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云南省昆明市第二中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

1. 贯彻落实国家及省市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

2. 完成国家规定的教育、教学任务，促进基础教育发展。

3. 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使学校逐步步入法制化轨道。

4. 培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

5. 培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

6. 加强学校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办、教务处、德育处、总务处、信息处、教师发展与研究处和安全保卫处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员125人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员125人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员119人（离休0人，退休119人）。年末学生1643人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 完善育人体系，全面促进学生健康快乐成长

立德树人是教育的根本任务。学校必须按照习近平总书记提出的“五育并举”“六个下功夫”的要求，认真贯彻执行《中小学生德育工作指南》，统筹德育资源，丰富育人载体，探索育人途径，完善全员育人，全程育人，全方位育人的德育工作格局。

2. 纵深推进改革，撬动学校发展的内在动力

（1）完善运行机制。

进一步理顺行政管理工作关系，建立责权统一，规范科学、管理有效的行政运行管理机制；充分发挥教代会民主管理作用；

进一步优化层级管理与扁平化管理的有机结合；强化内控管理，严格执行“三重一大”研究程序；做实家校联系工作，拓宽学校治理渠道，建设学校、年级、班级三个层面的家委会，激励家委会参与学校管理作用的发挥；加强教研组建设，完善《教研组建设方案》，全方位推动教研工作新发展；坚决杜绝私自调课、旷课、卖课、霸课现象。

（2）完善制度建设。

结合学校办学规模现状，根据各级部门的相关文件和政策精神，对现行的绩效工资方案进行调整完善，力求岗、责、利对称发挥方案的杠杆作用，激活内部因素，充分调动广大教工的积极性；完善课堂教学模式，全面回顾和总结课堂教学成功经验，紧紧围绕“自主、合作、探究”的学习方式的探索，优化课堂教学模式，进一步引领课堂教学向科学性、时效性发展；认真贯彻落实《义务教育学校管理标准》，做好对标研判工作，进一步提升学校管理的规范化、科学化水平。

3. 提升贡献力，决心实现教育高质量

质量决定兴衰，教育质量是教育的生命线。以高质量发展为要求，落实质量主体责任，实现提质增效的目标任务。

4. 强化保障机制，确保教育教学顺利开展

（1）加强干部队伍建设。完善干部考核聘用机制，明晰岗位职责，落实主体责任。

（2） 建立教育教学质量责任制。树立质量意识，要求“人人都是质量责任人，人人必须出质量”，签订质量责任书。

（3）安全稳定工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位无“三公”经费及行政参公单位机关运行经费收入，无使用“三公”经费及行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

本单位2024年度无一般公共预算“三公”经费预算与支出，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表；

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2024年度无没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省昆明市第二中学2024年度收入合计33423345.87元。其中：财政拨款收入33378375.87元，占总收入的99.87%；无上级补助收入；事业收入44970.00元（含教育收费0元），占总收入的0.13%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1620481.91元，下降4.62%。其中：财政拨款收入减少1455147.91元，下降4.18%；无上级补助收入；事业收入减少165334.00元，下降78.62%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度单位在职在编人员减少导致基本收入人员类收入减少；事业收入减少的主要原因是体育专项项目收入减少。

二、 支出决算情况说明

云南省昆明市第二中学2024年度支出合计33573345.87元。其中：基本支出32560155.59元，占总支出的96.98％；项目支出1013190.28元，占总支出的3.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1793274.47元，下降5.07%。其中：基本支出减少985837.56元，下降2.94%；项目支出减少807436.91元，下降44.35%；无上缴上级支出；经营支出；对附属单位补助支出。主要原因是本年度单位在职在编人员减少导致基本支出人员类支出减少；项目支出减少的主要原因是本年度专项项目拨款减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省昆明市第二中学机构正常运转的日常支出32560155.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31162342.68元，占基本支出的95.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1397812.91元，占基本支出的4.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省昆明市第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1013190.28元。其中：基本建设类项目支出0元。

结转2023城乡义务教育补助经费中央、省级、市级直达资金目经费147075.20元，主要用于日常办公、水电费、维修维护等开支；

2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金项目经费  495207.58元，主要用于日常办公、水电费、维修维护、物业服务、学生课桌椅采购及教师培训等开支；

2024年家庭经济困难学生生活补助项目经费14070.00元，主要用于2024年义务教育困难学生生活补助；

2023年义务教育课后服务资金项目经费80397.50元，主要用于课后服务费支出。

2024年教师培训项目经费58870.00元，主要用于教师培训支出；

公务员考录和事业单位招考笔试考务项目经费8700.00元，主要用于考试考务经费支出；

2023年下半年自考和高校教师资格考试报名项目经费4200.00元，主要用于考试考务经费支出；

2023年4月自考和上半年高校教师资格认定课程考试考务费项目经费8700.00元，主要用于考试考务经费支出；

昆明市2016至2021年学科带头人工作项目经费1000.00元，主要用于2016至2021年学科带头人奖励；

五财综〔2024〕209号关于参加云南省第二届青少年（学生）运动会五华代表团预赛项目经费44970.00元，主要用于参加云南省第二届青少年（学生）运动会五华代表团奖励；

五财综〔2023〕114号昆明市第七届运动会五华区代表队奖励项目经费150000.00元，主要用于参加昆明市第七届运动会五华区代表队奖励。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明市第二中学2024年度一般公共预算财政拨款支出33378375.87元，占本年支出合计的99.42%。与上年相比减少1610896.15元，下降4.60%，完成年初预算的99.90%。主要原因是本年度在职在编人员减少导致基本支出人员类支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出22428610.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.20%，完成年初预算的97.37%。主要用于人员经费、公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是区级公用经费在实际支付时未得到保障。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出6232156.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.67%，完成年初预算的108.45%。主要用于事业单位基本养老保险、失业保险及工伤保险单位部分的支出；造成预决算差异的主要原因是本年度养老保险基数调整导致养老保险金额增加。

9. 卫生健康（类）支出2440993.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%，完成年初预算的104.38%。主要用于事业单位医疗保险单位部分的支出；造成预决算差异的主要原因是本年度医疗保险基数调整导致职工医疗保险金额增加。

10. 住房保障（类）支出2276615.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%，完成年初预算的99.39%。主要用于住房公积金单位部分支出；造成预决算差异的主要原因是本年度退休职工人数增加导致在职职工住房公积金金额减少。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省昆明市第二中学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是学校为事业单位，故无机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，云南省昆明市第二中学资产总额2240948.78元，其中，流动资产449576.88元，固定资产1791370.9元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少450823.33元，其中固定资产减少335827.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，单位政府采购支出总额144000元，其中：政府采购货物支出144000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额144000元，其中：授予小微企业合同金额0元。三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136000101111

昆二中2024年度部门决算公开（决算报表部分）20251030121324375