监督索引号53010200136001901000

昆明市五华区韶山小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法制化轨道。培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。加强我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：教务管理中心、学生发展中心、后勤保障中心、课程管理中心、党支部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区韶山小学作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区韶山小学2024年末编制内实有人员87人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员87人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

昆明市五华区韶山小学2024年末其他人员88人。包括财政拨款开支经费的人员88人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员77人（离休0人，退休77人）。年末学生3383人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

三、 重点工作概述

概述单位工作开展情况及主要事业成效。翠湖校区位于螺峰街75号，占地面积7.35亩，有1-6年级共19个教学班级，教师53人，学生907人。有1块篮球场，2间科学室、1间音乐室、1间美术教室、1间信息技术教室，1间心理健康室等多功能教室。各班级配有多媒体教学设备、智慧校园系统等设备，绿化面积达标。

云著西校区位于龙泉路云著南路1号，占地 22.28亩。有1-5年级共34个教学班级，教师120人，学生人数1712人。有一块200米的田径场、一块风雨球场，2间科学室、2间非标音乐室、2间美术教室、1间信息技术教室，1间心理咨询室等多种功能室，各班级配有多媒体教学设备、电子班牌，智慧校园系统，绿化面积达标。

云著东校区位于龙泉路669号，现有1-2年级15个教学班级，学生人数764人，与师专附小龙泉校区5-6年级共8个班共用场地办学。教师18人。学生人数351人。有一间音乐教室、一间美术教室。为有牺牲多壮志，敢教日月换新天”的历史伟业韶山精神，其灵魂是敢为人先，其核心是无私奉献，其特征是求真务实，其实质是合群奋斗。百年以来，韶山凭借这样的韶山精神，构建“韶山精神”作为校园文化的引领，去秉承韶山小学“以人为本、和谐发展”的办学理念；坚持“让每朵花绽放自己的色彩”的办学使命；坚守“办一所守正创新·面向未来的优质学校”的办学愿景；工作中落实“正品勤学·健康活泼”为学风，践行“身正学高·仁爱智慧”为教风，树立“守正传承·创新创造”为校风；谨记“做最好的自己”的校训。通过六年的学习生活，让孩子具有“喜于运动、爱于阅读、善于表达、肯于探索、勤于实践、乐于合作”的基本素养，从而培养“根植传统、责任担当、自主学习、乐于创新的未来公民”。

一年来，学校被评为五华区“平安校园”“支持少先队工作优秀单位”，还获得区级以上表彰荣誉总计51，其中省级奖项13次，市级奖项10次，区级各类奖项28次。

优异成绩的背后是全体韶山人的智慧、奋斗与辛勤付出。

第二部分 2024年度部门决算表

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区韶山小学2024年度收入合计26717451.14元。其中：财政拨款收入26656834.62元，占总收入的99.77%；无上级补助收入；事业收入60616.52元（含教育收费0元），占总收入的0.23%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加455116.81元，增长1.73%。其中：财政拨款收入增加827528.29元，增长3.2%；无上级补助收入；事业收入减少372411.48元，下降86%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

主要原因是在校学生人数、教师人数增加导致收入增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区韶山小学2024年度支出合计26863593.21元。其中：基本支出24873514.06元，占总支出的92.59％；项目支出1990079.15元，占总支出的7.41％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加107606.36元，增长0.4%。其中：基本支出增加635048.93元，增长2.62%；项目支出减少527442.57元，下降20.95%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

主要原因是在校学生人数、教师人数增加导致支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区韶山小学机构正常运转的日常支出24873514.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24004437.76元，占基本支出的96.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费869076.30元，占基本支出的3.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区韶山小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1990079.15元。其中：基本建设类项目支出0元。

