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昆明市第二幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关教育体育工作方针政策和法律法规。

2. 制定切实可行的工作规章制度，并抓好组织实施和落实工作。按上级教育招生政策组织开展工作。

3. 组织开展幼儿园的教育教学和科学研究活动，负责教育教学业务的具体管理。按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律开展幼儿教育工作，促进幼儿身心和谐发展。

4. 分析评价幼儿园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，根据幼儿的年龄特点和发展需要，开展教育教学及游戏活动，发展幼儿园办学特色。

5. 关注幼儿学习品质的培养，引导幼儿形成良好的生活卫生习惯和行为习惯。按标准提供配套的园舍和设施，满足幼儿游戏和发展的需要。科学做好营养膳食工作。

6. 负责本校安全管理工作，建立安全管理制度。

7. 负责教职工人事管理、人才队伍建设，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

8. 管理本校教育经费、国有资产，按照上级部门要求开展财务和基建管理等工作。

9. 完成上级部门交办的其他任务。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：科研组、保教组、后勤组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市第二幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市第二幼儿园2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末学生197人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

（一）教学建设

2024年，二幼继续传承科研治园的思想，扎实地开展课题研究。

中国学前教育研究会《通过本土风景名胜教育活动培养幼儿爱家乡的情感的实践研究》结题获得优秀等级；云南省规划课题《通过本土文化资源培育幼儿德育实践》2024年7月结题。市规划课题《通过节庆和科学家主题日活动对大班幼儿进行德育的实践研究》于2024年5月结项获得优秀等级；市级规划课题《通过24节气培养幼儿爱国主义情感》已结题；市2024年和小课题《科学区域的自主记录实践》正在研究。教师与幼儿成为科研的受益者，通过科研整体推进教学资源引入、教育研究实践，促进专业的深度思考和实践。

（二）扎实后勤 专业保障

我园始终把“安全第一，预防为主”放在首位，把安全工作纳入每天工作的重要日程，制定了市二幼安全事故处置工作流程和十二种各类突发安全事件处置预案，严格执行上级安全工作的指示精神，全面做到：认识到位、领导到位、措施到位、检查到位。安全工作管理做细做实，做深做好，切实做到分层管理，责任到人，全员防范，确保幼儿园安全工作有序开展。

严格执行卫生保健工作制度。高度重视体弱儿的个案管理，制定了多套营养食谱，满足了幼儿生长发育的营养需要。针对不达标或超标幼儿每月定期测量身高体重一次，做到第一时间追踪幼儿生长情况。充分调动厨房“烹饪关”及教师“喂养关”的积极性。班级开展丰富的体育活动，提高运动强度和密度，幼儿体质得到明显改善，班级出勤率达92%以上。

（三）融合发展 教研共同体

根据区督导室、区幼教室的会议精神，积极策划督学组和教研共同体活动，实现“互帮互学、共同发展”的目标，促进学区办园水平的提升。每学期都开展讲座，构建合作交流的平台。我园积极组织“学区幼儿园、小学、中学学段衔接融合发展的实践研究”课题也将于今年年底结题；组分享了丰富的经验和成果，更新了观念，学段更加融合，使我们的眼界更加开阔。

（四）成绩收获

一年来，在上级领导、社会各界和家长的关心支持下，在全园教职工的辛勤付出和共同努力下，幼儿园收获了沉甸甸的丰硕成果。云南省青少年思想道德研究2024年云南省科技活动周“科学在我身边”优秀组织一等奖；云南省第五届体操节自编团体操一等奖；昆明市春城体育节幼儿嘉年华跑酷幼儿组团体第二名；自编啦啦操幼儿组一等奖；跑酷团体总分第二名；昆明市第三十四届学生艺术节舞蹈一等奖；五华区基础教育发展研究院五华区幼儿园教师语言教学一等奖；班本案例优秀活动一等奖；在优秀论文、案例、绘画比赛中获一二三等奖等；师生共计获奖220余人次。

