监督索引号53010200136005701000

昆明市五华区第一幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作方针政策和法律法规；制定全区教育体育事业发展规划并组织实施，综合管理全区教育体育工作，加强教育体育体制机制改革，推进教育体育事业建设。

2. 研究教育体育改革与发展战略，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向区委、区政府报告情况，提出建议。

3. 管理和指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；按上级教育招生考试政策组织开展工作。

4. 负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全市各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全区校外教育工作和青少年科技体育活动。

5. 对区级人民政府有关部门落实教育法律法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。

6. 统筹规划全区群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。

7. 统筹全区竞技体育、全区青少年体育改革发展；管理全区体育竞赛、业余训练和竞技运动项目，组织参加和举办各级体育赛事；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。

8. 参与拟订教育体育经费筹措和管理；管理区本级教育体育经费；监督管理区属学校（单位）国有资产；统筹管理学生资助工作。

9. 按管理权限负责和指导学校、体育基础设施的布局、规划和基本建设；指导和协调全区教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。

10. 指导和监督区教育体育系统内部审计工作，对机关和区属学校（单位）进行审计监督。

11. 规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训；落实、指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革；负责本级教育系统毕业生就业指导工作。

12. 加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全区教育体育系统对外交流与合作；协助做好学校涉外工作管理；主管全区语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话。

13. 统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

14. 领导直属学校和单位；监督管理全区教育招生考试工作；管理和指导本系统社会组织。

15. 完成区委和区政府交办的其他任务。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：行政部、教学部、后勤部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员54人。包括财政拨款开支经费的人员54人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计32人（离休0人，退休32人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末学生584人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 教育教学创新与发展

本年度，我园始终坚守“幼儿为本”的教育理念，对课程体系进行了深度优化，注重培养幼儿的全面素质。我们引入了多元化的教学模式，通过丰富多彩的活动设计，激发了幼儿的学习热情和探索精神。同时，教师们因材施教，关注个体差异，为每位幼儿提供了适宜的教育支持，促进其个性化成长。

2. 教师队伍的专业成长

教师团队是幼儿园发展的基石。本年度，我们持续加强教师队伍的建设，通过专业培训、教学研讨等活动，提升教师的专业素养和教学水平。教师们积极参与，共同进步，形成了一支富有爱心、专业精湛的教师队伍，为幼儿的健康成长提供了有力保障。

3. 层级管理与任务划分优化

随着后勤副园长和专职副书记的先后加入，我园的层级管理体系进一步完善。我们明确了各层级管理人员的职责分工，使得工作任务更加详细、规范。后勤副园长负责后勤保障工作，确保财务和食品管理的科学性与安全性；专职副书记则专注于党建引领、师德师风建设教育教学工作管理和家园共育等工作，为幼儿园的整体发展注入新的活力。

4. 幼儿综合素质的显著提升

在全体教职工的辛勤付出下，我园幼儿在身心健康、认知发展、情感与社会性等方面均取得了显著进步。他们的自理能力、表达能力、创造力等综合素质得到了全面提升，为未来的学习和生活奠定了坚实基础。

5. 家园共育的深化与合作

我们高度重视与家长的沟通与合作，通过家长会、家长开放日等多种途径，及时向家长展示幼儿在园的学习和生活情况，并认真听取家长的意见和建议。同时，我们还利用家园联系册、微信群等线上平台，与家长保持密切联系，共同关注幼儿的成长和发展。

6. 财务管理与食品安全的严格把控

在后勤副园长与部门工作人员共同协作努力下，我园严格执行财务管理制度，确保经费的合理使用和高效运作。同时，我们高度重视食品安全工作，明确了食品安全总监和食品安全员的工作职责，并落实了“日管控，周排查，月调度”的工作机制。

明确食品安全总监负责全面监督幼儿园的食品安全工作，制定食品安全管理制度和应急预案，确保食品安全的总体把控。食品安全员则负责日常的具体监管工作，包括食品采购、储存、加工和配送等环节的监督与检查。

我们严格执行“日管控，周排查，月调度”的工作内容。每日，食品安全员对食品进行严格的检查，确保食品的新鲜度和安全性；每周，食品安全员对食品储存和加工环境进行全面排查，及时发现并解决问题；每月，由食品安全第一负责人召开，食品安全总监和食品安全员参与的食品安全月调度会议，总结本月食品安全工作，分析存在的问题，并制定下月的工作计划。

此外，我们还加大了对食品安全的监管力度，通过定期的食品检测、安全演练和检查活动，提高教职工和幼儿的食品安全意识，确保食品的安全和质量。

7. 安全管理的全面加强

我们始终将安全工作放在首位，通过完善安全制度、加强安全教育等措施，确保了幼儿园的安全稳定。我们定期开展安全演练和检查活动，提高教职工和幼儿的安全意识和自我保护能力。

8. 党建引领与师德师风建设的持续加强

在专职副书记的领导下，我们进一步加强了党建工作，通过党员教育和管理等活动，提高了党组织的凝聚力和战斗力。同时，我们还加强了师德师风建设，提高了教师的职业道德水平和专业素养，为幼儿园的发展提供了坚强的思想保障和人才支持。

