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昆明市五华区西翥街道厂口卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市五华区西翥街道厂口卫生院按属地原则提供预防、康复、保健、基本医疗和计划生育指导等服务。做好属地孕产妇和儿童保健工作，落实计划生育技术指导职责；承担昆明市五华区卫生健康局委托的其他事项；完成上级交办的其他工作任务。

（1）预防：慢五病管理、建立居民健康档案并动态管理、传染病防治及突发公共卫生事件管理。

（2）保健：妇女保健、老年人保健、重大妇幼卫生服务项目。

（3）医疗：常见病、多发病以及诊断明确的慢性病的诊治。  

（4）康复：肢体残疾康复、致力残疾康复及训练。

（5）健康教育：宣传卫生防病和健康保健知识提供健康教育处方和资料。

（6）计划生育技术指导：提供有效的避孕方法指导，开展计划生育政策法规及技术咨询。

（7）开展基本公共卫生服务管理工作。

（8）完成上级交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括全科门诊、中医科、化验室、药房、护理部、计免室、妇幼办公室、财务室、协管站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人19人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）家签:厂口卫生院五支家签团队总共签约11517人，签约率57.58，履约率99.77%。其中七类重点人群高血压、糖尿病、重精、老年人，儿童，孕产妇，肺结核，签约4628人，履约率100%，签约及履约率均达标。特殊人群残疾人、建档立卡贫困户、计划生育特殊家庭签约585人，履约率100%，签约履约率均达标。

（二）老年人及慢病：厂口卫生院为65岁及以上老年人免费体检共1104人，体检率达60.19%；慢病：高血压管理，实际管理1122人，管理率85.25%，规范管理率：88%，糖尿病实际管理373人，管理率59.87%，。

（三）重性精神病管理：辖区严重精神障碍患者在册患者117人，在管患者117人，报告患病率≥5.85‰，规范管理率、规范服药率、面访率、体检率、以奖代补政策落实情况均达标。

（四）计划免疫：接种疫苗非免疫规划接种1651剂，免疫规划接种1763剂。

（五）居民健康档案：居民健康档案总人口数和电子档人数，总人口22400人，建电子档17011人，建电子档率为75.9% ;

（六）中医药健康管理

1.门诊病人数量：中医科门诊病人数量为833人次。

2.对辖区65岁以上老年人进行中医药健康管理服务1239人，完成84%的任务数；3岁以下儿童中医药健康管理服务419人，完成71%的任务数。

（七）儿保：7岁以下儿童管理数:任务数1233人，实际数987人，系统管理率:80%;5岁以下管理任务数:838人，实际管理753人，管理率:89%;3岁以下任务数637，实际管理:806人，管理率:100%;高危儿筛出86人，筛出率6.9%;新生儿访视128人，访视率:100%;纯母乳喂养率:母乳喂养人数135人，纯母乳喂养人数 104人，喂养率77%;孤独症筛查任务数1233人的90%（1109），实际完成数1089人，完成率:88%；眼视力建档人数985人，建档率:79%;眼视力覆盖率:100%;,7岁以下儿童体检率:本院体检录入733人，体检率59.4%;7岁以下儿童应检人数1233人，录入实检随访987人，体检率80%。

（八）妇保：管理孕产妇:270人，在管132人，结案138人，孕产妇管理率100%。其中高危孕产妇187人，结案118人，目前高危在管69人，已纳入管理孕产妇红色1人，橙色92人，黄色168人，紫色7人。早孕建册131人，新生儿152人。本季度妊娠合并甲状腺疾病（甲减）、BMI值异常，瘢痕子宫、空腹血糖偏高孕产妇较多。产妇产后访视率 100％（电话访及入户实访） ，住院分娩率 100％。目前三病孕妇5人，配偶检测26人，按首诊负责制，逢孕必检。母婴消除：孕妇检测 2 人，配偶检测 15人。

（九）健康教育管理：

1.健康教育宣传栏共6期；

2.健康教育讲座12期；

3.公众咨询7期；

4.影像播放共计343小时，

5.共发放宣传折页30101余份；

6.个体化健康教育2632人次（已达率）

（十）传染病健康管理：传染病报告4例(本院报告2例，代迤六卫生室报告2例)，报告率达到100%，报告及时率达到100%。进行学校疫情调查处置两起，反馈及时率100%。3次培训，通过每月的培训，全体员工对传染病信息报告和突发公共卫生事件管理有了更深入的了解，掌握了传染病和突发公共卫生事件报告的基本要求。