“大漠风尘日色昏，红旗半卷出辕门”未来已至，需要迅速迎接出击。昆明市第二幼儿园教职工将继续在理论与实践的交互生成中，扎根幼儿园沃土；在常态办园与研究融通中，携手共进。我们将永葆初心，团结一致，奔赴幼儿教育熠熠闪光的星辰大海。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市第二幼儿园2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

无一般公共预算“三公”经费收入，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市第二幼儿园2024年度收入合计5960606.37元。其中：财政拨款收入5960606.37元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少17137.34元，下降0.29%。其中：财政拨款收入增加76668.17元，增长1.30%，主要原因是2024年在职教师工资薪金增加，医疗保险、养老保险基数上调，导致人员经费增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少93805.51元，下降100.00%，主要原因是我园2023年收到教体局下拨假期维修改造项目工程费58346.81元、研究生考试经费8800.00元、昆明市人力资源和社会保障局下拨2022年市突奖励金20000.00元等项目经费，2023年项目已全部结束，故我园2024年无其他收入。

二、 支出决算情况说明

昆明市第二幼儿园2024年度支出合计6174207.49元。其中：基本支出5814216.48元，占总支出的94.17％；项目支出359991.01元，占总支出的5.83％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少74144.99元，下降1.19%。其中：基本支出增加104166.82元，增长1.82%，主要原因是2024年在职教师工资薪金增加，医疗保险、养老保险基数上调，导致人员经费增加；项目支出减少178311.81元，下降33.12%，主要原因是2023年假期维修改造项目工程费、研究生考试经费、2022年市突奖励金等项目已全部结束，2024年项目减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市第二幼儿园机构正常运转的日常支出5814216.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5477860.48元，占基本支出的94.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费336356.00元，占基本支出的5.79％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市第二幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出359991.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 公用经费18207.60元，主要用于幼儿园日常教育教学、校舍零星维修、设施设备投入等工作经费支出；

2. 人员经费170600.00元，主要用于发放银龄讲师经费、骨干教师经费等，完成幼儿园日常教育教学工作，保障幼儿园正常运转；

3. 教育教师培训经费5373.71元，主要用于教师培训教研与考核项目经费支出；

4. 后勤保障经费74575.00元，主要用于为学校提供良好的办公环境，做好学校的校园安全检查工作，应对突发情况，为学校师生提供安全的校园环境等保障支出；

5. 名师工作室经费91234.70元，主要用于工作室组织教研、培训等工作经费支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市第二幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出6121137.78元，占本年支出合计的99.14%。与上年相比减少32149.36元，下降0.52%，完成年初预算的102.69%。主要原因是在职职工和退休教师较上年减少2人，人员经费减少，支出减少；支出动用以前年度结转结余，支出大于年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出4354696.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.14%，完成年初预算的103.83%，支出动用以前年度结转结余，导致支出增加。主要用于支付在职教师工资、合同制人员经费、购买办公用品等，反映福利费、劳务费、办公费等支出。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出992887.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.22%，完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳在职人员养老保险，反映缴纳养老保险等支出。

9. 卫生健康（类）支出402823.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%，完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳在职人员医疗保险，反映缴纳医疗保险等支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出370731.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%，完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳在职人员住房公积金，反映缴纳住房公积金等支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：我单位无“三公”经费支出，较上年相比无变化。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度“三公”经费支出决算不变的主要原因是：我单位无“三公”经费支出，较上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为

0. 00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：我单位无“三公”经费支出，较上年相比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是：我单位无“三公”经费支出，较上年相比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人

次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市第二幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市第二幼儿园资产总额176022.74元，其中，流动资产38277.16元，固定资产137745.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少386330.16元，其中固定资产减少47575.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市第二幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136004601111

昆明市第二幼儿园2024年度部门决算公开表20251028102909119