监督索引号53010200136000301000

云南省昆明市第十四中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

（一）主要职能

1. 贯彻落实国家及省市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

2. 完成国家规定的初中阶段和高中阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

3. 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使学校逐步步入法制化轨道。

4. 培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

5. 培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

6. 加强学校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党政办公室、教务处、德育处、总务处、信息中心、教科室、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员226人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员226人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员26人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人（离休0人，退休78人）。年末学生3202人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

2024年度昆明市第十四中学在五华区教育体育局的领导和支持下，紧密结合学校实际，以创建和谐校园为主线，不断提高学校各项工作的科学化水平；全面加强学校教职员工的思想、作风、组织和制度建设，增强党组织的凝聚力和战斗力，为我校教育教学改革和发展提供坚强的思想保证、政治保证和组织保证，从而为学校不断提高教育教学质量，突出办学特色，树立品牌，实现学校又好又快发展；一年来我校有效地开展凝聚人心、激励人心、振奋人心的工作，学校硬件建设进入了一个高速发展的快车道，学校各项工作都有了长足的发展。在今后的工作中，我校会继续强化质量立校意识和创优意识，规范办学，严格措施，注重细节，深化改革，蓄势而发，乘势而上，突出教学中心，确保校园安全，狠抓常规管理，提升办学品位。我们相信在区教育局的正确领导下，在学校班子的带领下，在全校师生员工的共同努力下，积极工作，克服重重困难，一定能圆满完成各项工作任务。我校职工会以饱满的热情，高度的责任感，强烈的事业心，抓住机遇，克服困难，迎接挑战，再创昆明市第十四中学新的辉煌。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省昆明市第十四中学2024年度收入合计57,363,215.02元。其中：财政拨款收入57,363,215.02元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,388,059.17元，增长2.48%。其中：财政拨款收入增加1,983,049.17元，增长3.58%；无上级补助收入；事业收入减少594,990.00元，下降100%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：

1. 2024年财政拨款公用经费增加。

2. 事业收入比上年减少594,990.00元 。

二、 支出决算情况说明

云南省昆明市第十四中学2024年度支出合计58,049,125.46元。其中：基本支出54,365,866.20元，占总支出的93.66％；项目支出3,683,259.26元，占总支出的6.34％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,478,009.31元，增长2.61%。其中：基本支出增加1,010,852.85元，增长1.89%；项目支出增加467,156.46元，增长14.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：本年度我单位增加项目经费开支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省昆明市第十四中学机构正常运转的日常支出54,365,866.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出52,071,701.89元，占基本支出的95.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,294,164.31元，占基本支出的4.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省昆明市第十四中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,683,259.26元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 教育支出项目3,647,043.26元，主要用于初中课后服务、城乡公用经费、高中课后服务、普高免学杂费困难补助、普高助学金、教师培训费、银龄讲师经费、名校长基地经费、省管校用和组团式帮扶教师补助资金。

2. 其他支出项目36,216.00元，主要用于国防教育军训费。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明市第十四中学2024年度一般公共预算财政拨款支出57,580,909.48元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加1,477,633.33元，增长2.63%，完成年初预算的100%。主要原因是：我校2024年人员增加，基本支出的经费开支相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

5. 教育（类）支出43,525,051.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.32%，完成年初预算的100%。主要用于基本支出和项目支出。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

8. 社会保障和就业（类）支出6,753,640.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%，完成年初预算的100%。主要用于在职教师社保缴费及退休人员生活补助。

9. 卫生健康（类）支出3,390,147.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%，完成年初预算的100%。主要用于在职教师医疗保险支出。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

19. 住房保障（类）支出3,912,070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%，完成年初预算的100%。主要用于在职教师住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出没有决算数和年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省昆明市第十四中学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，云南省昆明市第十四中学资产总额2,252.68元，其中，流动资产4,234,716.81，固定资产15,740,783.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,551,347.48元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少276.46元，其中固定资产减少1,618,500.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,818,990.70元，其中：政府采购货物支出333,999.71元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,484,990.99元。授予中小企业合同金额1,768,898.29元，其中：授予小微企业合同金额1,768,898.29元。

四、 部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位2024年无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136000301111

昆十四中2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251024032717964