监督索引号53010200136004001000

昆明市五华区陡普鲁小学2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、 主要职责

二、 单位基本情况

三、 重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、 主要职责

1. 贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

2. 完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

3. 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。

4. 培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

5. 培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高教职工的业务能力和思想道德水准。

6. 加强我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：教务处、总务处、德育处、科研处、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生167人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

云南省昆明市五华区陡普鲁小学位于昆明市五华区西翥街道办陡普鲁村，距市区50多公里，是一所农村寄宿制完全小学。学校占地面积4998平方米，教学及辅助用房面积2980平方米，目前，学校目前开设6个教学班，在校学生人数167人，寄宿生167人。我校聚焦立德树人根本任务，党建引领学校健康发展，坚持社会主义办学方向，突出党支部在学校管理和发展中的关键作用，围绕为党育人、为国育才，牢牢把握立德树人为根本任务，紧扣立德树人主题，切实推进教师思想政治地位；聚焦立德树人，抓好德育建设，有力促进了学校内涵发展。

学校现有3名老师参加了名师工作室，其中1名党员，一名入党积极分子。党员同志们积极参加学习，有效参加科研。无论是在自身学习还是带队引领中都起到了模范带头作用，且每年所教期末成绩都名列前茅。

质量是学校生存发展的生命线。

学校始终把全面提升教育教学质量作为一项政治任务和根本任务来抓。遵循学校总体教学目标，我们通过“抓常规、抓教研”为载体，加强日常管理，随着“双减”政策的实施，作业设计要求做到“题精、面广”训练形式灵活多样，提倡分层布置作业，批改要求做到认真、及时、细致、规范；并及时分析反思，采取正确补救措施，确保每次作业练习都有成效。

教务主任、科研主任和学校领导班子成员坚持深入教学一线听课，通过参加学科教研活动、推门听课等方式及时了解各学科课堂教学情况，适时加以针对性指导、督促改进，使教师不断提高课堂教学能力。

近几年来，我校的教育教学质量一直在西翥片区名列前茅，而且在五华区的教育教学质量也赶超了许多郊区学校。

关心学生衣食住行，给学生家的温暖。

我校是农村寄宿制学校，学生从一年级开始住校。住校极强地培养了孩子们的自理能力。我校采取大带小，大手拉小手的帮带传统，在宿舍里高年级的哥哥姐姐们给了低年级的同学很大的帮助和关爱，帮他们叠被子、铺床，晚上陪着上卫生间。教他们整理个人卫生。老师们在值班或者不值班的时间都会自发去食堂看望孩子们吃饭，晚上下自习以后到宿舍关心孩子们的生活问题。所以，我校的孩子对学校有一种深深的依恋。

提倡突出德育，润泽生命底色。

我们进一步完成了德育工作体系，认真制定学校德育工作的实施方案，深化课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人。加强学生爱党、爱国教育。在升旗仪式、班会课中不断地开展爱国教育。

学校在教师中实施德育目标责任制，在班级中开展争创“流动红旗”活动；充分发挥了班主任的德育主力军作用。此外，通过开展主题健康的校园文化活动（艺术节、诗歌朗诵、书法比赛等），让每个孩子都能从不同的角度，以不同的方式表达想法，展示才华。

强化体育锻炼，促进学生健康成长。

学校坚持健康第一的指导思想，不断强化学生体育锻炼，坚持实施阳光户外体育活动1小时，严格执行学生体质健康合格标准和国家监测制度。每年都举行学生运动会，增强学生对体育运动的兴趣。值得一提的是，受到上级领导关心和支持，我校建成了五华区唯一的农村学校拳击馆，央视也对我校的拳击运动教师朵魁老师进行了报道，学生每天的课间操就有一个拳击操。学生积极参加拳击训练，通过选拔参加过云南省和昆明市举办的少儿拳击赛，并获得成功，共计获得冠军奖牌3块，第一名奖牌3块，第二名奖牌6块，第三名奖牌6块。2020年11月获得五华区大课间评比小学组二等奖。

加强家校联系，关爱学生身心健康。

由于学校寄宿制的特殊性，所以我校一致严格落实家校联系制度，促进孩子们的健康成长。我们不只是关心孩子的学习，更加关爱孩子的身心健康。老师们经常找孩子们谈心，给学困生鼓劲，温暖单亲家庭的孩子，及时和家长联系，一起在崎岖的山路上为孩子们的健康奔波着，家长也对我校教师交口称赞，说把孩子送来我们学校，他们放心。