9. 未来展望与发展规划

展望未来，我们将继续深化教育改革，提升教育质量。我们将进一步加强教师队伍建设、层级管理、家园共育、财务管理、食品安全管理以及党建工作等工作，为幼儿提供更加优质的教育服务。同时，我们还将积极探索新的教育模式和方法，不断创新和突破，为幼儿园的发展注入新的活力和动力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

五华区第一幼儿园2024年度收入合计11,525,854.51元。其中：财政拨款收入11,525,854.51元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,543,383.02元，增长15.47%。其中：财政拨款收入增加1,570,729.67元，增长15.79%，主要原因是本年度编外人员增加8人，相关工资及社保收入增加，同时学前教育专项资金收入增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少27,346.65元，下降100.00%，主要原因是研究生考试经费、核酸检测费等收入减少。

二、 支出决算情况说明

五华区第一幼儿园2024年度支出合计11,583,041.53元。其中：基本支出11,212,470.51元，占总支出的96.80％；项目支出370,571.02元，占总支出的3.20％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加773,952.73元，增长7.16%。其中：基本支出增加1,505,991.83元，增长15.51%，主要原因是本年度编外人员增加8人，相关工资及社保支出增加；项目支出减少732,039.1元，下降66.39%，主要原因是卫生间维修改造项目专项资金、分园改造经费、平安校园补助资金、2020年第二批支持学前教育发展专项等项目资金支出减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障五华区第一幼儿园机构正常运转的日常支出11,212,470.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,871,610.73元，占基本支出的96.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费340,859.78元，占基本支出的3.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障五华区第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出370,571.02元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

昆财教〔2024〕81号家庭经济困难学生生活补助市级资金43.20元，主要用于家庭困难学生补助费用支出。

昆财教〔2024〕81号家庭经济困难学生生活补助中央资金1,080.00元，主要用于家庭困难学生补助费用支出。

五财预总〔2024〕1号家庭经济困难学生生活补助区级资金172.80元，主要用于家庭困难学生补助费用支出。

五财行〔2022〕527号五华一幼卫生间维修改造项目专项资金6,500.00元，主要用于卫生间修缮改造支出。

五财行〔2024〕1号2024年保安经费144,000.00元，主要用于保安工资支出。

昆财教〔2024〕81号家庭经济困难学生生活补助省级资金54.00元，主要用于家庭困难学生补助费用支出。

五财行〔2024〕83号昆财教〔2024〕33号下拨2023年下半年自考和高校教师资格考试报名经费14,400.00元，主要用于教师资格考试报名支出。

五财预总〔2024〕2号昆明市2016至2021年学科带头人工作经费2,000.00元，主要用于学科带头人和骨干教师津贴支出。

五财行〔2020〕40101号教育教学工作（一校一品）1,460.00元，主要用于党建支出。

五财行〔2024〕1号2024年教师培训经费5,780.00元，主要用于教师参与培训及相关费用支出。

五财行〔2024〕1号学前教育专项资金114,004.00元，主要用于办公费、日用品采购等日常支出。

五财行〔2022〕1号五华一幼分园改造经费51,327.02元，主要用于水电费、维修费等日常支出。

五财行〔2024〕1号2024年度劳务派遣人员管理经费12,750.00元，主要用于劳务派遣人员管理费用支出。

五财行〔2024〕65号2024年事业单位招考笔试考务经费6,600.00元，主要用于监考劳务费支出。

五财行〔2024〕65号县区公务员考录和事业单位招考笔试考务经费10,400.00元，主要用于监考劳务费支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五华区第一幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出11,583,041.53元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加793,966.53元，增长7.36%，完成年初预算的100.85%。主要原因是保安经费、分园改造经费等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出8,930,894.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.10%，完成年初预算的102.13%。主要用于单位人员和日常运转，反映单位人员和日常运转等支出；造成预决算差异的主要原因是保安经费、学前教育经费等支出增加。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出1,457,536.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.59%，完成年初预算的95.20%。主要用于在职人员养老保险缴费，反映在职人员养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员经费支出减少。

9. 卫生健康（类）支出622,233.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%，完成年初预算的101.16%。主要用于单位人员医疗保险，反映单位人员医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数调增导致支出增加。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出572,377.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%，完成年初预算的96.28%。主要用于单位人员住房公积金，反映单位人员住房公积金等支出；造成预决算差异的主要原因是公积金缴纳费用调整导致支出减少。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是昆明市五华区第一幼儿园无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因昆明市五华区第一幼儿园无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

五华区第一幼儿园不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

五华区第一幼儿园2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是昆明市五华区第一幼儿园是非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，五华区第一幼儿园资产总额1,308,637.17元，其中，流动资产237,838.77元，固定资产1,070,798.40元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,299,772.35元，其中固定资产减少133,291.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市五华区第一幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136005701111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）(2)20251028025920496(1)