监督索引号53010200136002301000

昆明市五华区江岸小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

1. 配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的九年一贯制学校教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2. 贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

3. 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4. 负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校长室、书记室、教务处、教师发展与教研处、德育处、少先队大队部、总务处、安全保卫处、综合办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生872人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

充满活力、充满人文关怀、充满正能量的实实在在的校风、教风、学风是我校的重要特色，反映了我校的文化氛围和价值观念。“和易和悦，雅言雅行”体现了全体师生的精神风貌，“和爱，儒雅，求实，创新”体现了教师教学的精神、态度、方法，“和睦，文雅，勤奋，进取”体现了学生学习的态度、行为、习惯。在“三风”的引领下，在全校师生的共同努力下，学校先后被评为云南省科技示范学校、云南省语言文字示范学校、昆明市文明单位、昆明市文明学校、昆明市绿色学校、昆明市书香校园、昆明市知识产权示范校、五华区平安校园、五华区汉字规范书写特色学校、五华区健康学校、五华区无烟学校、五华区疾病防治示范点。

2024年 9 月，学校再度荣获 2023 学年度五华区“教育高质量发展”考核奖，获2022 年云南省中小学知识产权教育试点学校，两个市级小课题会的结题证书，五华区2021学年度教育工作先进集体，2024昆明市国际象棋公开赛（等级赛） 优秀组织奖，2024年昆明市国际象棋公开赛体育道德风尚奖、在五华区第三十三届学生艺术节中，获群舞比赛一等奖、戏剧比赛一等奖、合唱比赛三等奖，并荣幸地成为昆明城市学院艺术学院实习基地。

学校高度重视学生实践成果的呈现与交流，通过班级展板展示，让学生在熟悉的班级氛围中分享实践经历与心得，促进同学间的相互学习与启发；借助学校墙面展示，将优秀实践作业以直观、生动的形式集中呈现，营造出 “五育并举、全员参与” 的浓厚育人氛围；同时，通过学校公众号推送，将学生的实践成果面向家长与社会公开，不仅让更多人见证学生的成长与进步，也进一步扩大了活动的育人影响力，让 “五育融合” 的教育理念得到更广泛的传播。通过每学期持续推进、不断优化活动设计与成果展示，学校不仅让学生在假期中实现了 “玩中学、做中悟”，更帮助其在实践中逐步提升综合素养、塑造健全人格，为成长为兼具品德、知识、能力与责任感的 “和雅好少年” 奠定了坚实基础，也为学校构建全面育人体系、推动教育高质量发展注入了持续动力。相信孩子们在江岸小学这个大家庭里，一定会茁壮成长，奋发向上，开出最美丽的花！

培养青年教师，重在建立学科组教研制度，改革备课方式。重视青年教师的发展，有效提高教育教学质量和青年教师的业务水平，同时发挥骨干教师、学科带头人等名师的引领带动作用，提升教师的整体素质。学校开展了“青蓝结对”活动，一师多徒，一徒多师，结对成功。师徒结对不仅仅是师傅带徒弟，而是一个师徒相互促进，共同提升的过程，是一个相携、相助、共进的过程，学年末将对师徒进行捆绑考核。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算收入，也没有“三公”经费的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为五华区教育体育局下属二级单位，故《2024年度部门整体支出绩效自评表》无内容。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区江岸小学2024年度收入合计9121009.54元。其中：财政拨款收入9121009.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少195383.58元，下降2.10%。其中：财政拨款收入减少195383.58元，下降2.10%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是2024年人员减少1人。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区江岸小学2024年度支出合计9130056.54元。其中：基本支出8816558.96元，占总支出的96.57％；项目支出313497.58元，占总支出的3.43％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少401997.05元，下降4.22%。其中：基本支出减少109751.17元，下降1.23%；项目支出减少292245.88元，下降48.25%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2024年经费紧张，优先保障人员经费，故项目经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区江岸小学正常运转的日常支出8816558.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8447091.67元，占基本支出的95.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费369467.29元，占基本支出的4.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区江岸小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出313497.58元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 昆财教〔2024〕118号2024年第二批城乡义务教育生活补助资金（省）906.25元，主要用于补助家庭经济困难学生助学金。

