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昆明市五华区黑林铺街道卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市五华区黑林铺街道卫生院，按属地原则提供预防、康复、保健、基本医疗和计划生育指导等服务。做好属地孕产妇和儿童保健工作，落实计划生育技术指导职责；承担昆明市五华区卫生健康局委托的其他事项；完成上级交办的其他工作任务。

（1）预防：慢五病管理、建立居民健康档案并动态管理、传染病防治及突发公共卫生事件管理。

（2）保健：妇女保健、老年人保健、重大妇幼卫生服务项目。

（3）医疗：常见病、多发病以及诊断明确的慢性病的诊治。  

（4）健康教育：宣传卫生防病和健康保健知识提供健康教育处方和资料。

（5）计划生育技术指导：提供有效的避孕方法指导，开展计划生育政策法规及技术咨询。

（6）开展基本公共卫生服务管理工作。

（7）完成上级交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：公共卫生部、基本医疗部、妇幼保健计划生育服务站。

1.公共卫生部：负责疫情报告、传染病监测、门诊患者疾病谱监测与分析、预防接种、健康教育、妇幼保健、突发公共卫生事件应急等。同时担负了健康体检的工作。

2.基本医疗部：负责常见病、多发病的诊治，对疑难病症进行恰当的处理与转诊，承担现场应急救护、转诊服务。重点开展全科、中医科等基本医疗服务。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。执行国家基本药物制度，实行药品零差率销售。

3.妇幼保健计划生育服务站：推进妇幼保健和计划生育体系建设；指导妇幼保健、出生缺陷防治、计划生育技术服务工作；提供计划生育指导服务；落实计划生育技术指导职责

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区卫生健康局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度，昆明市五华区黑林铺街道卫生院全体医护人员本着以病人为中心，创一流文明优质服务；以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力提高全员素质；以质量治理为核心，不断提高医疗质量；以安全治理为重点，切实保障医疗安全；以分级治理为基础，以目标治理为主线，强化治理力度。努力完成各项医疗、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务及政府临时指令性等工作和任务。严格执行新医改政策，继续落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化昆明市五华区黑林铺街道卫生院公益性,落实药品零差率销售政策。按照卫健局的部署安排，扎实、稳妥搞好如下工作：

一、基本公卫（含妇幼保健计划生育服务站工作）

（一）各项工作完成情况

1.0—6岁儿童管理

截至12月31日上午，0—6岁儿童建档数2006人，健康管理数1717人，健康管理率85.59%，眼保健建档数1561人，眼保健人数1567人。

2.孕产妇管理

（1）孕产妇管理：2024年1月—2024年12月我辖区所管产妇4133人（在管：2656人，结案：1477人），高危产妇2719人。橙色个案在管：406人。红色及橙按红管在管：11人，结案：25人。今年孕产妇越来越多，高危孕产妇相对上升，由于对高危妊娠监测的好坏决定孕产妇及围产儿死亡率的高低，因此对高危妊娠的管理也提出了越来越高的要求。对于这个情况，社区积极宣传早孕建册。

（2）孕优：截至2024年12月31日，黑林铺+高新北区辖区累计完成孕优健康检查26对，完成率为28%，随访率100%

（3）叶酸：因生育妇女叶酸摄入不足，使得胎儿罹患神经管缺陷等疾病的风险增加，故此为进一步加强我区出生缺陷干预体系及服务能力建设，达到降低出生缺陷，提高我区出生人口健康素质的目的。截至2024年12月31日，黑林铺+高新北区辖区累计完成叶酸发放685人，完成率为83%，随访率100%。

（4）两癌筛查：截至2024年12月31日，黑林铺+高新北区辖区累计完成两癌筛查：1799人，完成率为42%，随访率100%。

3.中医药健康管理

（1）截至12月31日完成老年人体质辨识3330人，提前完成全年工作任务。

（2）截至12月31日完成3岁以内儿童健康管理服务565人，占全年工作任务49.58%，占本单位0-3岁档案95%。

4.居民健康档案管理工作

（1）截至2024年12月31日，黑林铺辖区累计建立居民健康档案190634份，建档率为102.65%；动态使用人数96918人次，动态使用率为50.84%；首次年度体检140681人次，体检表录入率为73.8%。本院累计建档48156，建档率为107%；动态使用人数24786人次，动态使用率为51.47%；首次年度体检录入24658，录入率为51.2%。档案向居民开放6093份，本院开放1269份。

（2）死因调查：1死因报告率需完成服务人口的6‰（270人），截至12月31日，已完成上报413人，已达标。其中本院调查266人，辖区站点调查147人。

5.慢性病及老年人管理工作

（1）五华区黑林铺街道卫生院2024年高血压患者管理的任务人数为2961人，糖尿病患者管理的任务人数为1402人。截至2024年12月31日，医博士数据显示：高血压患者建档人数2970人，糖尿病患者建档人数1306人；高血压患者管理人数2947人，糖尿病患者管理人数1287人；高血压患者的控制率为99.56%，糖尿病患者的控制率为94.87%。

