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昆明市五华区人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市五华区人民医院在昆明市五华区卫生健康局的指导下，履行相关职责，承担相关义务：

1. 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2. 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

3. 承担学校教育、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4. 承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

5. 根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

6. 与相关医疗机构组成医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

7. 开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

8. 承担上级党委和政府交办的其他事项。

昆明市五华区人民医院作为五华区医疗服务共同体牵头单位，还承担以下义务和责任：

1. 制定医疗服务共同体战略目标和发展规划。

2. 建立医疗服务共同体内不同层次、不同类别的医疗机构分工协作机制。制定在各医疗机构之间实现分级诊疗、双向转诊、上下联动、差异化服务、大型医疗设备共享和检查结果互认的具体制度和措施。

3. 对医疗服务共同体内医疗机构人力资源、资金、资产进行统一管理。

4. 建立医疗服务共同体内各医疗机构物资统一配送体系，实现后勤保障系统资源共享。

5. 统筹医疗服务共同体内各医疗机构的专业学科发展、大型医疗设备购置及重要人才的引进。

6. 统一组织科研项目以及重大技术项目的攻关。

7. 规范各种业务管理标准，建立统一、规范的医疗服务流程，建立各种检验、功能检查项目申请和实现业务管理资源的共享。逐步建立医疗服务共同体检查报告的通用制度，实现网络系统和数据信息的共享。

8. 对医疗服务共同体成员单位提供技术支持、人员培训和管理指导等责任和义务。

（二）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：党委办公室、医院办公室、工会、人事科、信息科、医保科、医务科、护理部、后勤科、财务科、药械科、科教科、控感办、门诊办公室、病案统计科。临床、医技科室24个，包括：内一科、老年科、外科、妇产科、疼痛科、急诊科、中医科、儿科、口腔科、五官科、皮肤科、精神科、康复医学科、保健科、疾控科、B超室、检验科、放射科、功能科、麻醉科、血透科、供应室、发热门诊、方便门诊等科室。

所属单位0个。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置35个内设机构，包括：财务科、科教科、院办、党委办、医务科、病案统计室、护理部、药械科、医保科、总务科、信息科、人事科、控感办、急诊科、外科、内一科、老年科、外科、疼痛科、妇产科、肛肠科、保健科、血透室、口腔科、五官科、精神科、儿科、皮肤科、放射科、检验科、B超室、功能科、供应室、麻醉科、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区人民医院作为二级预算单位纳入昆明市五华区卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员231人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员219人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员201人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员201人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员325人（离休0人，退休325人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

根据区委、区政府确定的各项工作目标任务，昆明市五华区人民医院努力提升医技质量，改善医疗卫生健康环境，坚持公益性保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。资金方面不断优化支出结构，保证专项资金专款专用，坚持绝不挪用、占用专项资金的原则，着力强化财政预算绩效目标，提高财政资金使用效率；完善预算管理制度，全面实施绩效管理，坚持新发展理念，继续实施积极的医疗政策，着力提升医疗质量，有效推动全区公共卫生事业平稳较快发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区人民医院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

昆明市五华区人民医院2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的预算支出，故《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》为空表。

昆明市五华区人民医院2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的预算支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区人民医院2024年度收入合计119269065.95元。其中：财政拨款收入22755878.77元，占总收入的19.08%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入60671657.95元（含教育收费0元），占总收入的50.87%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入35841529.23元，占总收入的30.05%。

与上年相比，收入合计增加11538688.39元，增长10.71%。其中：财政拨款收入减少11446281.15元，下降33.47%；无上级补助收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；事业收入减少12566900.81元，下降17.16%；无经营收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加35551870.35元，增长12273.70%。主要原因是2024年度，五华区财政局对我院的项目拨款较上年有较大幅度减少，导致财政拨款收入下降；我院严格按照医保DRG付费方式调整收入，导致事业收入下降幅度较大；我院2024年度因新院区搬迁需求，向相关金融机构进行借款，故存在其他收入较上年度有较大幅度增加。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区人民医院2024年度支出合计109244522.79元。其中：基本支出105112852.82元，占总支出的96.22％；项目支出4131669.97元，占总支出的3.78％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少4172799.30元，下降3.68%。其中：基本支出增加7028333.45元，增长7.17%；项目支出减少11201132.75元，下降73.05%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2024年度因为新院区搬迁储备人才故基本支出增加；项目支出减少是因为五华区财政局对我院的项目拨款较上年有较大幅度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区人民医院正常运转的日常支出105112852.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出52395872.54元，占基本支出的49.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52716980.28元，占基本支出的50.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4131669.97元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2024年从业体检工作专项资金86413.00元，主要用于保障辖区居民健康。

