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昆明市五华区云铜中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

1. 贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

2. 完成国家规定的阶段教育、教学任务，促进基础教育发展。

3. 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法制化轨道。

4. 培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

5. 培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

6. 加强我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

7. 根据区财政局，教育体育局的有关要求和学校实际编制内控管理制度，学校一些重大支出，严格执行内控程序，进行“三重一大”决策，加强监督管理，严格执行统一的津补贴规定政策。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党政办公室、教务处、教科室、德育处、信息中心、团委、安保科、工会、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员56人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生965人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

第一，加强领导班子和干部队伍建设，落实党组织领导的校长负责制。

一是选优配强干部队伍。充分调研和民主测评，选拔为人正派、能力强、业务精、有威信、讲政治的同志到干部队伍中来，对现有干部进行轮岗交流、充分锤炼，定期进行干部民主测评、监督工作的落实。

二是通过民主生活会、部门工作调研会、主题研讨会，充分集思广益、统一思想，进一步提升行政班子的领导力和执行力，汇聚共识、团结共事。

三是通过外派学习和邀请专家入校培训，进一步提升行政工作方法。通过与区四所学校之间的论坛和交流，发现问题、查找差距，提高管理团队这一核心竞争力。

四是规范“三重一大”议事规程。通过支委会、校务会理顺工作调研、决策、指导、规划等工作流程。提高管理效能，杜绝拍脑袋计划、工作推诿和管理真空。

五是发挥党支部、工会、共青团、少先队的职能作用，统一思想，统一步调。

通过“三会一课”和主题教育活动。加强党员干部的思想政治教育，成为教师的榜样，引领学科组和年级组工作，以身作则，发挥好先锋模范作用。以党建带团建、少先队，培育好班风、学风，是组织工会活动，通过文体活动、读书分享会、讲教育故事等活动，调节教职工业余生活。

第二，完善德育机制，形成良好育人氛围。

一是德育工作是学校工作的重中之重，根据学校实际，制定《班级量化管理规则》，完善《班主任评价方案》，形成德育工作闭环，进一步促进我校德育工作制度化、规范化。

二是形成“三线四级”的德育管理网络机制。进行分线管理、齐抓共管。在健全规章制度的同时，狠抓制度的落实与执行，加强对学生日常行为的检查督促，并把检查结果纳入班级量化考核，让德育工作有计划、有检查、有反馈评价。

三是狠抓班级管理，强化育人功能。落实习惯养成教育，健全班级公约、班规的制定，结合小组合作学习，加强对班干部及小组长的引导培训，进行“三自”（自主管理、自主生活、自主学习）及习惯养成教育，表彰先进班集体及个人，形成良好育人氛围。

四是加强年级组长、班主任队伍建设。德育处每月定期召开班主任会议，进行业务交流与培训，及时调控不同年级管理策略，完善每周巡查机制，推动班级日常工作的落实，实现管理育人。

五是顶层设计好德育活动，形成活动育人。做到月月有主题，周周有安排，每周二有活动，让学生在活动中受到熏陶、得到教益，真正做到“国学养正润泽生命”。

六是加强学生会干部、共青团、少先队干部的培养。一方面加大培训，使其能配合学校加强管理，另一方面调动全体学生干部工作积极性，自我管理、自主发展。

七是健全德育网络。包括开展家长开放日、家长培训，引导家长评学评教，关心支持班级工作。通过约访、电话交流等形式，建立双向信息反馈机制，促进学校育人水平的提升，进一步完善全育德育管理模式，营造文明和谐、积极进取的育人氛围。

八是加强安全管理。通过改善校园安全物防，及时进行学生、家长、教师矛盾排查，及早掌握隐患，尽快疏导，落实“1530”工作，确保校园安全。

九是严格按“4·3·2·1”德育模式，抓实工作的顶层设计和落实，培育良好道德品质，形成良好习惯，树好“三观”，培育时代好少年。具体来讲，第一周校级主题班会，第二周卫生大扫除，第三周年级或班级主题教育（文体竞赛），第四周实践性活动，结合当月节日或各班情况组织活动：寓教于乐，调节学习状态。

