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昆明市五华区卫生健康局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 昆明市五华区卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订区健康工作措施并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。组织实施推动卫生健康公共服务提供多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.组织落实疾病预防控制规划，国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染疫情信息。组织开展食品安全风险监督评估工作。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家药物政策和国家基本药物制度有关呢政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。按照要求组织开展食品安全风险监督评估。

6.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的安全健康监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

7.组织制定全区医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施，逐步建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员职业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导推进全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、市中药法律法规、规章政策，地方性法规。组织拟订全区中医药发展总规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.组织实施全区健康项目和推进健康产业发展 ，统筹推进医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。

15.指导昆明市五华区五计划生育协会的业务工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室（加挂审计科牌子）、组织人事科、财务科、规划发展与体制改革科、政策法规科（加挂行政审批科牌子）、疾病预防应急科（加挂防治艾滋病科牌子）、医政医管科（加挂中医药管理科牌子）、基层卫生健康科（加挂药政管理科牌子）、妇幼家庭发展科、爱国卫生运动协调指导科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全面强化党建引领发展。一是结合主题教育推进，切实发挥党委班子和党组织书记示范带头作用，继续开展“抓书记”、“书记抓”，严格落实党委书记和党组织书记的“第一责任人”责任。积极开展“岗位建功”活动，组织党员干部开展志愿服务活动，切实为民解忧、为民办实事，着力解决一批卫生行业的群众“急难愁盼”问题。二是持续推动党建业务深度融合。树立“以党建促业务、以业务强党建”的意识，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党建引领作用，坚持把医疗卫生工作中的“热点”“难点”问题作为党建工作的融合点，将服务群众、凝聚人心作为党建工作的出发点和落脚点，使党建和卫生健康业务工作有机结合、深度融合，形成党建与业务相互渗透、相互促进的局面。三是加强机关党建品牌创建工作。树立“一切工作到支部”的鲜明导向，推进全系统党组织党建工作均衡发展，重点抓好机关党建质量提升，扎实做好基础党务工作，提高党建引领特色业务工作水平，加强归纳总结，努力推出一批具有卫生健康特色的好经验、好做法。同时局机关每年争创“五华先锋”“春城先锋”示范党支部，积极推荐局属各基层党组织争创示范党支部，强化卫生健康系统党建工作品牌建设。

2.全力提升医疗服务质量。一是以区人民医院搬迁新院区为契机，全面提升等级医院内涵建设，保障医疗安全,开展卒中、胸痛、创伤三大中心建设，提升医疗机构急诊急救服务能力和服务质量。二是加强医共体建设，开展优质服务基层行活动，从慢病管理、心血管救助、中医诊疗等方面，突出社区卫生服务站差异化发展，提升基层医疗卫生服务能力。三是恢复设立区中医院列入工作计划，拟建设一所200床二级中医医院。项目拟选址在五华区普吉街道沙河路和金川路交叉口东南侧璀璨星城7号地块。

3.持续改善健康环境质量。一是大力开展爱国卫生运动，深入推进绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康“7个专项行动”，抓好健康县城建设，有效改善人居环境。二是结合“平急两用”项目建设机遇，加快推进护国、大观街道公立社区卫生服务主中心设置，着力破解公办社区卫生服务中心尚未全覆盖和部分社区中心面积不达标的问题，推动优质医疗资源扩容和均衡布局，改善就医环境。

4.努力优化健康服务质量。一是倡导健康文明的生活方式，大力开展全民健身运动，远离吸烟、过量饮酒等不健康行为，当好自己健康的第一责任人。二是做好心理健康知识和心理疾病科普工作，加强心理健康专业机构建设和人才培养。对精神疾病，还要做好综合管理工作，减少肇事肇祸事件的发生。三是认真落实人口生育支持政策，抓好“一老一小”健康服务，完善儿童、老年人疾病预防救治体系，促进人口长期均衡发展。

5.尽力完善健康产业发展。一是围绕阜外心血管病医院，聚焦心血管病专科研究、心血管药学研究、药品检测、药品认证等多个领域，打造“心血管领域的专科型园区”。二是充分发挥云南省生态环境复杂多样，生物物种多样性资源富集优势，依靠云南省中药材优质原料基地建设，打造具有 “云南特色的大健康产业”。三是发挥辖区内科研院校、三甲医院聚集优势，推动科技创新力量，突破核心技术，发展自主知识产权的高端药物及医疗器械、智能健康产品。

