监督索引号53010203200901401000

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心

2024年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

社区卫生服务中心，是社区建设的重要组成部分，是在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务机构。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心积极响应上级主管部门工作要求及国家有关基本公共卫生服务，结合中心实际情况紧密开展中心医疗业务工作、上级主管部门实时下发工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：中心办公室、财务科、宣传科、总务科、中医科、药房、护理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员21人。包括财政拨款开支经费的人员21人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、对辖区内诊断明确、在家居住的重性精神病患者进行规范管理。对辖区内的127名重性精神病患者纳入相关管理服务，除家属提供来自愿承担的治疗任务外，还为患者进行了全面评估，并为127人建立了卫生健康档案。纳入健康管理的患者进行了相应随访，监督患者服药，防止复发，及时发现疾病复发或加重的征兆，并给予了相应处置。

2、辖区孕产妇总数438人，早孕建卡为269人，孕妇系统管理为257人，产后访视率为100%，无孕产妇、围产儿死亡的发生。产前筛查率为98.2%。切实做好围产保健工作：在不断扩大孕产妇保健覆盖面和提升孕产妇系统管理率的同时，继续严格做好早孕建卡，落实孕28周前的转诊制度，高危孕产妇和高危新生儿访视制度，提升了围产保健质量。

　3、1—12月份出生人数424人 ，建卡382人，七岁以下保健覆盖率92%，3岁以下系管率93%，母乳喂养率71%。开展了四病筛选和监测，对佝偻病、贫血、营养不良、肥胖等体弱儿进行了专案跟踪管理，体弱儿管理率为100%，并对辖区内的高危新生儿进行了专案管理，高危新生儿管理率为100%。

4、中心坚持以服务的真实性、规范性和服务对象的满意度为考核标准，积极推进家医签约服务，完成居民签约4473人；重点人群签约572人，普通人群签约3902人；所有签约资料齐全，服务规范，为中心家庭医生签约工作创建奠定了基础。

5、结合建立居民健康档案对我街道65岁及以上老年人进行登记管理，对辖区的老年人免费进行一次健康体格，并提供自我保健及伤害预防、自救等健康指导。开展老年人健康干预。对发现已确诊的高血压和2型糖尿病患者相应的慢性病患者进行管理;对存在危险因素且未纳入其他疾病管理的老年居民进行定期随访，并告知该居民一年后进行下一次免费健康检查。

6、为有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病，对我社区居民的高血压、2型糖尿病等慢性病建立健康档案，开展高血压、2型糖尿病等慢性病的随访管理、康复指导工作，掌握我街道高血压、2型糖尿病等慢性病发病、死亡和现患情况。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心无政府性基金收入支出，也无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2024年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2024年无一般公共预算“三公”经费情况，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2024年度收入合计2,581,989.69元。其中：财政拨款收入2,375,242.13元，占总收入的92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入196,747.56元（含教育收费0元），占总收入的7.62%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.38%。

与上年相比，收入合计增加628,241.6元，增长32.16%。其中：财政拨款收入增加848,955.55元，增长55.62%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少212,939.94元，下降51.98%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少7,774.01元，下降43.73%。主要是在职在编人员基本工资、津贴等增加，基本公卫资金增加，医疗收入减少，项目经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2024年度支出合计2,666,196.99元。其中：基本支出684,917.26元，占总支出的25.69％；项目支出1,981,279.73元，占总支出的74.31％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加353,013.77元，增长15.26%。其中：基本支出增加162,566.44元，增长31.12%；项目支出增加190,447.33元，增长10.62%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是在职人员增加，基本工资、津贴等增加，基本公卫资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出684,917.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出684917.26元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,981,279.73元。其中：基本建设类项目支出0元。

2024年国家基本公共卫生服务项目中央补助项目经费1,420,358.98元，主要用于支付外聘人员工资、社保，基本公卫水电费等；

2024年基本药物制度省级结算补助资金项目经费24,200元，主要用于基本药物支出；

2023年基本公共卫生服务补助资金项目经费40,719.4元，主要用于外聘人员工资支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2,375,242.13元,占本年支出合计的89.08%。与上年相比增加848,955.55元，增长55.62%,完成年初预算的270.92%。主要原因是在职人员增加，增加基本工资、津贴，增加基本公卫资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%,完成年初预算100%，主要用于2023年会计系列考试考务费;造成预决算差异的主要原因是年初预算与决算一致,没有差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出73,662.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。完成年初预算的98.22%。主要用于机关事业单位养老保险、失业保险和事业单位退休人员的支出，年初无此预算；造成预决算差异的主要原因是实际缴纳社保金额比预算数少。

9.卫生健康（类）支出2,223,783.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.62%。完成年初预算的25.07%。主要用于支付人员工资、各类补贴，基本公共卫生办公经费、购买疫情防控物资等费；重大公共卫生、基本公共卫生、突发公共卫生事件应急处理等项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是预算项目在2024年没有全部完成，基本公卫资金没有实际支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出67,596元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。完成年初预算的92.60%。主要用于：缴纳在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是实际缴纳住房公积金比预算数少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化，主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化，主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心资产总额739,240.35元，其中，流动资产210,560.46元，固定资产528,679.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加85,843.86元，其中固定资产增加73,449.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额10,197.00元，其中：政府采购货物支出10,197.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额10,197.00元，其中：授予小微企业合同金额10,197.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010203200901401111

3.2024年度部门决算公开龙翔（含资产及绩效）20251107111550420