监督索引号53010200136003601000

昆明市五华区云铜小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

1. 贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

2. 完成国家规定阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

3. 加强教育法律法规的学习宣传，持续完善依法治校措施。

4. 培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

5. 培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

6. 加大我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：教务处、总务处、安全保卫处、综合办、教师发展研究处、德育处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区云铜小学作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员65人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员28人。包括财政拨款开支经费的人员28人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生1,721人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 德育和少先队工作：

提升综合素质，坚持德育为首，关注身心健康，开展教育活动培养素养和能力。

（1）加强常规教育，培养文明学生，关注心理健康，疏导毕业班压力。

（2）推进黑板报、晨会、辅导员评比，建设广播站和宣传栏，培训升旗手，开展节日主题教育活动。

（3）加强辅导员和小干部队伍建设，培养队员情感。

2. 教学部工作：

（1）落实“五项管理”，优化作业、睡眠、手机、读物和体质工作。

（2）提升教学质量，加强课程管理、教科研、习惯培养和常规强化，完善评价系统促进发展。

（3）推进校本研究和教师培训，开展师徒结对等活动，重构课程优化管理。

（4）强化控辍保学，规范招生、学籍管理，提升延时服务，做好毕业班工作。

3. 科研室工作：

健全科研制度，推进项目式学习和课堂改革，加强教师培训，开展师徒结对活动，提升研究水平。

4. 安全工作：

强化管理，加强安全教育和检查，保障经费设备，落实预防责任。

5. 总务工作：

（1）规范校产管理，采购清点资产。

（2）核实财产，处理报废流程。

（3）推进节能双控，加强资源节约教育。

6. 工会工作：

组织学习法律法规，开展节日活动，关心女教职工，完善教代会。

7. 综合办工作：

提升学校形象，加强党风师风校风建设，优化环境文化，强化宣传创新方式提高影响力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表，无2024年度部门整体支出绩效自评表内容，《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区云铜小学2024年度收入合计17,036,711.57元。其中：财政拨款收入16,607,403.07元，占总收入的97.48%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入429,308.50元，占总收入的2.52%。

与上年相比，收入合计减少601,628.14元，下降3.41%。其中：财政拨款收入减少515,813.79元，下降3.01%；其他收入减少85,814.35元，下降16.66%。主要原因一是学校办公、差旅、培训等日常运行支出控制更为严格；二是严格落实省委、省政府过紧日子二十条措施，学校严控非必要支出，优化资金使用结构，确保重点投向教育教学核心领域。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区云铜小学2024年度支出合计17,087,573.80元。其中：基本支出16,033,023.60元，占总支出的93.83％；项目支出1,054,550.20元，占总支出的6.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少779,163.64元，下降4.36%。其中：基本支出增加338,673.76元，增长2.16%；项目支出减少1,117,837.40元，下降51.46%，主要原因一是人员变动，人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等支出增加；二是人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，人员工资福利支出增加；三是学校办公、差旅、培训等日常运行支出控制更为严格；四是严格落实省委、省政府过紧日子二十条措施，学校严控非必要支出，优化资金使用结构，确保重点投向教育教学核心领域。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区云铜小学机构正常运转的日常支出16,033,023.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,280,447.18元，占基本支出的95.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费752,576.42元，占基本支出的4.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区云铜小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,054,550.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

五财行〔2021〕1号师训与考核培训费课题专家指导费1,880.00元，主要用于五华区教育发展中心组织的教研培训活动中的专家授课指导费用。

五财行〔2021〕1号师训与教研名师工作室年度经费34,060.00元，主要用于名师工作室开展教学研讨、课题研究及年俗文化传承活动的相关支出。

昆财教〔2024〕9号家庭经济困难学生生活补助省级资金2,687.50元，主要用于补助家庭经济困难学生在校期间的生活费用，减轻其家庭经济负担。

五华区教育体育工作委员会拨党建工作示范点经费30,000.00元，主要用于党建工作示范点的阵地建设、党建活动开展及宣传材料制作等支出。

昆财教〔2024〕9号家庭经济困难学生生活补助市级资金2,150.00元，主要用于补助家庭经济困难学生在校期间的生活费用，减轻其家庭经济负担。

五财预总〔2024〕1号家庭经济困难学生生活补助区级资金8,600.00元，主要用于补助家庭经济困难学生在校期间的生活费用，减轻其家庭经济负担。

五财行〔2024〕129号2024年城乡义务教育公用经费市级配套资金165.20元，主要用于补充学校日常教学活动所需的图书资料购置、实验耗材及小型维修维护等支出。

五财预总〔2024〕2号2023年普通高等学校招生全国统一考试考务费经费20,400.00元，主要用于2023年全国高考期间的监考人员劳务补贴支出。

五财预总〔2024〕2号2023年4月自考和上半年高校教师资格认定课程考试考务费经费19,800.00元，主要用于2023年4月自学考试及上半年高校教师资格认定课程考试期间的监考与考务工作人员劳务补贴支出。