6.加快建设卫生人才队伍。一是加强人才培养储备。根据区公立医疗机构和社区卫生服务机构医疗卫生人员情况，科学制定人员招录计划，充实卫生人才队伍。二是积极争取协调解决人才流动问题，积极探索辖区内社区卫生服务机构人员职称晋升新思路。三是强化执法队伍建设，打造一支熟悉法律、精通业务、作风正派、纪律严明的执法队伍，为卫生健康事业的顺利开展提供有力保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算“三公”经费情况，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区卫生健康局（本级）2024年度收入合计367,849,097.25元。其中：财政拨款收入367,626,267.25元，占总收入的99.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入222,830.00元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计增加284,508,675.51元，增长341.38%。其中：财政拨款收入增加284,626,277.37元，增长342.92%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少117,601.8元，下降34.54%。主要原因是增加五华区人民医院暨五华区康养中心建设项目新增地方政府专项债务资金300,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区卫生健康局（本级）2024年度支出合计374,034,900.65元。其中：基本支出8,354,972.61元，占总支出的2.23％；项目支出365,679,928.04元，占总支出的97.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加289,932,036.87元，增长344.74%。其中：基本支出增加347,512.88元，增长4.34%；项目支出增加289,584,523.99元，增长380.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是增加五华区人民医院暨五华区康养中心建设项目新增地方政府专项债务资金300,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区卫生健康局（本级）机构正常运转的日常支出8,354,972.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,785,227.25元，占基本支出的93.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费569,745.36元，占基本支出的6.82％。（人均情况由各单位自行确定）

（各单位可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区卫生健康局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 365,679,928.04元。其中：基本建设类项目支出301,693,863.28元。

1.五财〔2024〕43号2024年五华区人民医院暨五华区康养中心建设项目新增地方政府专项债务资金项目经费300,000,000.00元，主要用于开展五华区人民医院暨五华区康养中心建设工作。

2.基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费23,678,769.10元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

3.昆财社〔2023〕113号2023年中央疫情防控财力补助经费项目经费3,390,000.00元，主要用于进一步加强疫情监测和常态化预警能力建设，提高医疗卫生机构重症救治能力和医疗物资能力建设。

4.计划生育专项补助经费项目经费8,576,995.00元，主要用于失独家庭一次性抚慰金；城乡部分独生子女全程教育奖学金；部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保费用补助；农村部分计划生育家庭奖励扶助金；计划生育特别扶助金（独生子女伤残、死亡）；低保独生子女家庭市级生活补助；独生子女保健费；计划生育特殊家庭市级补助金；计划生育特殊家庭失独家庭区级补助金各项内容均按照相关文件分时段开展，每年按照国家、省、市、区工作要求保障资金全部兑付到位。

5.生育支持项目专用资金项目经费6,325,510.00元，主要用于一次性生育补贴；育儿补助；婴幼儿意外伤害险参保补贴各项内容均按照相关文件分时段开展，每年按照国家、省、市、区工作要求保障资金全部兑付到位。2024年预计一次性生育补贴人数、育儿补助人数2800人、婴幼儿意外伤害险参保补贴人数4000人。

6.五华区莲华、龙翔、红云街道社区卫生服务中心标准化改造专项资金项目经费1,850,524.64元，主要用于为完善我区社区卫生服务网络，加强基层网底建设，保基本，强基层，五华区莲华、龙翔、红云街道社区卫生服务中心申请起动资金用于装修改造。

7.医疗设备购置专项经费项目经费1,144,952.40元，主要用于为区人民医院、区疾控中心、区妇幼健康服务中心、沙朗卫生院、黑林铺卫生院，公立社区卫生服务机构购置医疗设备提供资金支持，促进辖区医疗硬件设施水平的提升，提高辖区卫生机构的医疗水平，改善辖区居民就医环境，满足辖区内就医人群的医疗需求。

8.病媒生物防治专项经费项目经费572,850.00元，主要用于开展我区公共区域的病媒生物防制工作已全面实行市场化运作，全面开展爱国卫生宣传工作，通过广泛开展爱国卫生运动，城乡环境卫生条件明显改善，影响健康的主要环境危害因素得到有效治理；人民群众文明卫生素质显著提升，健康生活方式广泛普及；有利于健康的社会环境和政策环境进一步改善，重点传染病、慢性病、地方病和精神疾病等公共卫生问题防控干预取得明显成效，城乡居民健康水平明显提高。开展健康主题公园、步道、小屋、健康一条街等健康支持性环境维护、建设。

9.昆财社〔2024〕51号2024年计划生育奖励扶助及优化生育市级补助资金项目经费2,584,900.00元，主要用于实施生育支持项目，健全生育支持体系，切实降低群众抚育成本，有效缓解生育下降趋势，人口结构进一步改善，促进云南人口长期均衡发展。

