监督索引号53010200177701000

昆明市五华区体育发展中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

（一）负责制订全区青少年业余体育培训、训练工作计划、并组织实施。

（二）负责各项目运动队的组训和组队参赛工作。

（三）负责各层次训练网点运动员的注册、选材、培养及运输。

（四）对市、区两级体育传统项目学校进行管理和业务指导。

（五）负责教练员培训、聘用及考核工作。

（六）负责社区体育的专项培训、指导和服务工作。

（七）负责指导全区老年人体育工作的开展；宣传发动老年人参加全民健身活动；举办全区老年人体育比赛活动；培训老年人体育骨干。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、食品后勤服务科、体育科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：昆明市五华区体育发展中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

五华区体育发展中心牢固树立“健康第一”理念，在教体局的领导下，不断深化全区体教融合，在学校体育教学、体育人才培养、学生体质健康监测和竞技体育水平提升等方面积极探索，持续提升学生体质健康和体育素养，体教协调发展新格局逐步形成。着力探索解决五华区青少年体育基础与训练提高方面存在的问题及短板，有效提升五华区青少年体育事业的整体发展水平，实现体教深度融合，推动青少年体育工作持续健康发展。

（一）学校体育

在青少年业余训练工作中既考虑学生的体育技能提高，更考虑学生品格培养，学生的全面发展，按照“学生运动员”的理念培养。具体做法如下：

一是调整机制、形成合力。以国家县区机构改革为契机，建构了一体两翼的体育管理机构。形成教育体育局为主体，以五华区体育发展中心和五华区青少年训练基地为两翼，以学校体育工作为重点，科学整合资源，全力推进五华区“教体融合”创新发展。

二是抓实学校体育工作。逐步完善“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”的学校体育教学模式，构建学生体质健康、项目普及程度、高水平后备人才培养、校园体育文化的体育传统特色学校发展体系；全面贯彻落实学生每天一小时锻炼时间，培养学生自觉锻炼身体的习惯，规范学生课间体育活动内容和形式，坚持“突出特色、全员参与、陶情益智、快乐健体”的原则，注重在学生的主动性和活动的实效性上有所创新，极大地丰富了广大同学的课外活动，提高了学生锻炼的信心，推动五华区体育工作健康发展具有很好的促进作用。

三是补齐短板谋划新局。结合新一轮昆明市体育联办点申报，完成我区新一轮13个（田径、游泳、自行车、体操、射箭、柔道、拳击、网球、乒乓球、武术、排球、篮球、射击）昆明市市级联办训练点申报、认定。五华区28所全国校园足球特色学校完成省教育厅开展的全国校园足球特色学校复核评审，全部达标，其中优秀2所。

四是改革创新打造联赛。结合云南体育中考改革，五华区创新打造了与体育中考紧密联系的五华区“首善杯”系列赛事，设立了足球、篮球、排球、乒乓球、网球、田径、啦啦操、棋类智力运动会等项目。积极探索和完善联赛制度，以足球项目为突破，通过4+1模式（即4天训练1天比赛），每周进行一个轮次的比赛，每轮次结束，及时总结，将比赛经验和不足融入训练，把训练成果带入比赛。逐步形成班级—学校—区级的联赛运行模式。

五是建立专业人才共享机制，始终把教练员、体育教师、裁判员等专业人才队伍建设作为教体融合的基础性工程，构建区域布局科学、特色突出、机制完善的青少年体育锻炼平台与人才培养体系，不断打造高水平后备人才基地；

六是发挥大数据智慧体育优势，通过大数据、云计算等信息技术手段，积极探索学生体育素养“精准测试、精准分析、精准干预”措施和方案，加强青少年人群体育锻炼、健康状况监测；

七是完善训练与竞赛“四级网络”布局，按照重点保障一线、大力扶持二线、普及发展三线思路，形成幼、小、初、高各学段梯次衔接的全区“四级”网络训练模式，最终实现纵向四级贯通、横向四级衔接的体育训练网络与竞赛体系，拓宽体育人才选拔范围，为各级各类竞赛提供人才队伍保障；

八是通过广泛调研并主动寻求与省体育局北教场体育训练基地、云南省体职院等专业部门开展合作共建并结合省市青少年运动会的项目设立，补齐了五华区参加往届运动会规程设立的所有项目。通过广泛调研，按照学校现有特点，结合区级代表队参赛需求，将五华区各级体育传统项目学校的设项增加至24项。

九是以学生体质健康为中心，校内校外活动百花齐放。以全面提高学生体质健康为中心，贯彻落实学生每天一小时锻炼时间，培养学生自觉锻炼身体的习惯，规范学生课间体育活动内容和形式。1小时体育锻炼时间由早操、大课间活动、和课后服务活动时间组成，1小时体育锻炼坚持“突出特色、全员参与、陶情益智、快乐健体”的原则，注重在学生的主动性和活动的实效性上有所创新，极大地丰富了广大同学的课外活动，提高了学生锻炼的信心、养成锻炼习惯、对增强学生体质，推动五华区体育工作健康发展具有很好的促进作用。

2023年五华区学生体质健康基本情况，2023年国家体质健康网上报学校总数82所（市属学校2所），样本量125710，优秀率14.42%（18124），良好率35.95%（45188），及格率44.73%（56225），不及格率4.91 %（6173），全区学生优良率达50.37。