（十一）肺结核健康管理:在管5人。存在问题：卫生院及两个卫生服务站无老年人，糖尿病患者，没有办法完成肺结核筛查率。

（十二）监督执法：针对辖区内医疗机构，学校卫生，公共场所,饮用水卫生,职业病卫生,饮用水源、不同的场所共计47户，医疗机构13家，学校卫生8家，饮用水卫生15个蓄水池，公共场所11家。职业病卫生2家。本季度共计巡查：公共场所巡查71次，水源82次，学校卫生43次，医疗机构109次，职业病6次。

（十三）医养结合：免费为辖区年满65周岁的老人进行每年一次全面健康体检；为辖区年满65周岁的老人建立规范化健康档案及医疗保健讲座、健康咨询等医疗服务；为老人就医开通绿色通道,优先在卫生院就诊、诊疗等医疗服务;与五华敬老院及福铭轩居家养老服务中心签订医养结合协议，定期为老年人提供体检、健康监测等服务。

（十四）基药：2024年药品总数:263种，其中，基药:225种，占比85.55％，非基药:38种，占比14.45％。基药采购金额：71.7万元，非基药采购金额：20.2万元，线下采购金额：0元。全年基药宣传活动，宣传小结任务均达成。下一步，将继续实行药品采购“两票制”及集采等的实施方案，实施招标采购，统一配送原则，严格执行药品零差率销售。

（十五）医疗：门诊就诊人数：31564人，较上年增长明显；医疗收入：257.9万元，主要是医疗业务收入及疫苗收入；支出：257.8万元，主要用于单位人员绩效发放、采购药品和其他专户支出。特色亮点是：实行两个允许政策，用自己的医疗收入发放绩效；不足之处：收入低于支出，在未来的工作中，我们将提高自己的医疗能力以及专技水平，通过创新务实的方式提高单位的收入，达到收支平衡。厂口片区人口基数相对较少，随着基层老百姓就医需求日益增长，医疗保险包干资金已不能满足日常报销。

（十六）分级诊疗：建立分级诊疗制度，严格执行基层首诊制度和双向转诊制度，共计向上级医院转诊患者81人，上级医院下转我院63人。下一步，将继续加强基层首诊，双向转诊，建立上下联动、资源共享诊治机制。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区西翥街道厂口卫生院2024年度收入合计9,105,106.50元。其中：财政拨款收入5,739,094.25元，占总收入的63.03%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,798,575.71元（含教育收费0元），占总收入的30.74%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入567,436.54元，占总收入的6.23%。

与上年相比，收入合计减少445,799.34元，下降4.67%。其中：财政拨款收入增加161,390.48元，增长2.89%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少397,703.81元，下降12.44%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少209,486.01元，下降26.96%。主要原因是三支一扶补助资金增加47,601.00元，乡村医生补助经费增加78,000.00元，就诊人次减少导致医疗收入下降。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区西翥街道厂口卫生院2024年度支出合计9,517,178.40元。其中：基本支出5,661,538.19元，占总支出的59.49％；项目支出3,855,640.21元，占总支出的40.51％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少6,452.46元，下降0.07%。其中：基本支出增加40,103.13元，增长0.71%；项目支出减少46,555.59元，下降1.19%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员经费正常社保基数及基本工资调增，医疗费用、公卫费用的支出减少导致。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区西翥街道厂口卫生院机构正常运转的日常支出5,661,538.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,131,391.14元，占基本支出的55.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,530,147.05元，占基本支出的44.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区西翥街道厂口卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,855,640.21元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.五华区“三支一扶”区级生活补贴及“五险一金”资金项目经费188,398.00元，主要用于保障辖区内三支一扶服务人员按月发放的生活补贴，养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及住房公积金的单位缴纳部分。

2.五华区2023年高校毕业生“三支一扶”计划市级补助资金项目经费5,965.00元，主要用于保障辖区内三支一扶服务人员按月发放的生活补贴。

3.五华区2023年高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金项目经费189,513.00元，主要用于保障辖区内三支一扶服务人员按月发放的生活补贴。

4.卫生健康管理业务专项经费项目经费2,000.00元，主要用于医师节、护士节慰问。

5.救护车采购项目经费468,800.00元，主要用于购置救护车一辆。

6.乡村医生补助经费项目经费78,000.00元，主要用于乡村医生发放岗位补助，稳定乡村医生队伍。

7.2024年基本药物制度省级结算补助资金项目经费9,200.00元，主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

8.2023年基本药物制度中央补助资金项目经费68,000.00元，主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

9.2024年乡村医生生活补助市级资金项目经费12,000.00元，主要用于乡村医生发放岗位补助，稳定乡村医生队伍。

10.2024年基本药物制度中央补助资金项目经费314,206.42元，主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

11.2024年基本药物制度中央补助结算资金项目经费107,600.00元，主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

12.2024年卫生健康项目（基药改革）中央直达资金省级配套补助资金项目经费19,800.00元，主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

