监督索引号53010203200901001000

昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心按属地原则提供预防、康复、保健、基本医疗和计划生育指导等服务。做好属地孕产妇和儿童保健工作，落实计划生育技术指导职责；承担昆明市五华区卫生健康局委托的其他事项；完成上级交办的其他工作任务。

1、预防：慢五病管理、建立居民健康档案并动态管理、传染病防治及突发公共卫生事件管理。

2、保健：妇女保健、老年人保健、重大妇幼卫生服务项目。

3、医疗：常见病、多发病以及诊断明确的慢性病的诊治。

4、健康教育：宣传卫生防病和健康保健知识提供健康教育处方和资料。

5、计划生育技术指导：提供有效的避孕方法指导，开展计划生育政策法规及技术咨询。

6、开展基本公共卫生服务管理工作。

7、完成上级交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、基本公卫、基本医疗、医保结算。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入昆明市五华区卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员56人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员56人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计XX人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

突出党建引领，推进工作开展，实现“三好一满意”。在五华卫健局党委领导下，中心 以“人民健康守门人 守护健康为己任”为主题，在所辖的各个社区中心开展创建活动。通过党建引领，努力实现“三好一满意”的目标。（服务好、质量好、医德好、群众满意），当好人民健康守门人。一是严格执行《医疗机构从业人员基本行为规范》、《加强医疗卫生行风建设“九不准”》，强化医德医风建设。为每一名职工建立医德医风档案，坚持每年一次的医德医风考试和政治思想、医德医风考核，每月一次的医德医风查房制度。 医德医风考核实行一票否决。二是在社区中心实行服务承诺制度，开展“亮身份、亮职责、亮承诺，树形象”主题实践活动。 为辖区居民提供经济、有效、快捷的社区卫生服务，主动接受辖区居民的监督。三是设置学雷锋志愿服务工作站，由中心的团员青年志愿者承担，为就诊者提供免费量血压、测体温、进行健康教育，发放健康教育处方、接受咨询，为需要帮助的人提供力所能及的帮助。

逐步将工作人员的观念转变过来，提高工作积极性、主动性和计划性，认识到公共卫生工作的重要性，把公共卫生工作的作用体现和发挥出来。充分发挥社区医疗工作团队完全的作用，贴近社区居民，进一步加强医务工作者在服务流程，工作作风服务态度，责任意识以及风险意识。中心管理模式已逐步建立，但尚处于起步阶段，逐步强化落实各项制度，对各科室考核细则需要更详细的完善。

根据《国家基本公共卫生服务规范及相关标准》，结合所管辖区内居民的健康需求和中心工作的实际情况，加强组织领导，拓展思路，探索尝试，健全、完善符合本区域、本单位的基层社区卫生服务机构运行机制和服务方式，加强社区卫生队伍建设，强化医护人员岗位培训提高人员素质和专业技能，提升服务水平，开展社区卫生服务人员的继续教育和岗位培训，重点做好全科医师的岗位培训工作，制定、完善相关政策，在局党委的支持下积极与大中型医院，预防保健等机构技术人员支持社区卫生服务，提升社区卫生服务能力，开展社区卫生管理能力培训，增强社区卫生管理人员的管理知识和管理技能，提高管理能力和管理水平，进一步完善基层社区卫生服务发展规划，稳妥推进社区卫生服务网格建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1、我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、我单位2024度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款拨款收入支出决算表》为空表。

3、我单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4、我单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心2024年度收入合计15,572,236.31元。其中：财政拨款收入6,844,203.9元，占总收入的43.95%；无上级补助收入；事业收入7,909,898.77元（含教育收费0元），占总收入的50.79%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入818,133.64元，占总收入的5.26%。

与上年相比，收入合计减少7,172,120.44元，下降31.53%。其中：财政拨款收入减少1,556,586.77元，下降18.53%；事业收入减少6,030,403.35元，下降43.26%；其他收入增加414,869.68元，增长102.88%。主要原因是新冠疫情好转，病人减少，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心2024年度支出合计15,070,987.51元。其中：基本支出922,285.22元，占总支出的6.12％；项目支出14,148,702.29元，占总支出的93.88％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5,734,211.89元，下降27.56%。其中：基本支出减少10,037,373.03元，下降91.58%；项目支出增加4,303,161.14元，增长43.71%。主要原因是2023年基本药物制度中央补助资金及突发公共卫生事件应急处置经费支出减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心正常运转的日常支出922,285.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出922,285.22元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,148,702.29元。其中：基本建设类项目支出0元。

卫生健康管理业务专项项目经费2,000.00元，主要用于老龄卫生健康工作以及医疗救护保障工作。

事业收入项目经费7,380,874.60元，主要用于我单位人员工资、奖金、津补贴、其他工资福利支出及公用经费、其他社会保障缴费、卫生服务中心发展等方面的相关支出。

五财社〔2024〕292号昆财社〔2024〕143号2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费13,230.50元，主要用于我单位第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划。

基药补助项目经费992,408.97元，其中：五财社〔2024〕65号昆财社〔2024〕33号2024年基本药物制度中央补助资金735,571.69元、五财预总〔2024〕2号昆财社〔2023〕39号2023年基本药物制度中央补助资金63,668.78元、五财社〔2024〕210号昆财社〔2024〕基本药物制度中央补助结算资金80,000.00元、五财社〔2024〕321号昆财社〔2024〕150号2024年基本药物制度省级结算补助资金93,400.00元等，主要用于购买药物保证医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

基本公共卫生服务项目经费5,710,872.62元，其中：五财预总〔2024〕1号基本公共卫生服务828,121.48元、五财预总〔2024〕2号昆财社2023年28号2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金277,220.49元、五财社〔2024〕64号昆财社〔2024〕41号2024年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金4,229,826.40元等，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供征对性的健康管理服务。开展对重点疾病及危害因素检测，有限控制疾病流行，为制度相关政策提供依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度保护放射人员，患者和公众健康权益，同事推进妇幼卫生，健康素养促进，医养结合和老年健康服务，卫生应急，计划生育等方面工作。

突发公共卫生事件应急处置项目经费29,315.60元，其中：五财社〔2024〕49号昆财社〔2024〕44号新冠病毒感染过渡期医务人员临时工作中央、省级补助资金22,115.29元等，主要用于我单位突发公共卫生事件应急处理。
    中医（民族医）药专项项目经费20,000.00元，主要用于我单位中医（民族医）药支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6,861,991.43元,占本年支出合计的45.53%。与上年相比减少1,785,309.93元，下降20.65%,完成年初预算的456.70%。主要原因是本年度社保基数调增以及年中卫生健康支出项目追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出78,134.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%，完成年初预算的124.30%。主要用于行政事业单位养老保险支出。造成预决算差异的主要原因是年度内社保基数调增。

9.卫生健康（类）支出6,693,346.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.54%，完成年初预算的494.53%。主要用于行政事业单位医疗保险支出以及卫生服务中心发展等方面的相关支出。造成预决算差异的主要原因是年度内社保基数调增以及年中卫生健康支出项目追加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区(类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出90,510.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%，完成年初预算的105.02%。主要用于事业单位在职人员公积金缴存。造成预决算差异的主要原因是年度内住房公积金基数调增。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我单位为非参公管理单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心资产总额8,290,639.86元，其中，流动资产7,275,280.54元，固定资产231,781.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程771,350.00元，无形资产0元（净值），其他资产12,228.25元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加625,866.56元，其中固定资产增加19,113.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额19,970.00元，其中：政府采购货物支出19,970.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010203200901001111

3.昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251106023603250