十是完善保障共促发展。探索将学校开展体育教学工作、青少年课余体育训练工作的效果，纳入五华区年终综合办学水平评估的指标体系中，以引导和督促学校认真开展好青少年体育工作。引导学校逐步探索激励体育教师开展课外体育训练活动的绩效机制；探索建立与学生家长的交流沟通机制，努力营造家长关心、支持孩子参加体育业余训练和竞赛的良好氛围。在青少年业余训练工作中既考虑学生的体育技能提高，更考虑学生的全面发展，按照“学生运动员”的理念培养，在国家政策条件下不断拓宽“学生运动员”的成长渠道。  

（二）青少年竞赛成绩

1. 2023年7月，在昆明市第七届运动会上，五华代表团派出563名学生运动员，参加大会预设的全部19个项目的比赛，共计获得金牌123枚、银牌79枚、铜牌84枚，荣登金牌榜第一名、团体总分榜第一名，取得参加市运会以来的最好成绩。

3. 云南省体育局、云南省教育厅主办的2024 年云南省第二届青少年运动会于2024年8月10日在开远市举行，五华区16个项目20支代表队423人代表团参加。在各个项目的比赛中，五华区运动健儿们奋力拼搏，团结协作，共计获得64.5枚金牌（其中足球项目获两个组别u15、u11男、女子冠军），36枚银牌，40枚铜牌，团体总分1518.5位列奖牌榜和团体总分双第一的优异成绩。

4. 2024年五华区20个项目代表队，参加全国比赛获得1银2铜；参加云南省年度赛、竞标赛获66斤，49银，43铜；参加市级年度比赛获34金，21银，33铜。向省市输送运动员92任，达国家一级运动员等级27人，达国家二级运动员等级82人。

5. 以体育人，畅通学生成长通道。其中：近四年高考单招或高水平招生录取昆八中共计70余人；十四中2名女球员到浙江省队踢职业联赛，足球体育单招3人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区体育发展中心2024年度收入合计4,082,428.99元。其中：财政拨款收入2,735,280.99元，占总收入的67.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,347,148.00元，占总收入的33.00%。

与上年相比，收入合计增加2,450,256.39元，增长150.12%。其中：财政拨款收入增加1,638,574.39元，增长149.41%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加811,682.00元，增长151.58%。主要原因是本年度参加云南省第二届青少年学生运动会预赛比赛、决赛比赛导致项目收入增长。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区体育发展中心2024年度支出4,333,100.96元。其中：基本支出1,389,985.29元，占总支出的32.08％；项目支出2,943,115.67元，占总支出的67.92％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出增加2,768,257.21元，增长176.90%。其中：基本支出增加295,728.69元，增长27.03%；项目支出增加2,472,528.52元，增长525.41%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度参加云南省第二届青少年学生运动会预赛比赛、决赛比赛导致项目支出增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区体育发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,389,985.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,275,123.29元，占基本支出的91.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114,862.00元，占基本支出的8.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区体育发展中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2943,115.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 物管费项目经费113,700.00元，主要用于单位物业管理费；

2. 2024年劳务派遣管理经费1,050.00元，主要用于2024年一季度编外人员劳务派遣管理费；

3. 2024年老年人体育工作经费 50,000.00元，主要用于开展健身气功展演、老年人门球赛等 5 场次全民健身老年人体育赛事活动。

4. 传统体校提升工程专项经费82,483.00元，主要用于举办大型体育赛事项目，支持体育产业发展项目，以赛事、产业发展辐射带动体育经济，培育体育经济增长极，为建设体育强省做出贡献。

5. 昆明市第七届运动会五华区（青少年组）训练比赛经费900,000.00元，主要用于完成昆明市七运会组队及训练，购置训练器材及服装。有效提高青少年运动员的训练竞赛水平，推动全民健身。

6. 乒乓球项目经费32,722.40元，主要用于购置乒乓球项目器材费。

7. 七运会比赛经费-团部 160,655.57元，主要用于购置七运会代表团服装器材费、武术场地租赁费及体操训练经费。

8. 七运会青少年组奖励资金67,240.00元，主要用于发放拳击队七运会奖金。

9. 体育工作（云南省第二届青少年（学生）运动会）资金77,098.7元，主要用于二青会比赛皮划艇集训、乒乓球队集训、射击队集训等经费。

10. 五华区青少年数字平台建设经费119,600.00元，主要用于体育数字化系统平台建设费。

11. 云南省第二届青少年学生运动会比赛经费94,217.00元，主要用于二青会各比赛项目经费。

12. 云南省第二届青少年学生运动会五华区代表队第二阶段预赛足球队经费160,636.00元，主要用于省二青会预赛足球经费。

13. 云南省第二届青少年运动会预赛经费 60,413.00元，主要用于足球比赛经费。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区体育发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,391,035.29元,占本年支出合计的32.10%。与上年相比增加294,328.69元，增长26.84%,完成年初预算的51.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出1,144,657.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.29%,完成年初预算的45.83%。主要用于发放人员工资、日常公用支出及体育训练经费支出；造成预决算差异的主要原因是项体质健康检测项目经费、训练及设备购买经费项目支出减少。

8. 社会保障和就业（类）支出126,860.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%,完成年初预算的108.14%。主要用于发放退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致。

9. 卫生健康（类）支出61,342.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%,完成年初预算的116.26%。主要用于在职在编人员医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出58,175.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%,完成年初预算的114.07%。主要用于在职在编人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

昆明市五华区教育体育发展中心不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区体育发展中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区体育发展中心资产总额 367,051.98元，其中，流动资产177,716.36元，固定资产189,335.62 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61,650.41元，其中固定资产增加225,830.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额758,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出758,000.00元。授予中小企业合同金额758,000.00元，其中：授予小微企业合同金额758,000.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200177701111

昆明市五华区体育发展中心2024年度部门决算公开表20251022051604025