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昆明高新技术产业开发区第二中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

负责实施初中阶段义务教育教学工作，负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育，负责依法组织实施教育教学活动。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党支部、工会、教务处、德育处（团委）、教科室、总务处、办公室（安保科）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员59人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员82人。包括财政拨款开支经费的人员82人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。年末学生1770人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。在严格执行“双减”政策的同时，立足校情，实施精细化管理，走内涵发展之路。

1. 建设一流的育人队伍——打造特级教师引领，学科带头人、骨干教师为中坚，教坛新秀为后续力量的名师队伍。

2. 构建一流的和谐校园——建立和谐的干群关系、和谐的师生关系、和谐的家校关系、和谐的社校关系，形成教育合力，增强教育的实效性。

3. 创造一流的教育质量——学业水平考试成绩“昆明领跑、云南领先”；入学巩固率100%，学生毕业率100%，升学率100%；学生思想品德合格率100%；违法犯罪率0%；体育达标率100%；劳动教育合格率100%；艺术教育合格率100%；心理健康教育合格率100%。

4. 生成一流的校园文化——挖掘丰富的文化底蕴；发扬求真务实的精神；落实严格管理的要求；创设优质的育人环境；创新班级特色文化。

5. 培育一流的初中学生——具有高尚的道德品质；具有良好的文明礼仪；具有时代的行为习惯；具有社会的高度责任；具有终身学习的品质；具有发展的知识技能；具有积极的生活方式；具有健康的身心体魄。

6. 创建一流的学校——创全国基础教育示范学校；创全国文明校园。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明高新技术产业开发区第二中学2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表为空表。

昆明高新技术产业开发区第二中学2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表为空表。

昆明高新技术产业开发区第二中学2024年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故此表为空表。

昆明高新技术产业开发区第二中学2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故此表为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明高新技术产业开发区第二中学2024年度收入合计22,627,677.51元。其中：财政拨款收入21,199,251.11元，占总收入的93.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1,428,426.40元，占总收入的6.31%。

与上年相比，收入合计增加1,632,576.15元，增长7.78%。其中：财政拨款收入增加204,149.75元，增长0.97%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1,428,426.40元，增长100%。财政拨款收入增加主要原因是2024年度招生规模扩大，编外教师人数增加，其他收入增加的原因是高新区财政拨款2024年退休教师生活补贴、统筹外工资和福利费、退休教师公用经费。

二、 支出决算情况说明

昆明高新技术产业开发区第二中学2024年度支出合计22,667,880.75元。其中：基本支出19,981,989.69元，占总支出的88.15％；项目支出2,685,891.06元，占总支出的11.85％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加1,334,078.39元，增长6.25%。其中：基本支出减少88,221.93元，下降0.44%；项目支出增加1,422,300.32元，增长112.56%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2024年基本支出减少是在编教师退休7人，项目支出增加的原因是支付2024年退休教师生活补贴、统筹外工资和福利费、退休教师公用经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明高新技术产业开发区第二中学机构正常运转的日常支出19,981,989.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,419,314.39元，占基本支出的97.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费562,675.30元，占基本支出的2.82％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明高新技术产业开发区第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2,685,891.06元。其中：基本建设类项目支出0元。

1. 师训教研与培训项目经费36,054.50元，占项目支出1.34%；

2. 昆明市学科带头人工作及骨干教师经费2,600.00元，占项目支出0.10%；

3. 2024年银龄讲师本级专项资金150,000.00元，占项目5.58%；

4. 2024年退休教师统筹外工资及生活补贴和福利费、退休人员公用经费1,379,934.40元，占项目支出51.38%；

5. 2023年义务教育课后服务资金90,813.14元，占项目支出3.38%；

6. 义务教育家庭经济困难生活补助支出16,500.00元，占项目支出0.61%；

7. 2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金708,251.83元，占项目支出26.37%；

8. 劳务派遣服务费支出15,750.00元，占项目支出0.59%；

9. 2023年城乡义务教育学校公用经费中央资金145,259.05元，占项目支出5.41%；

10. 2024年第二批城乡义务教育公用经费中央和省级补助资金60,142.40元，占项目支出2.24%；

11. 结转2022年课后服务费支出80,585.74元，占项目支出3.00%；

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明高新技术产业开发区第二中学2024年度一般公共预算财政拨款支出21,207,360.61元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比增加59,190.25元，增长0.28%，完成年初预算的99.83%。比上年度支出增加主要原因2024年度办学规模扩大，以及本年度工资调标等，从而总经费支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出17,649,692.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.22%。主要用于发放工资、日常公用办公经费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年财政资金紧张一些办公经费未支付。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出1,405,274.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等，造成预决算差异的主要原因是2024年调整了养老保险缴费基数，所以社会保障和就业支出比预算增加。

9. 卫生健康（类）支出1,074,003.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出，造成预决算差异的主要原因是2024年调整了医疗保险缴费基数，所以卫生健康支出比预算增加。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出1,078,390.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等，造成预决算差异的主要原因是2024年调整了医疗保险缴费基数，所以卫生健康支出比预算增加。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明高新技术产业开发区第二中学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明高新技术产业开发区第二中学资产总额1,059,166.68元，其中，流动资产512,934.08元，固定资产345,649.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产200,582.65元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加146,569.21元，其中固定资产增加62,140.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额225,560.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出225,560.00元。授予中小企业合同金额225,560.00元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明高新技术产业开发区第二中学2024年无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136006601111

昆二中2024年度部门决算公开（决算报表部分）20251030121324375