（2）2024年共体检老年人：任务数：4126人，体检：2569人，完成体检率的62.26％。

6.预防接种

（1）常规接种情况：根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行常规接种。至12月31日接种疫苗15872剂次，其中免规疫苗8423剂、非免规疫苗7449剂，共计接种：5124人次。通过一年来不断的努力，大量的催种、重复档案的合并以及通过上级调档完善外省接种的儿童档案，我单位0—6岁管理儿童3140人，免规出生队列统计按疾控要求各剂次接种率均≥90%，均超过五华区平均水平接种率。

（2）接种查验工作：每年按要求时限完成辖区内托幼机构及学校查验预防接种证工作。我院于12月底已经完成2所小学、2个幼儿园共计1479人的查验工作。

7.严重精神障碍患者管理工作

2024年我院将精神病病人督导管理工作纳入公共卫生管理重点之一，五华区黑林铺辖区登记严重精神障碍患者1004人，（其中：非在管状态是3人，失访状态是6人，死亡患者是21人，目前为止迁出患者是34人）。辖区规范化管理907人，其中：我市卫生院今年共有249名精神患者。目前各项管理指标均达标。

8.结核病管理

截至2024年12月31日，在管肺结核57人，规范管理率100%，老年人在档可以筛查目标85%，完成37.9%，体检老年人筛查要求95%，完成95%。糖尿病在档筛查要求85%，完成99.69；季度随访糖尿病筛查要求95%，完成99.92%。年可疑推荐转诊率2‰，完成2‰，黑林铺全片区完成3.67‰，确诊一位。

9.健康教育

（1）我院健康教育印刷资料共12种，发放宣传资料共20754份，发放率达30%。

（2）影像资料播放共6种，每月循环播放，每次播放2小时，

每月共28小时，加强群众对相关疾病了解及认识。

（3）健康宣传栏共12期，已完成全部健康宣传内容，包括传染病预防、居民健康素养、国家基本药物制度、家庭签约等各项内容。

（4）开展健康公众咨询活动及举办健康知识讲座共26期次，其中黑林铺片区含站点及中心共完成137期次，受众21135人。

（5）门诊开展个体化健康教育登记率90%，重点人群随访率100%。

10.传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务

规范临床医生诊断，对首诊发现的传染病及时规范上报。截至2024年12月31日共监测到法定传染病159例，均按规定流程上报。

11.家庭医生签约

本年度指标要求：高血压、糖尿病患者签约率：95%，65岁以上老年人签约率：90%，严重精神障碍患者、孕产妇、0—6岁儿童、肺结核患者签约率：80%，建档立卡户签约率：100%；履约率：100%。截至2024年12月31日，我院家签系统在签居民：31452人，签约率：69.89%，履约：31448人，履约率：99.99%。

其中普通居民在签：19503人，签约率：53.44%，履约：19499人，履约率：99.98%。高血压患者在签：3277人，签约率：110.71%，履约：3277人，履约率：100%。糖尿病患者在签：1472人，签约率：112.88%，履约：1472人，履约率：100%。65岁以上老年人在签：7570人，签约率：90.88%，履约：7570人，履约率：100%。严重精神障碍患者在签：183人，签约率：121.19%，履约：183人，履约率：100%。孕产妇在签：748人，签约率：79.49%，履约：749人，履约率：100%。0—6岁儿童在签：2510人，签约率：113.78%，履约：2510人，履约率：100%。肺结核患者在签：22人，签约率：115.79%，履约：22人，履约率：100%。建档立卡贫困户在签：548人，签约率：116.84%，履约：548人，履约率：100%。残疾人在签：488人，签约率：110.16%，履约：488人，履约率：100%。计划生育特殊家庭在签：50人，签约率：142.86%，履约：50人，履约率：100%。

（二）基本医疗

1.2024年1月—12月卫生院全科门诊总就诊人次为44657人次，2023年全科门诊总人数23400人次，与去年同期相比全科门诊总人次增长90.8%。2024年1月—12月卫生院中医就诊人次为6171人次，2023年中医就诊人次2200人次，与去年同期相比中医科门诊总人次增长64%。

2.2024年1月至12月基药采购1330000.79元（占比80.17%）非基药采购330000.10元（非基药占比19.83%）；国家组织药品共计采购460000.70元。

3.2024年1月—12月共计销售药品总额：1570000.38元。2023年1月—12月共计销售药品总额：1230000.71元。同期药品总额增长27.22%。

