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昆明市五华区疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

依据《传染病防治法》《疫苗管理法》《突发公共卫生事件应急条例》《艾滋病防治条例》《性病防治管理办法》《结核病防治管理办法》等卫生法律法规。贯彻预防为主的方针，制定传染病、地方病、职业病、食源性疾病、慢性非传染性疾病的监测预报、干预和综合防治措施，开展检测、检验评价和干预；实施免疫规划，做好预防接种的实施管理监测评价和接种异常反应的调查处理；承担预防性健康体检等技术服务工作；对全区重大传染病疫情、突发公共事件、饮用水污染等突发事件开展流行病学调查，提出科学的技术控制措施。对消毒杀虫、灭鼠工作进行组织、指导，同时承办卫生行政主管部门交办的其他卫生防病工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市五华区疾病预防控制中心共设置13个内设机构：办公室，财务科，信息后勤科，健康教育所，急性传染病防治与应急处置科，地方病防治与消杀科，计划免疫科，性病艾滋病防治科，结核病防控科，卫生监测科，检验科，基层公共卫生管理科（加挂“慢性非传染性疾病防治科”），质量控制科。

昆明市五华区疾病预防控制中心所属单位0个 。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员80人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员77人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.扎实有效做好常规疾病防控工作

在持续做好新冠疫情“乙类乙管”工作外，中心主要做好疫情数据收集、分析、上报，积极开展鼠疫、登革热、手足口病、流感等传染病监测及应急处置。五华区报告法定传染病较去年同期下降22.48%；传染病疫情信息报告及时率和报告率均为100%。定期开展传染病疫情分析和风险研判，及时发布预警信息。日常预警信息及时监测，均已在24小时内完成。

2.艾滋病防控卓有成效

通过培育和扶持社会组织，不断完善艾滋病感染者随访管理网络，构建转介溯源新模式，扩大检测覆盖面，提升监管场所随访管理工作质量等措施，“三个90%”防治工作目标再创新高。艾滋病感染者发现率达94.3%、治疗率达94.63%，治疗率有效率达98.32%。五华区新报告丙肝核酸检测率94.33%，新报告丙肝病例抗病毒治疗率69.89%，累计报告丙肝病例抗病毒治疗率47.61%。同时持续规范病例报告与检测发现，扩大检测筛查范围，有序开展宣教干预与社会动员、疫情分析研判与评估，实验室网络建设与质量控制等工作，不断提升艾滋病等性病防治成效。

3.强化免疫规划管理

严格按照《预防接种工作规范》要求指导接种单位开展预防接种工作。辖区接种单位为辖内接种人群提供预防接种服务。共接种免疫规划疫苗177656剂次80065人、非免疫规划疫苗376767剂次174877人；除A群C群流脑多糖疫苗第二剂（86.3%）外，其他免疫规划疫苗接种率达90%以上。

4.结核病逐步下降

按照《昆明市遏制结核病攻坚行动实施方案》要求，组织实施了五华区遏制结核病攻坚行动，对两类重点人群和两个重点街道开展可疑结核病筛查及检查工作，开展“无核社区”、“无核校园”创建工作，提高基层医疗机构随访服务质量，实施患者关怀服务等有效措施，各项指标稳步推进。重点乡镇结核病筛查任务完成率100%，两类重点人群可疑者接受结核病检查率19.77%；在治肺结核患者失访率0.75%；肺结核患者成功治疗率93.23%；耐药肺结核患者纳入治疗率100%；学校肺结核潜伏感染者预防性治疗率18.18%。未发生校园聚集性结核病例，有效控制结核病在全区的流行和传播，结核病报告发病率稳步下降。

5.慢性病防控管理持续加强

通过居民健康档案清查、集中核查、督导培训多项工作开展，慢性病防控管理工作得以提质提档。电子健康档案建档率 72.65%，规范化电子健康档案规范率:68.76%;高血压患者管理规范率达95.72%;糖尿病患者管理规范率年度达89.42%，为辖区慢性病患者筑立起健康城墙。

6.地方病防控与病媒生物防治成果持续巩固

开展碘缺乏病、克山病、疟疾等地方病防治工作，实施全覆盖监测，并对全区开展工作培训和现场技术指导。结合第31个“防治碘缺乏病日”、第17个“全国疟疾日”活动，开展形式多样的地方病健康教育活动。放置诱蚊灯277盏次，放置捕蝇笼96笼次，放置有效粘蟑纸578张，放置鼠笼（粘鼠板）9733笼次，鼠夹2400夹次。累计出动人员76人次，调查可能的孳生地3800户，累计调查积水容器2961个，并于7月下旬监测中首次监测到媒介伊蚊幼虫，监测报表和情况及时上报。及时处置输入性疟疾病例。本年辖区内未发生本地疟疾疫情。

