监督索引号53010200136003301000

昆明市五华区新萌学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持社会主义办学方向，执行上级党委、政府和教育行政部门的决议，完成上级主管部门安排的各项工作任务。

2. 制定学校工作计划和学校发展规划，研究、安排学校工作，认真执行国家规定的特殊教育教学计划，按《培智学校课程标准》要求开齐各门课程建设好各类教学设施、基地，提高教育教学质量，全面实施素质教育坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，把德育工作放在学校工作的首要位置，抓好教风、学风、校风建设，优化育人环境。

3. 坚持民主集中制原则，团结一班人，关心、尊重教职工，调动教职工的积极性和主动性，组织和支持教职工参加必要的学习、培训和进修，依靠全体教职员工，为提高学校教育教学质量和办学效益而奋斗。

4. 尊重和依靠学校党组织，定期向上级党组织汇报工作。

5. 实行校务公开，尊重教职工的民主权利，接受教职工代表大会的监督。充分发挥工会、共青团、少先队等群众组织在办学育人工作中的积极作用。

6. 遵循国家有关法律和政策，注重教职工队伍建设，依法保护师生的合法权益，创造条件提高教职工福利待遇。

7. 发挥学校教育的主导作用，建立与家长及社区的联系制度，发挥家长委员会、社区教育机构等对学校的参谋、咨询与监督作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，互相配合，形成良好的育人环境。

8. 接受法律监督、上级行政机关、专门监督机关监督和人民群众监督。

9. 加强安全工作，杜绝重特大事故发生。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合办、教务处、德育处、教师发展与教研处、总务处、安全保卫处、校本课程研究处、资源中心办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生131人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区新萌学校2024年度收入合计12736982.28元。其中：财政拨款收入12733982.28元，占总收入的99.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3000.00元（含教育收费0元），占总收入的0.02%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加471702.65，增长3.85%。其中：财政拨款收入增加468702.65元，增长3.82%；主要原因是教师工资调增，社保基数变大，人员经费增加。无上级补助收入；事业收入增加3000.00元，增长100%；主要原因是收到营养改善计划工作经费。无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区新萌学校2024年度支出合计12880065.61元。其中：基本支出12038414.83元，占总支出的93.47％；项目支出841641.78元，占总支出的6.53％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加141286.68元，增长1.11%。其中：基本支出增加585117.16元，增长5.11%，主要原因是1.在职教师薪级工资、岗位工资、特教津贴调增；2.在职教师保险基数上浮，社保预算费用增加；项目支出减少443530.48元，下降34.50%，主要原因严格执行“过紧日子”要求，项目资金支出相应缩减。

无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区新萌学校机构正常运转的日常支出12038414.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11669425.35元，占基本支出的96.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费368989.48元，占基本支出的3.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区新萌学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出796256.78元。其中：基本建设类项目支出0元。

1. 昆财教〔2024〕118号2024年第二批城乡义务教育生活补助资金（省）项目经费7162.50元，主要用于义务教育阶段困难学生生活补助发放；

2. 昆财教〔2024〕9号2024年义务教育生活补助和营养改善计划第一批中央直达资金项目经费13750.00元，主要用于义务教育阶段困难学生生活补助发放；

3. 五财预总〔2024〕1号家庭经济困难学生生活补助（小学）项目经费16800.00元，主要用于义务教育阶段困难学生生活补助发放；

4. 昆财教〔2024〕118号2024年第二批城乡义务教育生活补助资金中央资金项目经费22062.50元，主要用于义务教育阶段困难学生生活补助发放；

5. 昆财教〔2024〕51号义务教育生活补助资金项目经费3520.00元，主要用于义务教育阶段困难学生生活补助发放；

6. 昆财教〔2024〕118号2024年第二批城乡义务教育生活补助资金（省）项目经费1650.00元，主要用于义务教育阶段困难学生生活补助发放；

7. 昆财教〔2024〕9号2024年义务教育生活补助和营养改善计划第一批中央直达资金项目经费8250.00元，主要用于义务教育阶段困难学生生活补助发放；

8. 五财预总〔2024〕1号家庭经济困难学生生活补助（初中）项目经费11400.00元，主要用于义务教育阶段困难学生生活补助发放；

9. 昆财教〔2021〕196号第二批城乡义务教育公用经费市级补助资金项目经费20430.08元，主要用于特殊教育日常工作开支；

10. 昆财教〔2022〕31号教师队伍人才引进代建荣工作室市级专项经费12422.20元，主要用于名师工作室活动；

11. 昆财教〔2021〕199号中小学心理健康专项补助资金项目经费13553.50元，主要用于学校沟通本设计制作；

12. 昆财教〔2021〕219号2021年省级人才发展专项资金项目经费5131.32元，主要用于名师工作室活动；

13. 昆财教〔2020〕256号农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目经费19779.60元，主要用于国家营养改善计划；

