知识技能培训14次，通过培训和学习，医护人员的服务水平和技能得到了明显提升。1月至12月全年共计接诊患者：12334人次，其中：全科门诊接诊人次：9656人，中医门诊接诊人次：2678人次，预防接种8093人次，传染病上报98人次。门诊处方合格率达98%以上，门诊病例书写格式合格率达98%以上。

（三）基本医疗特色亮点

2024年中心开设了每周二心理门诊，通过邀请昆明市精神病医院专家医生下社区坐诊的方式开展心理门诊工作，同时市精神病医院专家的坐诊加强了中心精神病患者健康管理的服务能力。中心长期邀请原五华区人民医院专家医生吴广富医生坐诊中医诊室。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2024年度收入合计18,599,398.53元。其中：财政拨款收入8,533,877.25元，占总收入的45.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入9,569,478.08元（含教育收费0元），占总收入的51.45%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入496,043.20元，占总收入的2.67%。

与上年相比，收入合计减少3,105,764.07元，下降14.31%。其中：财政拨款收入减少695,804.97元，下降7.54%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少1,582,703.00元，下降14.19%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少827,256.10元，下降62.51%。主要原因是基本公共卫生服务项目补助资金减少1,756,189.11元，基本药物制度补助资金减少591,599.01元，就诊人次减少导致医疗收入下降。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2024年度支出合计17,863,422.28元。其中：基本支出10,100,319.91元，占总支出的56.54％；项目支出7,763,102.37元，占总支出的43.46％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少5,729,583.27元，下降24.29%。其中：基本支出减少2,701,271.76元，下降21.10%；项目支出减少3,028,311.51元，下降28.06%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是基本公共卫生服务项目补助资金减少1,756,189.11元，基本药物制度补助资金减少591,599.01元，医疗费用、公卫费用的支出减少导致。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出10,100,319.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出882,328.81元，占基本支出的8.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,217,991.10元，占基本支出的91.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,763,102.37元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.卫生健康管理业务专项经费项目经费2,000.00元，主要用于医师节、护士节慰问。

2.昆财社〔2024〕33号2024年基本药物制度中央补助资金项目经费1,041,669.89元，主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

3.昆财社〔2024〕106号2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划省级补助资金项目经费191,585.00元，主要用于开展以慢性病诊疗、中医药服务、急诊急救和基本医疗卫生服务技能为重点，覆盖社区卫生服务中心、卫生技术人员的全员培训；持续提升基层医疗卫生机构防病治病及健康管理能力。

4.昆财社〔2024〕150号2024年基本药物制度省级结算补助资金项目经费69,408.29元，主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

5.昆财社〔2023〕150号2023年基本药物制度中央结算补助资金项目经费166,700.00元，主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

6.昆财社〔2023〕37号2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金项目经费121,751.21元，主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

7.昆财社〔2024〕41号国家基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费15,400.00元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

8.昆财社〔2023〕139号2023年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金项目经费672,172.26元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。开展健康素养监测，完成抽样调查，按质按时完成数据上报；开展重点疾病和领域健康教育，开展各类健康教育活动，普及公共卫生知识。开展社区健康倡导与行为干预工作。

9.昆财社〔2024〕148号2024年基本公共卫生服务项目市级补助资金项目经费433,278.20元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

10.昆财社〔2024〕41号2024年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费4,819,353.19元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

11.昆财社〔2024〕44号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助中央和省级结算资金项目经费16,895.40元，主要用于2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金，及时足额发放。

12.昆财社（2024）134号医务人员临时性工作补助经费项目经费1,300.00元，主要用于关爱一线医务人员，足额发放经费。

13.昆财社〔2023〕211号医务人员临时性工作补助资金项目经费2,400.00元，主要用于下达2021年1月至2022年3月承担疫情防控的医务人员和援沪人员临时性工作补助资金，及时足额兑付个人。

14.昆财社〔2024〕143号2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费3,600.00元，主要用于加强中医药临床重点学科建设、提升医疗机构科研水平；强化中医药适宜技术推广，提升基层中医药服务能力；持续推进中医药特色人才建设，加强中医药高层次人才、中医临床优秀人才培养，进一步提高基层中医药人才队伍数量和质量，不断提升队伍素质。

15.2024年从业体检工作专项资金项目经费139,222.00元，主要用于完成辖区内娱乐业、餐饮业从业体检，体检的合格、合规率达到100%,预防传染性疾病在餐饮业、娱乐业等行业的传播效果良好。

16.非同级财政拨款项目经费66,366.93元，包括：医科大实习经费项目经费34,297.50元，主要用于发放医务人员医科大实习生带教费。中医药能力提升经费项目经费3,754.00元，主要用于支持中医药诊疗的人员经费，保障临床服务的顺利开展。健康素养监测经费项目经费5,979.48元，主要用于开展居民健康素养水平的抽样调查与数据分析筛查登记人员的补贴发放。家庭医生签约经费项目经费2,335.95元，主要用于支付家庭医生团队为签约居民提供健康管理服务的日常支出。居民健康与卫生服务监测工作经费项目经费20,000.00元，主要用于实施居民健康状况及卫生服务利用情况的动态监测，收集整理相关数据并形成年度报告，助力卫生服务质量的持续改进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出8,533,877.25元,占本年支出合计的47.77%。与上年相比减少697,804.97元，下降7.56%,完成年初预算的308.71%。主要原因是基本公共卫生服务项目补助资金减少1,756,189.11元，基本药物制度补助资金减少591,599.01元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出80,472.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%,完成年初预算的120.44%。主要用于行政单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员经费正常社保基数调增。

9.卫生健康（类）支出8,363,783.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.01%,完成年初预算的321.65%。主要用于开展医疗活动和公共卫生活动；造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务项目补助资金、基本药物制度结算补助资金等上级补助的追加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出89,622.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%,完成年初预算的92.11%。主要用于支付在职人员单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是我单位已足额缴纳在职人员单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我单位为非参公管理单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心资产总额6,011,585.69元，其中，流动资产4,756,139.49元，固定资产972,186.04元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产28,200.08元（净值），其他资产255,060.08元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加371,138.37元，其中固定资产增加214,890.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010203200900801111

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2024年度部门决算公开表20251106094551700