2.看守所门诊专项经费1055040.07元，主要用于保障五华区看守所基本运行。

3.昆财教〔2023〕102号2023年上半年昆明市中小学体育比赛经费12000.00元，主要用于保障辖区比赛正常进行。

4.昆财社〔2023〕8号2022年医疗卫生事业发展三年行动省级补助资金109000.00元，主要用于保障辖区居民健康。

5.昆财社〔2024〕44号文新冠病毒感染过度期医务人员临时性工作补助资金230159.00元，主要用于保障辖区居民健康。

6.昆财社〔2024〕134号医务人员临时性工作补助经费5700.00元，主要用于保障辖区居民健康。

7.昆财社〔2023〕45号2023年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养培训中央财政补助资金40000.00元，主要用于保障辖区居民健康。

8.昆财社〔2023〕111号2023年重大传染病防控中央补助资金68247.50元，主要用于保障辖区居民健康。

9.昆财社〔2023〕180号2023年重大传染病防控结算补助资金230000.00元，主要用于保障辖区居民健康。

10.昆财社〔2023〕180号2023重大传染病防控防治艾滋病中央结算补助资金8840.00元，主要用于保障辖区居民健康。

11.昆财社〔2023〕211号医务人员临时性工作补助资金31800.00元，主要用于保障辖区居民健康。

12.昆财社〔2024〕39号2024年重大传染病防控（防艾经费）中央补助资金91000.00元，主要用于保障辖区居民健康。

13.昆财社〔2024〕41号2024年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金39800.00元，主要用于保障辖区居民健康。

14.昆财社〔2024〕41号文2024年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金1471.50元，主要用于保障辖区居民健康。

15.昆财社〔2024〕52号2024年卫生健康项目(基本民生)中央直达资金省级配套补助资金1200.00元，主要用于保障辖区居民健康。

16.昆财社〔2024〕53号2024年脱贫人口重点、农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费市级补助资金1016.90元，主要用于保障辖区居民健康。

17.昆财社〔2024〕61号2024年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级补助资金886.00元，主要用于保障辖区居民健康。

18.昆财社〔2024〕106号2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划省级补助资金96元，主要用于保障辖区居民健康。

19.昆财社〔2024〕127号2024年医疗服务与保障能力提升中央结算补助资金5000.00元，主要用于保障辖区居民健康。

20.卫生健康管理业务专项经费14000.00元，主要用于保障辖区居民健康。

21.药品零差率销售补助专项资金2100000.00元，主要用于保障和提升公立医院发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出22743878.77元,占本年支出合计的20.82%。与上年相比减少11458281.15元，下降33.50%，完成年初预算的100.82%。主要原因是财政2024年度减少部分项目支出的财政支持力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业支出8536212.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.53%。主要用于对个人和家庭的补助支出。

9.卫生健康支出14207665.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.47%。主要用于工资福利支出10087995.93元，商品和服务支出4119669.97元。

10.节能环保支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等支出支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,主要为区级机关事业单位离退休干部党组织班子成员工作补贴经费。

24.债务还本支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区人民医院2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是昆明市五华区人民医院非机关单位，所以无此项财政拨款。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区人民医院资产总额39912095.61元，其中，流动资产32597879.55元，固定资产7260882.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产53333.48元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15232801.47元，其中固定资产减少4432252.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值485000元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额7765674.66元，其中：政府采购货物支出7765674.66元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010203200900401111

2024年度部门决算公开表样-昆明市五华区人民医院20251103030247894