第三，夯实教学常规，提高课堂教学效益。

一是加强校本培训，提高教师整体素质。通过内引外培、青蓝结对、同伴互助等举措，引导教师聚焦课堂，研究课标、学生及教法，反思改进教学策略，提高课堂的有效性。

二是加强集体备课。通过三定（定时间、定地点、定内容）、四有（有计划、有主题、有重点、有落实）形成优质教学策略或资源，提高课堂的有效性，期末即部署好三轮备课的内容，优化个人初备——集体备课——个人二备的实效性。

三是完善周测、半月考、月考的制度。重视考后分析诊断，结合午间管理及课后服务，对学生分类辅导，全批作业，做到周清日结。

四是有计划、有重点地进行课堂教学的研讨。总结提炼适合云铜中学各学科、各类型课程的有效方法，尊重并发挥学生的主观能动性，以好的教风促学风的转变。通过听评课和与外校联合教研，取长补短，实现教育观念的转变，及时解决教育中遇到的问题和困惑，及时矫正教学行为，在做中学，在学中做。

五是引导教师俯身课题研究、案例、论文撰写，总结有个人价值的教学问题、指导学科教学，鼓励教师积极参赛、分享展示、总结提升。

六是以小组互助学习小组的建设为契机，优化教与学的有效结合，充分发挥学生的主体能动性，激励主动学习，积极改善学风。

第四，优化体制机制，营造和谐、进取、务实、包容的校园文化氛围。

学校最重要的资源是教师，最重要的事就是调动教职工的积极性，引导主动向“敬业＋专业”发展，给教师方向、指导、培训，汇聚正能量就是重中之重。

一是发挥党支部、工会作用，加强政治思想教育、师德教育，理顺教师工作思路，团结带领教职工上下同欲、同心同向、校兴我荣、积极工作、主动作为。

二是继续优化学校章程。推出完善现有制度，多调研分析不武断决策，多倾听、多深入教学中，聚焦重点问题，及时调整。

三是乘势而为、借力而行。一方面培育师生良好的精神家园，以固本强基；另一方面积极探索中小学衔接新途径，改进开放办学的格局，借助校外力量，整合资源，助力学校发展。

第五，规范后勤安全工作，提升服务水平。

一是办好食堂，管好师生的胃，做到安全、健康、有序。

二是安全常态检查、疏散演练，确保1530的教育和预防要严之又严，细之又细。

三是财务管理更加及时，月清月结，做到安全阳光。

四是规范后勤人员，统一规范管理。通过招标，委托第三方管理，提高服务水平。

新时代，需要云铜人越挫越勇、敢立潮头，在优化内部环境的同时，抓住新机遇积极作为、主动求变，聚焦重点问题、以点带面、全盘发力，以时不我待的紧迫感、危机感，知耻而后勇，内外兼修，总之，天道酬勤，只有拼出的精彩，没有等来的幸福，要么出彩，要么出局。一定能开创新的发展格局，向社会交出满意的答卷。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区云铜中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、国有资本经营预算财政拨款收支情况、故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区云铜中学2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支情况，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市五华区云铜中学2024年度无一般公共预算“三公”经费收支情况，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

昆明市五华区云铜中学为二级预算单位，《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区云铜中学2024年度收入合计14,833,881.78元。其中：财政拨款收入14,203,731.78元，占总收入的95.75%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入630,150.00元，占总收入的4.25%。

与上年相比，收入合计减少821,978.87元，下降5.25%。其中：财政拨款收入减少827,540.97元，下降5.51%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加5,562.10元，增长0.89%。主要原因是：