14. 昆财教〔2020〕104号2020年六一国际儿童节走访慰问经费708.00元，主要用于六一儿童节走访慰问；

15. 五财预总〔2024〕8号2023年特殊教育公用经费中央资金专项资金75094.12元，主要用于特殊教育日常工作开支；

16. 五财预总〔2024〕8号昆财教〔2023〕78号2023年教育人才专项经费4684.00元，主要用于名师工作室活动；

17. 五财预总〔2024〕8号昆财教〔2023〕号2023年城乡义务教育公用经费市级资金项目经费380.00元，主要用于特殊教育日常工作开支；

18. 五财预总〔2024〕2号2023年度省级人才发展专项经费60000.00元，主要用于省级人才生活补助；

19. 五财预总〔2024〕2号昆财教〔2023〕184号2023年义务教育课后服务资金项目经费7021.28，主要用于义务教育课后服务支出；

20. 五财预总〔2024〕8号昆财教〔2023〕148号2023年第二批农村义务教育学生营养膳食补助中央直达资金项目经费22315.90元，主要用于国家营养改善计划；

21. 五财行〔2024〕11号（采购）昆财教〔2024〕9号2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金项目经费339000.00元，主要用于特殊教育日常工作开支；

22. 五财行〔2024〕1号昆财教〔2024〕9号2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金项目经费76250.23元，主要用于特殊教育日常工作开支；

23. 五财预总〔2024〕8号2023年特殊教育（随班就读）公用经费省级资金项目经费5479.92元，主要用于特殊教育日常工作开支；

24. 五财预总〔2024〕8号昆财教〔2023〕148号2023年第二批农村义务教育学生营养膳食补助省级直达资金11990.00元，主要用于国家营养改善计划；

25. 昆财教〔2021〕44号“春城计划”教学名师工作室市级补助资金项目经费8607.80元，主要用于名师工作室活动；

26. 五财行〔2022〕1号教育教师培训经费14920.00元，主要用于教师培训工作开展

27. 五财行〔2024〕1号2024年教师培训经费7257.00元，主要用于教师培训工作开展；

28. 五财行〔2024〕1号2024年劳务派遣人员管理经费1500.00元，主要用于编外教师劳务派遣服务费；

29. 昆财教〔2021〕55号第一批城乡义务教育公用经费市级专项资金项目经费5136.83.00元，主要用于特殊教育日常工作开支；

30. 五财综〔2024〕209号营养改善计划工作经费660.00元，主要用于国家营养改善计划工作；

31. 五财行〔2021〕1号学校建设特教资源中心经费44725.00元，主要用于学校资源中心送教包车及资源中心活动。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区新萌学校2024年度一般公共预算财政拨款支出12834671.61元，占本年支出合计的99.65%。与上年相比增加123723.26元，增长0.97%,完成年初预算的100%。主要原因是1.在职教师薪级工资、岗位工资、特教津贴调增；2.在职教师保险基数上浮，社保预算费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出9644665.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.15%，完成年初预算的108.84%。主要用于教育支出，反映职工工资、教学办公费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年教师工资调增，2023年下半年未支付的物管费于2024年支付。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出1499923.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.69%，完成年初预算的105.34%。主要用于在职职工养老保险费用和事业单位退休生活补助，反映在职职工养老保险和事业单位退休生活补助等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年由于工资调增，养老保险基数上调。

9. 卫生健康（类）支出779551.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%，完成年初预算的99.11%。主要用于医疗保险费用，反映医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年有两位教师退休。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出910571.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%，完成年初预算的97.60%。主要用于住房公积金费用，反映住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年有两位教师退休。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是我单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区新萌学校2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0.00%，主要原因是昆明市五华区新萌学校为事业单位，无机关运行经费安排及支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区新萌学校资产总额53408377.04元，其中，流动资产255435.96元，固定资产53134209.08元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18732.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2007998.68元，其中固定资产减少1502793.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，单位政府采购支出总额349000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出349000.00元。授予中小企业合同金额349000.00元，其中：授予小微企业合同金额349000.00元。三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200136003301111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251103102131504