7.公共卫生监测工作基础扎实

推进城乡饮用水水质、农村学校饮用水监测工作，其中：枯水期饮用水总合格率为89.8%，丰水期饮用水总合格率为77.6%；对辖区内67家公办中小学校，共计6.6万名在校学生完成现场健康体检工作，对8家常见病监测学校开展青少年儿童近视等常见病和健康影响因素干预工作。

8.健康促进与健康教育载体丰富

采用“线上+线下”相结合的方式，坚持以健康教育为先导，以“知-信-行”模式为抓手，增强群众疾病防控意识。线上健康五华公众号关注人数达13503人，发表1277篇卫生健康知识文章；线下制作20种宣传资料（折页）模板供各社区卫生服务机构自行印制，约40万份。开展“防治结核病日”“全国儿童预防接种日”等7个主题宣传日宣传，发放各类宣传品（宣传折页）2万余份。同时开展居民健康素养相关监测，针对性提升居民健康素养，五华区居民健康素养水平已由2018年的22.9%提升至2024年的33.76%。

9.实验室检测能力再上新台阶

2024年开展微生物检验152件456项次，理化检验1605项次，血清检验98件3136项次，PCR检测659件。顺利通过昆明市市场监督管理局生活饮用水中三个项目扩项评审工作，不断推进和完善质量管理体系，确保检验检测能力稳步提高。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区疾病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区疾病预防控制中心2024年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区疾病预防控制中心用为二级预算单位，《部门整体支出绩效自评报告》由上级部门公开，故本表无内容。

昆明市五华区疾病预防控制中心用为二级预算单位，《部门整体支出绩效自评表》由上级部门公开，故本表无内容。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区疾病预防控制中心2024年度预算收入21,542,760.07。其中：财政拨款收入21,542,760.07元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。与上年相比，收入合计减少900,403.67元，下降4.01%。其中：财政拨款收入减少900,403.67元，下降4.01%.主要原因分析：疾病预防控制项目根据报账进度付款，本年度未完成付款;无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区疾病预防控制中心2024年度预算支出合计21,852,760.07元。其中：基本支出18,116,238.01元，占总支出的82.90％；项目支出3,736,522.06 元，占总支出的17.10％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4,603,836.72元，下降17.40%。其中：基本支出增加632,728.26元，上升3.62%；主要原因分析：2024年养老保险及职业年金缴交基数变动。项目支出减少5，236，564.98元，下降58.36%；主要原因分析：疾病预防控制项目根据报账进度付款，本年度未完成付款。2024年无上缴上级支出；2024年无经营支出；2024年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出18,116,238.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,300,731.43元，占基本支出的95.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费815,506.58元，占基本支出的4.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出   3,736,522.06元。其中：

基本建设类项目支出0元。

昆财社〔2023〕111号结转中央补助重大传染病项目经费支出 38,838.50元。主要用于：开展扩大国家免疫规划、结核病防治、慢性非传染性疾病防治、重大传染病及健康危害因素监测等工作。

昆财社〔2023〕111号中央补助重大传染病经费支出 4,800元。主要用于：支付扩大国家免疫规划、结核病防治、慢性非传染性疾病防治、重大传染病及健康危害因素监测等工作

昆财社〔2024〕41号2024年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费支出891,252.56元。主要用于：开展基本公共卫生服务项目居民健康档案、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、健康教育、预防接种、传染病和突发公共卫生事件报告处置、结核病患者健康管理工作进行业务指导和考核评估。

昆财社〔2024〕39号2024年重大传染病防控（防艾经费）中央补助资金支出582,000元。主要用于：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。

昆财社〔2024〕39号2024年重大传染病防控（社会事务管理）中央补助资金支出68,182元。主要用于：完成重点传染病监测、检测工作。

昆财社〔2024〕143号2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金支出365,930元。主要用于：加强中医药临床重点学科建设、提升医疗机构科研水平；强化中医药适宜技术推广，提升基层中医药服务能力；持续推进中医药特色人才建设，加强中医药高层次人才、中医临床优秀人才培养，进一步提高基层中医药人才队伍数量和质量，不断提升队伍素质。

昆财社〔2023〕73号结转上年重大传染病防控经费支出18,360元，主要用于：地方病及饮用水监测。

昆财社〔2023〕73号重大传染病防控经费支出800元，主要用于：重大传染病监测任务。

昆财社〔2023〕111号结转上年中央补助防治艾滋病项目经费支出377,173.50元，主要用于：艾滋病监控任务，降低艾滋病死亡率，减少艾滋病新发感染，及时完成艾滋病疫情报告率。