4. 截至2024年12月31日，黑林铺卫生院已完成国家基本药物制度宣传活动小结4份，宣传图片4张（含宣传专栏和板报），2024年第一、二、三、四季度基药宣传活动，宣传小结任务均达成。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无财政拨款“三公”经费收入，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”收入，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区黑林铺街道卫生院2024年度收入合计14806246.94元。其中：财政拨款收入7242350.35元，占总收入的48.91%；上级补助收入0，占总收入的0%；事业收入6656330.39元（含教育收费0），占总收入的44.96%；经营收入0，占总收入的0%；附属单位上缴收入0，占总收入的0%；其他收入907566.20元，占总收入的6.13%。

与上年相比，收入合计增加234046.15元，增长1.61%。其中：财政拨款收入减少99226.98元，下降1.35%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加106115.31元，增长1.62%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加227157.82元，增长33.39%。主要原因是：2024年在职人员增加。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区黑林铺街道卫生院2024年度支出合计14762015.94元。其中：基本支出9309542.90元，占总支出的63.06％；项目支出5452473.04元，占总支出的36.94％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少423616.62元，下降2.79%。其中：基本支出增加1244550.54元，增长15.43%；项目支出减少1668167.16元，下降23.43%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员增加；

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区黑林铺街道卫生院机构正常运转的日常支出9309542.9元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3027900.33元，占基本支出的32.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6281642.57元，占基本支出的67.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区黑林铺街道卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5452473.04元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.昆财社〔2024〕41号2024年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金2806891.59元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化；

2.昆财社〔2024〕44号文新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助中央和省级结算资金24706元，主要用于2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金；

3.昆财社〔2024〕110号2024年基本药物制度中央补助结算资金42600元，主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；

4.2024年从业体检工作专项资金34318元，主要用于全区娱乐业、餐饮业的相关人员体检工作 ，有效保障从业人员的健康，满足社会发展的需要；

5.昆财社〔2024〕143号2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金10000元，主要用于加强中医药临床重点学科建设、提升医疗机构科研水平；强化中医药适宜技术推广，提升基层中医药服务能力；持续推进中医药特色人才建设，加强中医药高层次人才、中医临床优秀人才培养，进一步提高基层中医药人才队伍数量和质量，不断提升队伍素质；

6.昆财社〔2024〕52号2024年卫生健康项目（基本药物综合改革）中央直达资金省级配套补助资金92100元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化；

7.昆财社〔2024〕70号2024年乡村医生生活补助市级资金10800元，主要用于我院乡村医生9人的生活补助；

8.昆财社〔2023〕211号2023年结转医务人员临时性工作补助资金700元，主要用于2021年1月至2022年3月承担疫情防控的医务人员和援沪人员临时性工作补助资金，及时足额兑付个人；

9.昆财社基〔2023〕61号五华区2023年高校毕业生“三支一扶”计划市级补助资金16225元，主要用于确保按时足额发放全市在岗“三支一扶”计划人员的社会保险费和工作生活补贴；

10.五华区“三支一扶”区级生活补贴及“五险一金”资金231181.59元，主要用于激励“三支一扶"大学生在农村基层干事创业，促进"三支一扶"大学生队伍发挥作用，引导和鼓励更多高校毕业生到农村基层就业和服务；

11.昆财社基〔2023〕56号五华区2023年高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金391445元，主要用于2023年高校毕业生“三支一扶”计划省级财政补助资金，按规定兑现工作生活补贴、考核奖励等政策；

12.卫生健康管理业务专项经费1980元，主要用于弘扬以“爱心、耐心、细心、责任心”为主的医学护理传统，进一步加强医疗服务，提高医疗质量，更好地为卫生院患者提供及时有效的医学救援；

13.昆财社基〔2023〕13号2023年“三支一扶”计划市级社会保险费和生活补贴2023年结余资金11207.93元，主要用于确保按时足额发放全市在岗“三支一扶”计划人员的社会保险费和工作生活补贴；

14.昆财社〔2024〕33号2024年基本药物制度中央补助资金100818元，主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；

15.昆财社〔2024〕52号2024年卫生健康项目（基本民生）中央直达资金省级配套补助资金270000元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化；

16.昆财社〔2023〕139号2023年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金701086.02元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化；

17.非财政拨款结转资金支出758098.18元，主要用于保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区黑林铺街道卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出7738760.19元，占本年支出合计的52.42%。与上年相比增加325491.07元，增长4.21%，完成年初预算的184%。主要原因是年中追加项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1178022.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.22%，完成年初预算的143.00%，主要用于购买在职人员单位部分社保。

9.卫生健康（类）支出6268225.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.00%，完成年初预算的71.00%，主要用于开展医疗活动和公共卫生活动。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出292513元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%，完成年初预算的81.00%，主要用于购买在职人员单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相等的主要原因是我单位无“三公”经费，故无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区黑林铺街道卫生院2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是我单位为非参公管理单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区黑林铺街道卫生院资产总额5078356.06元，其中，流动资产4166663.86元，固定资产629698.94元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产281993.26元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1242847.05元，其中固定资产增加757872.75。处置房屋建筑物200平方米，账面原值35500元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010203200900501111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251103042807199