1. 2024年学生人数比2023年学生人数增加，在编人员减少，社保基数调增，增资变动等情况，财政拨款收入较上年有所减少。

2. 2024年收到的课后服务费较2023年增加，其他收入增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区云铜中学2024年度支出合计15,058,091.79元。其中：基本支出13,653,323.05元，占总支出的90.67％；项目支出1,404,768.74元，占总支出的9.33％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少854,038.94元，下降5.37%。其中：基本支出减少897,047.00元，下降6.17%；项目支出增加43,008.06元，增长3.16%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：

1. 2024年比2023年在编人员减少，社保基数调增，增资变动等情况，基本支出较上年有所减少。

2. 2024年比2023年用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出的城乡义务教育公用经费较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区云铜中学机构正常运转的日常支出13,653,323.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,052,086.71元，占基本支出的95.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费601,236.34元，占基本支出的4.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区云铜中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,404,768.74元。其中：基本建设类项目支出0元。

2023年义教城乡公用经费中央资金项目经费25,993.99元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

2024年教师培训项目经费16,367.50元，综合楼项目拆迁及过渡安置项目经费（经主管部门批准后调整为教师培训费）76,020.00元，主要用于在编老师培训、考研与考核。

2024年劳务派遣人员管理项目经费2,700.00元，主要用于编外人员管理费用。

2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金项目经费316,974.20元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

城乡义务教育补助经费第二批中央资金项目经费11,908.00元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

2023年义务教育课后服务资金项目经费54,105.04元，主要用于放学后开展课后服务，满足学生个性化，多样化学习需求。

昆明市2016—2021年骨干教师工作项目经费800.00元，主要用于优秀骨干教师表彰。

企业办学学校退休教师节日慰问项目经费45,600.00元，主要用于企业办学退休老师节日福利费。

2024年春季城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费、义务教育生活补助资金项目经费2,820.00元、第二批城乡义务教育生活补助资金（省）项目经费3,525.00元、家庭经济困难学生生活补助（初中）项目经费11,280.00元、义务教育生活补助和营养改善计划第一批中央直达项目经费17,625.00元，主要用于义务教育家庭困难学生生活补助。

2023年春季秋季课后服务费项目经费188,900.00元、学生2023年春季课后服务费项目经费0.01元、学生2023年秋季课后服务费项目经费382,600.00元、2024年春季课后服务费项目经费247,550.00元，主要用于放学后开展课后服务，满足学生个性化，多样化学习需求。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区云铜中学2024年度一般公共预算财政拨款支出14,163,021.78元，占本年支出合计的94.06%。与上年相比减少1,151,303.96元，下降7.52%，完成年初预算的93.16%。主要原因是：

2024年比2023年在编人员减少，社保基数调增，增资变动等情况，基本支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

5. 教育（类）支出10,282,826.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.60%，完成年初预算的91.87%。主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，反映用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费； 用于事业单位离退休人员，反映退休人员补助发放等支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年在编人员减少，社保基数调增，增资变动等情况，人员经费较预算有所减少。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

8. 社会保障和就业（类）支出1,985,025.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.02%，完成年初预算的99.95%%。主要用于事业单位人员单位部分养老保险缴费，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出； 用于事业单位按规定缴纳职业年金费用，反映人员经费等支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年在编人员减少，社保基数调增，增资变动等情况，社保经费较预算有所减少。

9. 卫生健康（类）支出905,348.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%，完成年初预算的96.30%。主要用于事业单位人员单位部分医疗保险缴费，反映机关事业单位基本医疗保险缴费支出等支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年在编人员减少，社保基数调增，增资变动等情况，医保经费较预算有所减少。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

19. 住房保障（类）支出989,821.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%，完成年初预算的91.33%。主要用于机关事业单位基本公积金，反映住房保障公积金出；造成预决算差异的主要原因是：2024年在编人员减少，社保基数调增，增资变动等情况，公积金经费较预算有所减少。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区云铜中学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是：我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区云铜中学资产总额13,125,107.58元，其中，流动资产861,392.07元，固定资产8,310,765.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,952,950.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少97,164.95元，其中固定资产减少316,577.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200136003501111

云铜中学2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251027114350865(1)