13.2024年卫生健康项目（基本药物综合改革）中央直达资金省级配套补助资金项目经费15,372.00元，主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

14.2024年卫生健康项目(基本民生)中央直达资金省级配套补助资金项目经费300,480.00元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，建立健康档案。以儿童、孕产妇、老年人，高血压、糖尿病等慢性病患者为重点人群实施健康管理，定期为65岁以上老年人做健康检查、为0～6岁儿童进行生长发育监测、为孕产妇做产前和产后访视检查、为高血压、糖尿病等慢性病患者提供治疗期间随访管理和就医指导等，重大慢病发病上升趋势得到遏制，重点人群健康状况得到改善，降低孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平。

15.2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费86,108.65元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，建立健康档案。以儿童、孕产妇、老年人，高血压、糖尿病等慢性病患者为重点人群实施健康管理，定期为65岁以上老年人做健康检查、为0～6岁儿童进行生长发育监测、为孕产妇做产前和产后访视检查、为高血压、糖尿病等慢性病患者提供治疗期间随访管理和就医指导等，重大慢病发病上升趋势得到遏制，重点人群健康状况得到改善，降低孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平。

16.2023年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金项目经费38,074.85元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，建立健康档案。以儿童、孕产妇、老年人，高血压、糖尿病等慢性病患者为重点人群实施健康管理，定期为65岁以上老年人做健康检查、为0～6岁儿童进行生长发育监测、为孕产妇做产前和产后访视检查、为高血压、糖尿病等慢性病患者提供治疗期间随访管理和就医指导等，重大慢病发病上升趋势得到遏制，重点人群健康状况得到改善，降低孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平。

17.2024年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费1,425,757.71元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，建立健康档案。以儿童、孕产妇、老年人，高血压、糖尿病等慢性病患者为重点人群实施健康管理，定期为65岁以上老年人做健康检查、为0～6岁儿童进行生长发育监测、为孕产妇做产前和产后访视检查、为高血压、糖尿病等慢性病患者提供治疗期间随访管理和就医指导等，重大慢病发病上升趋势得到遏制，重点人群健康状况得到改善，降低孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平。

18.新冠病毒感染过渡期医务人员临时工作中央、省级补助资金项目经费12,161.20元，主要用于新冠病毒感染疫情过渡期内，对一线医务人员发放的临时工作补助。

19.2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费2,000.00元，主要用于开展消除麻风病危害三年攻坚行动、遏制丙肝流行攻坚行动，做好妇女“两癌”筛查项目：宫颈癌治疗率80%、乳腺癌治疗率80%，消除麻烦病三年行动效果显著、服务对象满意度高达85%。

20.医养结合以奖代补经费项目经费2,500.00元，主要用于对辖区内提供医养结合服务的机构或医务人员进行奖励补助。

21.非同级财政拨款项目经费509703.38元，分别为：基本药物制度补助专项资金项目经费10,000.00元，主要用于对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。基本公共卫生经费项目经费1659.84元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，建立健康档案。三支一扶大学生生活补助经费项目经费480,879.64元，主要用于保障辖区内三支一扶服务人员按月发放的生活补贴。严重精神障碍健体工作经费项目经费1,064.00元，主要用于严重精神障碍患者的筛查登记人员的补贴发放等。艾防检测工作经费项目经费1,096.00元，主要用于艾滋病检测、防治工作。监督协管经费项目经费12,503.90元，主要用于基层卫生监督协管员的日常办公经费。克山病监测工作经费项目经费2,500.00元，主要用于克山病监测点的的筛查登记人员的补贴发放等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区西翥街道厂口卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出5,763,264.97元,占本年支出合计的60.56%。与上年相比增加89,955.45元，增长1.59%,完成年初预算的150.29%。主要原因是人员经费正常社保基数及基本工资调增，三支一扶补助资金增加47,601.00元，乡村医生补助经费增加78,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出982,379.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.05%,完成年初预算的128.84%。主要用于行政单位离退休、行政单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员经费正常社保基数调增。

9.卫生健康（类）支出4,508,421.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.23%,完成年初预算的164.14%。主要用于开展医疗活动和公共卫生活动；造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务项目补助资金、基本药物制度结算补助资金上级补助的追加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出272464.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%,完成年初预算的83.67%。主要用于支付在职人员单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是我单位已足额缴纳在职人员单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区西翥街道厂口卫生院2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我单位为非参公管理单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区西翥街道厂口卫生院资产总额2,423,084.26元，其中，流动资产1,625,535.88元，固定资产754,048.38元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产43,500.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26,060.13元，其中固定资产增加686,737.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额473,300.00元，其中：政府采购货物支出473,300.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市五华区西翥街道厂口卫生院2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010203200900701111

2024年度昆明市五华区西翥街道厂口卫生院决算公开情况