1、 五财综〔2024〕209号关于参加云南省第二届青少年学生运动会五华代表团预赛经费60616.52元，主要用于体育项目类支出。

2、 五财行〔2021〕1号师训与教研名师工作室年度经费1626.40元，主要用于名师工作室经费支出。

3、 昆财教〔2024〕118号2024年第二批城乡义务教育生活补助省级资金4906.25元，主要用于困难学生资助。

4、 五财综〔2023〕114号六一走访慰问经费8435.30元，主要用于学生日常所需支出。

5、 五财预总〔2024〕1号家庭经济困难学生生活补助15700.00元，主要用于困难学生资助。

6、 昆财教〔2024〕9号2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金1073355.14元，主要用于单位日常办公支出。

7、 五财综〔2024〕42号2022年校园零星改造及教体融合项目厕所改造经费50000.00元，主要用于单位厕所改造支出。

8、 五财行〔2024〕1号2024年银龄教师经费112500.00元，主要用于银龄讲师支出。

9、 五财综〔2023〕114号昆明市第七届运动会五华区代表队奖励经费89960.00元，主要用于相关体育参赛项目支出。

10、 昆财教〔2024〕51号义务教育生活补助资金3925.00元，主要用于困难学生资助。

11、 昆财教〔2023〕141号城乡义务教育补助经费第二批中央资金93263.33元，主要用于单位日常办公支出。

12、 五财预总〔2024〕2号2023年度省级人才发展专项资金60000.00元，主要用于人才奖励支出。

13、 五财预总〔2024〕8号2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金14714.07元，主要用于单位日常办公支出。

14、 五财预总〔2024〕1号2024年物业管理经费160000.00元，主要用于单位日常清洁支出。

15、 昆财教〔2024〕32号下拨2023年成考考试报名经费17463.25元，主要用于单位监考人员支出。

16、 昆财教〔2023〕184号2023年义务教育课后服务资金164943.52元，主要用于单位课后服务人员支出。

17、 五财行〔2022〕1号师训教研与考核项目经费培训费1605.25元，主要用于单位人员培训支出。

18、 五财行〔2022〕1号2022年五华区第四届名师工作室经费13755.12元，主要用于名师工作室支出。

19、 五财行〔2024〕1号2024年教师培训经费2050.00元，主要用于单位人员培训支出。

20、 五财行〔2024〕1号2024年劳务派遣人员管理费资金10500.00元，主要用于劳务派遣人员支出。

21、 昆财行〔2020〕215号2020年度省级人才发展专项资金30760.00元，主要用于名师工作室支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区韶山小学2024年度一般公共预算财政拨款支出26704581.39元，占本年支出合计的99.41%。与上年相比增加367869.14元，增长1.4%，完成年初预算的99.41%。主要原因是在校学生人数、教师人数增加导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2. 外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3. 国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出20168020.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.52%。完成年初预算的101.92%，主要用于教师工资及绩效，学校办公用经费等支出，存在预决算差异的主要原因是秋季学期扩班学生人数、教师人数有所增加，相应支出增加。

6. 科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出3619643.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.55%，完成年初预算的102.58%，主要用于离退休人员，反映离退休生活补贴、福利等支出；在职人员，反映在职人员养老保险缴费等支出；退休人员，反映退休人员的职业年金缴费支出；死亡人员抚恤金支出，存在预决算差异的主要原因是秋季学期扩班教师人数有所增加，相应社保有所增加。

9. 卫生健康支出（类）支出1489933.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%，完成年初预算的104.07%，主要用于在职、退休人员，反映在职、退休人员医疗保险缴费等支出，存在预决算差异的主要原因是秋季学期扩班教师人数有所增加，相应医保增加。

10. 节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16. 金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出1426985.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%，完成年初预算的99.6%，主要用于在职人员，反映在职人员住房公积金缴费等支出，存在预决算差异的主要原因是本年度有教师退休，导致住房公积金有所减少。

20. 粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23. 其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无决算数、年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区韶山小学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是我单位为非参公管理的事业单位，故无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区韶山小学资产总额1233665.72元，其中，流动资产80239.23元，固定资产1153425.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少826265.42元，其中固定资产减少343762.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，单位政府采购支出总额180000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出180000.00元。授予中小企业合同金额180000.00元，其中：授予小微企业合同金额180000.00元。三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200136001901111

韶山小学2024年度部门决算公开表样20251030025943853