陡普鲁小学虽然是五华区最小的学校，但是我们的团结一致远近闻名。16颗心团结一致，已然已拧成一股最坚韧的绳子。老师们在五华教育的发展前进路途中，默默耕耘，为陡普鲁的孩子们贡献出最大的力量！

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区陡普鲁小学2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市五华区陡普鲁小学2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区陡普鲁小学2024年度收入合计3,582,549.48元。其中：财政拨款收入3,485,888.98元，占总收入的97.30%；无上级补助收入；事业收入3,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.08%；无经营、无附属单位上缴收入；其他收入93,660.50元，占总收入的2.61%。

与上年相比，收入合计减少103,890.45元，下降2.82%。其中：财政拨款收入减少99,650.95元，下降2.78%；无上级补助收入；事业收入减少15,000.00元，下降83.33%；无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入增加10,760.50元，增长12.98%。主要原因是1.2023年度事业收入去年为净水设备经费1.8万元，2024年度为营养改善计划工作经费3000元，导致事业收入较上年减少。2.其他收入资金为收学生秋季学期课后服务费45300元及现收2024年春季学期课后服务费40200元，导致其他收入较上年增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区陡普鲁小学2024年度支出合计3,520,102.79元。其中：基本支出2,927,548.46元，占总支出的83.17%；项目支出592,554.33元，占总支出的16.83%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少165,800.33元，下降4.50%。其中：基本支出减少310,609.66元，下降9.59%；项目支出增加144,809.33元，增长32.34%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。主要原因是1.单位遵循厉行节约原则，本年度公用经费支出减少。2.2024年度义务教育生活补助资金支出及家庭经济困难学生生活补助（小学）支出增多，总体项目支出高于上年度。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区陡普鲁小学机构正常运转的日常支出2,927,548.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,827,204.64元，占基本支出的96.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100,343.82元，占基本支出的3.43%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区陡普鲁小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出592,554.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

五财综〔2024〕209号营养改善计划工作经费2,710.00元，主要用于学生营养餐支出。

五财预总〔2024〕1号核酸检测费1,625.00元，主要用于单位核酸检测费用支出。

2024年春季学期家庭经济生活困难补助47,850.00元，主要用于学生的2024年春季学期家庭经济生活困难补助。

2024年义务教育项目经费221,862.76元，主要用于义务教育的生活补助、困难补助等支出。

非财政拨款〔2024〕1号课后服务经费85,074.00元，主要用于支付教师课后服务费用。

昆明市五华区陡普鲁小学党建经费390.00元，主要用于学校党建相关支出。

2024年物业管理经费项目经费228,867.57元，主要用于食堂工作人员、保洁人员、宿管人员经费保障，按规定落实职工各项待遇，学校后勤服务工作得到保障，学校办学水平提升。

五财行〔2022〕1号师训教研与考核项目经费（培训费）、2024年教师培训经费2,125.00元，主要用于教师教研与考核的培训费。

五财行〔2022〕1号2024年劳务派遣人员管理经费450.00元，主要用于单位劳务派遣人员的管理费用。

五财行〔2019〕40101号一键式报警1,600.00元，主要用于单位一键式报警服务费。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区陡普鲁小学2024年度一般公共预算财政拨款支出3,402,433.99元，占本年支出合计的96.66%。与上年相比减少203,322.13元，下降5.64%，完成年初预算的102.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出2,738,124.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.48%，完成年初预算的103.23%。主要用于人员经费，机构运行，校园安全排危，学生营养改善计划；造成预决算差异的主要原因是主要是本年学生人数167人较上年153人增加，导致了预决算差异。。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出295,085.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%，完成年初预算的97.70%。主要用于事业单位社保职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位教师2024年减少了职业年金缴费基数。

9. 卫生健康（类）支出178,136.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%，完成年初预算的100.48%。主要用于医保等费用；造成预决算差异的主要原因是医保缴费基数调增。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出191,088.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%，完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳住房公积金和住房补贴。造成预决算差异的主要原因是本单位本年未造成预决算差异。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区陡普鲁小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区陡普鲁小学资产总额562,255.53元，其中，流动资产212,108.54元，固定资产350,146.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少125,362.07元，其中固定资产增加12,500.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额68,089.96元，其中：政府采购货物支出68,089.96元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额68,089.96元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200136004001111

2.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251029052751538