10.昆财社〔2024〕52号2024年卫生健康项目中央直达资金省级配套补助资金项目经费1,208,000.00元，主要用于积极向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，建立健康档案。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平。

11.严重精神障碍患者监护人“以奖代补”区级补助资金项目经费577,200.00元，主要用于根据昆明市卫生健康委、市财政局等七部门《昆卫〔2019〕81号关于印发落实严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”工作的指导意见的通知》要求，按照各县区严重精神障碍患者人数人均2400.00元标准，通过“以奖代补”等方法促进落实严重精神障碍患者监护管理工作。

12.五华区西翥街道厂口瓦恭社区卫生服务站标准化改造项目经费项目经费43,338.64元，主要用于为提高五华区西翥街道厂口瓦恭社区卫生服务站的服务质量及办公环境，申请起动资金用于对原有建筑的电气、消防、给排水、室内装修进行改造，对室内功能区重新划分等。

13.卫生健康管理业务专项经费项目经费410,812.96元，主要用于预设置2024年卫生计生管理工作目标，完成卫生计生年度目标管理考核指标，进一步加强卫生计生管理工作。无偿献血工作：根据《云南省人民政府办公厅关于进一步加强无偿献血工作的意见》，进一步完成无偿献血工作，市级拟按照第七次人口普查数据下达2024年度无偿献血任务数为22880人次。

14.昆财社〔2024〕94号2024年计划生育转移支付中央结算补助资金项目经费1,793,500.00元，主要用于实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

15.昆财社〔2024〕48号2024年疾病预防控制市级补助资金项目经费192,000.00元，主要用于按照严重精神障碍患者管理工作规范做好各项管理工作，各项管理指标达到国家要求，严防严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生。

16.昆财社〔2024〕33号2024年基本药物制度中央补助资金项目经费144,000.00元，主要用于对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

17.昆财社〔2024〕31号2024年计划生育特殊困难家庭春节慰问市级补助资金项目经费50,000.00元，主要用于完成计划生育特殊困难家庭春节慰问活动，努力营造全社会共同关心、帮助的良好氛围，切实维护计划生育家庭的合法权益，促进社会和谐稳定。

18.昆财社〔2024〕2号2024年计划生育中央转移支付资金项目经费10,248,920.00元，主要用于实施计划生育家庭奖励与扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

19.昆财社〔2024〕14号健康云南行动考核以奖代补市级资金项目经费215,475.00元，主要用于全面开展健康昆明行动，各项核心指标达标。认真开展健康城市建设、健康细胞创建，开展各类健康细胞样板和示范点建设。认真落实健康达人推选和评选活动，组织开展健康知行大赛家庭专场选拔活动。落实典型案例推荐。

20.昆财社〔2024〕106号2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划省级补助资金项目经费72,000.00元，主要用于拨付乡村医生补助资金。

21.昆财社〔2023〕54号2023年卫生健康事业发展省对下专项经费项目经费320,857.00元，主要用于通过防治艾滋病政府购买社会组织服务的方式，动员、鼓励和支持社会组织参与艾滋病防治工作，利用社会组织的优势，对社区药物滥用者、抵挡暗娼、男男性行为人群、艾滋病病人和其他高危人群开展预防和治疗，减少高危行为，最大限度发现艾滋病感染者，降低艾滋病经高危人群传播的风险，有效遏制艾滋病疫情；昆明市全国艾滋病综合防治示范区的各项目实施县（市）区，以遏制艾滋病性传播为主攻方向，加强组织领导何睿综合协调，健全完善多部门合作机制，全面完成示范区年度指标任务。

22.昆财社〔2023〕150号2023年基本药物制度中央结算补助资金项目经费1,066,513.17元，主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

23.昆财社〔2023〕137号2023年常态化巩固国家卫生城市成果市级补助资金项目经费56,712.00元，主要用于国家卫生城市复审，巩固国家卫生城镇创建成果成效显著。城乡人居环境大幅改善，居民健康素养持续提升。健康县城建设全面推进，力争获得省级通报表彰。

24.昆财社〔2022〕175号2022年医疗卫生事业发展三年行动专项资金项目经费100,000.00元，主要用于开展县级妇幼保健机构综合服务能力提升工程，促进健康服务能力和服务质量明显提升，加快补齐医疗卫生事业短板，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。提升基层慢病管理能力。