2. 昆财教〔2024〕9号2024年义务教育生活补助和营养改善计划第一批中央直达资金4531.25元，用于补助家庭经济困难学生助学金。

3. 五财预总〔2024〕11号 五财行〔2023〕7号2023年城乡义务教育学校公用经费中央资金945.00元，用于提高教师专业技能，在教育教学能做到更好。

4. 昆财教〔2024〕51号义务教育生活补助资金725.00元，用于补助家庭经济困难学生助学金。

5. 五财行〔2024〕11号昆财教〔2024〕9号2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金176629.17元，用于保障校园正常运转。

6. 五财预总〔2024〕2号昆财教〔2023〕147号2023年普通高等学校招生全国统一考试考务费经费13200.00元，用于保障考试顺利进行。

7. 五财行〔2024〕83号昆财教〔2024〕33号下拨2023年下半年自考和高校教师资格考试报名经费3600.00元，用于保障考试顺利进行。

8. 五财行〔2024〕20号昆财教〔2023〕184号2023年义务教育课后服务资金47053.92元，用于开展课后服务，使德智体美劳全面发展，用于课后服务的人员经费保障。

9. 五财行〔2024〕82号昆财教〔2024〕32号下拨2023年成考考试报名经费600.00元，保障考试顺利进行。

10五财预总〔2024〕1号家庭经济困难学生生活补助（小学）2900.00元，主要用于补助家庭经济困难学生助学金。

11. 五财预总〔2024〕8号 五财行〔2023〕7号2023年城乡义务教育学校公用经费中央资金43809.99元，用于保障校园正常运转。

12. 五财预总〔2024〕2号昆财教〔2023〕101号2023年4月自考和上半年高校教师资格认定课程考试考务费经费450.00元，用于保障考试顺利进行。

13. 五财预总〔2024〕2号昆明市2016至2021年学科带头人工作经费1000.00元，保障教育教学能做到更好。

14. 五财行〔2024〕1号2024年劳务派遣人员管理经费1200.00元，维护校园安全，保障正常运转。

15. 昆财教〔2021〕104号 昆财教〔2021〕104号2020年校园安全管理工作目标责任考核补助9047.00元，维护校园安全，保障正常运转。

16. 五财行〔2024〕65号昆财社基〔2024〕26号县区公务员考录和事业单位招考笔试考务经费6900.00元，用于保障考试顺利进行。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区江岸小学2024年度一般公共预算财政拨款支出9130056.54元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少401997.05元，下降4.22%，完成年初预算的100.82%。主要原因是项目支出减少，财政优先保障人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出6826040.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.00%，完成年初预算的100.49%。主要用于教育的一般保运转支出，反映校园工会经费、办公费、残疾人保障金、失业保险、工伤保险、绩效工资、奖金、津贴补贴、基本工资、临聘及退休返聘教师劳务费、在职教师福利费等支出；造成预决算差异的原因是正常波动。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出1138343.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.00%，完成年初预算的108.83%。主要用于在职人员按规定发放的机关事业单位基本养老保险缴费及用于对个人和家庭的补助；造成预决算差异的原因是社保基数调整。

9. 卫生健康（类）支出549196.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%，完成年初预算的97.41%。主要用于在职人员按规定发放的基本医疗保险缴费；造成预决算差异的原因是社保基数调整，人员减少1人。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出616475.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%，完成年初预算的94.42%。主要用于在职人员按规定发放的住房公积金；造成预决算差异的原因是基数调整，人员减少1人。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为我单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区江岸小学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是本单位为非参公管理事业单位，无机构运行经费安排。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区江岸小学资产总额1274591.11元，其中，流动资产35762.04元，固定资产1238829.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少162217.38元，其中固定资产减少125471.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136002301111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）(1)20251030121132507