监督索引号53010200136003401000

昆明市五华区瑞和实验学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

（一）主要职能

本单位工作职责：

（1）贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

（2）完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

（3）加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法制化轨道。

（4）培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

（5）培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

（6）加强我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（二）2024年度重点工作任务概述

学校宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。一年来，团结全体教职工，整合优化校内外资源条件，以有效管理为目标，探索制度的有效运行；以校本研训为先导，不断完善校本研修机制，努力推进管理队伍和教师队伍建设；以教育科研为载体，积极探索教育发展中的问题，为提高教育教学质量夯实基础。

学校的育人环境得到较大的改善，学校管理制度得到不断完善，教育教学秩序井然，学校综合办学实力得到增强，全体教师用勤进、务实的工作态度，用开拓的精神，发展和创新各块工作，达到或超过了年初预定的目标。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：德育、教学、综合办、党支部、科研。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区瑞和实验学校作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员78人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员85人（离休0人，退休85人）。年末学生2345人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

根据《关于开展2024年度五华区部门决算公开工作的通知》要求，我校高度重视，组织相关人员及时、全面自查自纠，切实做好预决算公开工作。现将有关情况汇报如下。

一、 加强组织领导

我校成立了决算公开领导小组，主要领导任组长，分管领导任副组长，其余老师为成员，设立办公室，具体负责决算公开工作，由分管领导兼任办公室主任，指定专人负责网上公开工作。同时，要求从事财务工作的人员必须认真学习财务制度、公开条例，按照相关要求按时按质完成决算公开工作。

二、 切实做好决算公开工作

通过对本年度决算公开工作的自查，我校完全按照相关规定做好了规定动作，按时进行了网上公开。

1. 做到公开内容完整。包括部门主要职责及部门决算单位构成、部门决算情况说明、汇总决算、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表等。

2. 做到公开内容细化。针对决算内容，进行了如下细化：按经济分类公开、“三公”经费公开中细化说明因公出国（境）团组数及人数、“公务用车购置和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”，公务用车购置数及保有量以及国内公务接待的批次和人数等。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注：昆明市五华区瑞和实验学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区瑞和实验学校没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资金经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区瑞和实验学校没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

昆明市五华区瑞和实验学校没有一般公共预算“三公”经费支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

昆明市五华区瑞和实验学校为五华区教育体育局下属二级单位无2024年度部门整体支出绩效自评表内容。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区瑞和实验学校2024年度收入合计22102325.22元。其中：财政拨款收入22032325.22元，占总收入的99.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入70000元（含教育收费0元），占总收入的0.32%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加100000元，增长0.45%。其中：财政拨款收入增加30000元，增长0.13%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加70000元，增长100%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：学校2024年增加体育经费。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区瑞和实验学校2024年度支出合计22109372.72元。其中：基本支出21269571.71元，占总支出的96.2%；项目支出839801.01元，占总支出的3.8%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。

与上年相比，支出合计减少33600元，下降0.15%。其中：基本支出增加655700元，增长3.18%；项目支出减少689300元，下降45.08%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：人员经费按财政规定增加，因财政资金紧张，项目支出较少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区瑞和实验学校机构正常运转的日常支出21269571.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20600566.02元，占基本支出的96.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费669005.69元，占基本支出的3.15%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区瑞和实验学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出839801.01元，其中：基本建设类项目支出：0元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 城乡义务教育经费支出378046.02元，主要用于支出学校日常活动开展；

2. 物业管理费支出286690.1元，主要用于支付学校保安经费及保洁绿化费用；

3. 师训教研经费支出40839.19元，主要用于教师培训费用；

4. 劳务费支出134225.7元，主要用于支付学校合同制教师及退休返聘教师工资和管理费用。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区瑞和实验学校2024年度一般公共预算财政拨款支出22069372.72元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比增加67100元，增长0.3%，完成年初预算100%，主要原因是事业收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5. 教育支出（类）支出15939973.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.23%，完成年初预算的100%，主要用于支出教师工资、日常费用等。

6. 科学技术支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业支出（类）支出3349906.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.18%，完成年初预算的100%，主要用于支出教师养老保险等社保费用。

9. 卫生健康支出（类）支出1431853.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%，完成年初预算的100%，主要用于支出教师医疗保险费用。

10. 节能环保支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11. 城乡社区支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12. 农林水支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13. 交通运输支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16. 金融支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19. 住房保障支出（类）支出1347638元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%，完成年初预算的100%，主要用于支出教师住房公积金费用。

20. 粮油物资储备支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23. 其他支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24. 债务还本支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25. 债务付息支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排的支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元。支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2023年相比不变的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

此处不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区瑞和实验学校2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是：昆明市五华区瑞和实验学校为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区瑞和实验学校资产总额7239844元，其中，流动资产167493.49元，固定资产7072350.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少435507.08元，其中固定资产减少365511.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，单位政府采购支出总额150000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出150000元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200136003401111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251103083608513