五财预总〔2024〕8号2023年义教城乡公用经费中央资金4,550.00元，主要用于补充学校义务教育阶段日常运转所需的教学耗材、学生实验材料及校园安全相关的小型设施维护费用，保障教育教学秩序正常开展。

五财行〔2024〕1号企业办退休教师经费65,182.20元，主要用于发放企业办退休教师的生活补贴。

五财预总〔2024〕2号昆明市2016至2021年学科带头人工作经费1,000.00元，主要用于昆明市2016至2021年学科带头人补助支出。

五财行〔2024〕20号2023年义务教育课后服务资金100,053.28元，主要用于2023年义务教育课后服务工作的开展，包括教师课后服务补助发放、课后服务课程资源购置及活动组织等相关支出。

昆财教〔2024〕9号家庭经济困难学生生活补助中央资金13,437.50元，主要用于补助家庭经济困难学生在校期间的生活费用，减轻其家庭经济负担。

五财行〔2024〕1号红云红河烟草（集团）有限责任公司昆明卷烟厂捐赠排危改造项目资金100,000.00元，主要用于校舍安全隐患排查与危旧设施改造。

五财行〔2024〕11号2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金187,778.79元，主要用于补充学校教育教学设施设备采购、教学资源更新及教师培训支出，提升义务教育阶段办学质量与教学水平，保障城乡教育资源均衡发展。

2024年上半年学生课后服务经费428,762.75元，主要用于2024年上半年义务教育课后服务工作的开展，包括教师课后服务补助发放、课后服务课程资源购置及活动组织等相关支出。

五财行〔2022〕1号五华区第四届名师工作室经费 10,267.78元，主要用于名师工作室开展教学研究、教师培训、课题指导及教育教学资源开发等相关活动的经费支出。

五财行〔2019〕40101号后勤保障服务一键式报警 600.00元，主要用于校园安全应急处置系统的升级改造支出。

五财行〔2024〕1号2024年劳务派遣人员管理经费6,950.00元，主要用于支付劳务派遣人员日常管理、培训考核及劳动保障相关费用。

五财行〔2021〕1号教育教学招生工作经费2,725.20元，主要用于开展招生政策宣传、招生报名组织、新生入学资格审核及数据录入等相关工作支出。

五财行〔2024〕65号县区公务员考录和事业单位招考笔试考务经费300.00元，主要用于承担2024年度县区公务员考录及事业单位招考笔试期间的监考人员劳务补助支出。

五财行〔2024〕65号县区公务员考录招考笔试考务经费13,200.00元，主要用于承担2024年度县区公务员考录及事业单位招考笔试期间的监考人员劳务补助支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区云铜小学2024年度一般公共预算财政拨款支出16,628,811.05元，占本年支出合计的97.32%。与上年相比减少772,690.49元，下降4.44%，完成年初预算的98.39%。主要原因一是学校办公、差旅、培训等日常运行支出控制更为严格；二是严格落实省委、省政府过紧日子二十条措施，学校严控非必要支出，优化资金使用结构，确保重点投向教育教学核心领域。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出12,756,883.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.72%，完成年初预算的97.65%。主要用于学校教育教学与教师发展工作，改善学校的校园环境和学习条件，推动小学教育的现代化进程，提高教育教学质量和教师的专业素养；造成预决算差异的主要原因一是学校办公、差旅、培训等日常运行支出控制更为严格；二是严格落实省委、省政府过紧日子二十条措施，学校严控非必要支出，优化资金使用结构，确保重点投向教育教学核心领域。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出1,875,954.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%，完成年初预算的106.19%。主要用于学校在职人员养老保险单位承担部分的缴纳以及离退休人员公用支出和离休人员生活补贴；造成预决算差异的主要原因是退休人员人数变动，以及在职人员养老保险缴费基数上调相应增加了单位缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出953,430.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%，完成年初预算的98.50%。主要用于学校在职人员医疗保险单位承担部分的缴纳；造成预决算差异的主要原因是在职人员医疗保险缴费基数调整幅度低于预期，实际缴费金额略低于预算安排。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出1,042,542.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%，完成年初预算的94.49%。主要用于学校在职人员住房公积金单位承担部分的缴纳；造成预决算差异的主要原因是在职人员住房公积金缴费基数调整幅度低于预期，实际缴费金额略低于预算安排。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数均为0.00元，无差额。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算同比2023年度无差额。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我校不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区云铜小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我校为事业单位，不属于行政机关，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区云铜小学资产总额17,828,439.83元，其中，流动资产240,758.89元，固定资产17,587,486.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产194.16元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,166,399.91元，其中固定资产减少900,993.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额50,800.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出50,800.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

（三）年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（四）一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（五）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

监督索引号53010200136003601111

3.2024年度部门决算公开（决算报表部分）20251030045552385