25.昆财非税〔2023〕13号昆明市公立基层医疗机构收费电子票据管理改革实施专项资金项目经费40,000.00元，主要用于为全面做好昆明市公立基层医疗机构收费电子票据管理改革工作，提高基层卫生院线上开票速度，减少错误率，现对管理平台进行升级。

26.计生特殊家庭节日慰问经费项目经费377,600.00元，主要用于发放计划生育特扶家庭节日慰问。

27.第四轮国家卫生城市复审及健康城市建设工作经费项目经费13,120.00元，主要用于全面开展爱国卫生宣传工作，通过广泛开展爱国卫生运动，城乡环境卫生条件明显改善，影响健康的主要环境危害因素得到有效治理；人民群众文明卫生素质显著提升，健康生活方式广泛普及；有利于健康的社会环境和政策环境进一步改善，重点传染病、慢性病、地方病和精神疾病等公共卫生问题防控干预取得明显成效，城乡居民健康水平明显提高。

28.村小组计生服务员生活补贴经费项目经费26,640.00元，主要用于村小组计生服务员生活补贴按照相关文件分时段开展，每年按照工作要求保障资金全部兑付到位。

29.2024年从业体检工作专项资金项目经费30,047.00元，主要用于为全区娱乐业、餐饮业的相关人员体检工作 ，有效保障从业人员的健康，满足社会发展的需要。维护从业人员的生命健康权。促进社会和谐健康发展。

30.预算外非财政项目经费568,691.13元，主要用于预算外非财政项目支出。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区卫生健康局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出73,466,209.52元,占本年支出合计的19.64%。与上年相比减少9,711,329.36元，下降11.68%,完成年初预算的192.78%。主要原因是国家基本公共卫生服务项目减少15,387,373.24元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出57,897.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的144.74%。主要用于信息化建设、其他一般公共服务支出等；造成预决算差异的主要原因是追加党建工作经费17,897.00元。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育支出（类）无支出。

6.科学技术支出（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）无支出。

8.社会保障和就业支出（类）支出2,205,706.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。完成年初预算的120.65%。主要用于行政单位离退休经费支出、事业单位离退休经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他农村生活救助经费支出、其他社会保障和就业支出，造成预决算差异的主要原因是追加抚恤金297,529.60元。

9.卫生健康支出（类）支出68,976,194.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.89%。完成年初预算的193.19%。主要用于在职在编人员工资福利、日常公用经费支出、其他卫生健康管理事务支出、公立医院经费支出、基层医疗卫生机构经费支出、公共卫生经费支出、中医药经费支出、计划生育事务经费支出、行政事业单位医疗经费支出、老龄卫生健康事务经费支出，造成预决算差异的主要原因是追加基本公共卫生服务项目中央补助资金23,491,641.00元，追加计划生育中央转移支付资金10,248,920.00元。

10.节能环保支出（类）无支出。

11.城乡社区支出（类）支出1,693,863.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。年初无此项预算。主要用于其他城乡社区公共设施支出，造成预决算差异的主要原因是追加五华区莲华、龙翔、红云街道社区卫生服务中心标准化改造专项资金1,650,524.64元，五华区西翥街道厂口瓦恭社区卫生服务站标准化改造项目经费43,338.64元。

12.农林水支出（类）无支出。

13.交通运输支出（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等支出（类）无支出。

15.商业服务业等支出（类）无支出。

16.金融支出（类）无支出。

17.援助其他地区支出（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等支出（类）无支出。

19.住房保障支出（类）支出532,549.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。完成年初预算的99.16%。主要用于缴纳住房公积金，造成预决算差异的主要原因是年初预算使用2023年10月数据与决算数据有微小差异。

20.粮油物资储备支出（类）无支出。

21.国有资本经营预算支出（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理支出（类）无支出。

23.其他支出（类）无支出。

24.债务还本支出（类）无支出。

25.债务付息支出（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排的支出（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，；支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区卫生健康局（本级）2024年机关运行经费支出569,745.36元，比上年减少118.09元，下降0.02%,主要原因是厉行节约。单位机关运行经费主要用于办公费56,530.23元、水费8,800.00元、邮电费32,568.84元、差旅费5,686.00元、维修（护）费6,000.00元、 培训费8,554.50元、工会经费24,960.00元、福利费188,995.79元、其他交通费用234,150.00元、其他商品和服务支出3,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区卫生健康局（本级）资产总额59,314,100.88元，其中，流动资产9,206,443.89元，固定资产50,106,490.50元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,166.49元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42,569,945.35元，其中固定资产增加45,322,909.60元。处置房屋建筑0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额193,920.00元，其中：政府采购货物支出13,920.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出180,000.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13—附表15）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010203200901201111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251104090847258