昆财社〔2023〕113号结转上年新冠疫情防控中央补助项目经费支出182,302元，主要用于：疫情监测和常态化预警能力建设、解决疫情防控政府应付未付账款。

昆财社〔2023〕73号结转上年艾滋病防治项目经费支出18,476元，主要用于：有效控制艾滋病疫情，降低艾滋病死亡率，全区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

疾病预防控制经费项目经费支出272,200.50元，主要用于：开展辖区突发公共卫生事件应急调查处置及重点传染病流调，保证第一时间了解事件基本情况；实现辖区内50%居民对传染病的认知度，帮助辖区居民正确认识传染病，并能够做好有效防护措施。

昆财社〔2024〕52号2024年卫生健康项目(基本民生)中央直达资金省级配套补助资金支出26,982元，主要用于：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。

昆财社〔2023〕187号结转上年疾控机构医疗服务与保障能力提升项目经费支出113,559元，主要用于：配备检测所需设备，提高监测能力。

应急物资配置项目经费支出200,000元，主要用于：应急物资储备。

昆财社〔2024〕134号医务人员临时性工作补助经费支出     114,750元，主要用于：关爱一线医务人员。

昆财社〔2024〕221号结转上年职业病防治能力提升项目经费支出109,000元，主要用于：职业病防治能力提升。

昆财社〔2024〕37号2023年卫生健康事业发展省对下专项结算（社会事务管理）补助资金支出28,266元，主要用于：完成全年登革热等监测任务.

昆财社〔2023〕211号医务人员临时性工作补助资金支出     13,650元，主要用于：关爱一线医务人员。

上年结转资金项目经费支出310,000元，主要用于：购置冷链运输车及国家扩大免疫规划相关工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出21,852,760.07元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少4,603,836.72元，下降17.40%,完成年初预算的100%。主要原因是:部分项目支出根据报账进度付款，本年度未完成付款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出（类）支出2,557,289.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.87%,主要用于职工各类保险费用的支付。

9.卫生健康（类）支出17,876,194.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.98%。主要用于保障昆明市五华区疾病预防控制中心的机构运行及为完成特定的事业发展目标及责任目标的项目支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,419,276元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于职工公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

造成预决算差异的主要原因是:1.2024年年中人员变动，造成人员工资福利与年初预算有差异；2.2024年年中新增部分项目及相关经费，造成卫生健康支出与年初预算有差异。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为445,071元，决算为358,994.98元，完成年初预算的80.66%；支出决算较上年增加281,111.18元，增长360.94%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为300,000元，决算为269,946.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.20%，完成年初预算的90.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为145,071元，决算为89,048.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.80%，完成年初预算的20.01%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加269,946.9元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11,164.28元，增长14.33%；公务接待费支出决算较上年增加元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为445,071元，决算为358,994.98元，完成年初预算的80.66%；支出决算较上年增加281,111.18元，增长360.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为300,000元，决算为269,946.9元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.20%，完成年初预算的90.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为145,071元，决算为89,048.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.80%，完成年初预算的20.01%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.公务用车购置实际支付小于年初预算；2.财政困难造成部分费用延迟支付。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加269,946.9元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11,164.28元，增长14.33%；公务接待费支出决算较上年增加元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.2024年单位新增公务用车购置预算，当年完成车辆相关购置，造成公务用车购置费支出增加；2.2023年延迟支付的车辆运行维护费在2024年支付，造成2024年车辆运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：根据2023年国家扩大免疫规划项目要求，为保障疫苗冷链运输配送途中疫苗安全，项目安排购置疫苗冷链运输车一辆。2024年昆明市五华区疾病预防控制中心按照采购相关程序，完成疫苗冷链运输车采购及配备。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于疫苗冷链运输、突发公共事件应急处突，业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%。主要原因是：昆明市五华区疾病预防控制中心为事业单位，无行政机构运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区疾病预防控制中心资产总额34,148,075.71元，其中，流动资产28,388,583.11元，固定资产5,711,487.30元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产48,005.30元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28,122,436.64元，其中固定资产增加1,410,936.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值225,500元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额325,070.65元，其中：政府采购货物支出133,559元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出191,511.65元。授予中小企业合同金额177,753元，其中：授予小微企业合同金额177,753元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年处置报废车辆1辆，账面原值225,500元，资产处置收入已通过税局全额上缴国库，故在国有资产占用情况说明中资产处置收入为0元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010203200900101111

2024年度部门决算公开(昆明市五华区疾病预防控制中心）20251029110716296