监督索引号53010200363301000

昆明市五华区绿化处2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、负责宣传、贯彻、落实城市绿化管理法规、条例和政策。

2、负责辖区公共绿地、行道树、小游园的建设、改造、及绿化管养的技术指导、监督、巡查、考核工作。

3、负责辖区病虫害防控工作。

4、做好全区街道办事处及社区绿化的专业技术指导工作。

5、负责园林绿化网格化管理工作，完成辖区内园林绿化类应急抢险、防洪抗险及突发事件的处置工作。

6、做好重大活动、重大会议、重大节庆及日常花卉的摆放工作。

7、做好安全生产工作。

8、做好专业技术人员的培训、技能参评等工作。

9、负责辖区内经审批的绿化植物砍伐、移植及修剪等工作。

10、完成区委、政府及区城市管理局交办的其它工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务劳资科、园林绿化科（含办事处专管员、绿化巡查队）、综合科、绿化应急指挥中心、苗木储备基地。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员91人（离休0人，退休91人）。

车辆编制16辆，在编实有车辆16辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）基层党建工作。

一是加强支部规范化建设和管理，二是落实党风廉政建设工作，三是开展党纪学习教育，四是深化党建联盟工作体系，五是落实战斗堡垒和先锋模范作用。

（二）绿化业务工作。

1、绿化精细化管养工作。

一是绿化巡查考核工作。通过制定完善《五华区绿化处绿化养护管理考核办法》，由专业绿化巡查队伍，对所辖片区内所有道路绿化、街头绿地、小游园等公共绿地的各项养护工作进行业务巡查和技术指导。

二是行道树养护工作。截止目前完成对城区主要路段的行道树集中整形修剪、抹芽工作，共计15303株。根据病虫害特点在爆发前期邀请市、区两级病虫害防治专家进行专项培训并落实工作开展，对辖区内行道树进行病虫害防治专项防治3.56万余棵，其中采取叶面喷施打药法、根部埋药法、树干打孔法等多措施并举有效的提高了病虫害防治作业质量，确保植物呈现良好的生长状态。

三是绿地养护管理工作。按照年度工作计划方案，推进中心城区一级绿地每月修剪2-3次、二级绿地每月修剪1-2次，截止目前对辖区灌木地被累计修剪整形共计127万平方米。同时，结合创文、创卫、创园工作部署，对重点道路进行老化枯死苗木集中补换栽，共计补换栽灌木、地被48072平方米，对西北三环、北二环、眠山公园等进行集中性中耕出土，共计清土、除垃圾80吨。

四是抗旱保苗工作。结合年度养护计划及天气情况，在上半年重点开展抗旱保苗工作，工作中采取双班制的方式做到人闲车不闲，采取夜班集中作业的方式，规避高峰限行对作业效率的影响，对水车无法覆盖到的绿地采取人工机械相结合的方式，全力保障作业质量；在新技术新措施方面，为保障龙泉路、人民中路、人民西路、西昌路天桥立体绿化景观效果，采取滴灌技术增设四座天桥滴灌系统，解决立体绿化浇水灌溉的困难。截止目前，水车浇水共计22878车,中水用水量257812吨，人工抽水359个台班，绿地浇灌自来水水量5.95万余吨。目前未出现因浇水不及时、不到位产生大片苗木死亡的现象。

五是病虫害防治工作。对于绿地中常见爆发病虫害，根据往年经验及病虫害时间节点做到“预防为主，防治结合”，按质、按量开展病虫害防治工作，截止目前对各片区绿地内蛴螬、红棕象甲、梨冠网蝽、白粉病等防治配比用药近15吨，绿地病虫害防治打药14万平方。为保障苗木生长活力，增强植物抗病性，在春季植物萌芽及雨水天气利好期间，对辖区内开花乔、灌木进行人工、车辆施肥，使用尿素、复合肥15吨，水溶肥950余吨。

六是设施维护工作。为强化城市功能、提升城市品位、彰显城市特色、优化人居环境，积极完善养护区域内绿化带、公园、街头绿地内的凉亭、园路、座椅、步道、景观围栏、树池篦子等设施的维修工作，截止目前共计维修设施、绿化护栏403处，极大的维护好城市园林设施，树立起新的城市形象。

七是美丽道路工作情况。结合五华区5条美丽道路实际情况采取“一路一方案”、“一季一措施”的原则制定了精细化管养目标计划并同步实施。同时打通重点区域养护难点、痛点，对东风路近日隧道中央绿化带长势不佳问题通过实地踏勘、查询资料、实验论证等多措施并举完成了全面绿化景观提升。结合养护经验、不断探索精细化养护措施，突出城市道路对绿地的串联性，形成特色鲜明、景观优美、结构完整、安全的城市绿地体系，打造了东风路凤翥小游园、人民路胜利堂游园、西昌路法官林游园等一批街头开放式林下休闲绿地空间。其中，在保障整体景观的基础上完成东风路、正义路、西昌路银桦、法桐、桉树、滇朴等高大乔木排危修剪377株；更换老化灌木8100平米、枯死乔木14株；灌木精细化修剪74000平米；施灌水溶肥、复合肥、元素肥220余吨；行道树病虫害防治4420株；灌木及地下害虫防治92000平米；对部分法桐、梅花、乐昌含笑长势不良的情况进行专项复壮80余株。

2、苗木基地建设管理工作。

一是苗木基地管理工作。按照区绿化处长效管理机制，坚持巡查、考核的制度，对各项工作的落实完成情况进行全面的跟踪督查。加强对苗木基地苗木的日常管养，同时全力投入到抗旱保苗工作中，有效提高苗木成活率。

二是苗木挂牌管理工作。苗木基地所有苗木实盘实点，登记造册入账，实行双账本管理，并对苗圃所有苗木进行挂牌，实行一树一牌一档案管理。每年对苗木基地苗木品种、数量和规格开展一次年终全面盘点，盘点过程中若发现盘盈或盘亏将重新核实，并分析、查明原因，有差异的编制差异说明，报单位领导审批后与盘点表上报备案。

3、春城花都摆花工作。

春城花都项目（一期）按照摆花点位划分两个标段，于2021年12月进行招投标工作，管养期限为2021年12月至2024年12月，目前由区绿化处督促指导中标单位按照要求在五华区辖区范围内进行花卉摆放工作。

在辖区区重点区域、重点道路（翠湖片区、南屏街片区、人民中路、正义路等）设置花卉摆放点37个，其中包括11组立体造型、1091个盛花器、32组立体花塔、以及地栽或摆放花卉，总面积9844.33平方米，一年不少于四次换花，已完成春节、五一、国庆、元旦换花工作，全年换花预计600万余盆。根据GMS工作要求，完成翠湖环路、景虹街、光华街花箱花卉摆放工作，完成翠湖环路片区、人民中路六组立体花坛建设、提升工作。

4、案件处置和应急抢险处置工作。

2024年，网格化数字案件3264件，处置率100%；“市长热线”平台案件390件，结案率100%；市级巡查件711件，结案率100%；未诉先办案件10件，结案率100%。接到案件第一时间通知到相关区域的责任人在最短时间内对案件进行处置，在完成案件的基础上，提高案件的时效性、合理性及回复标准。利用网格化管理的优势性，科学、合理地解决绿化管养中存在的问题。

2024年，完成应急抢险处置案件164件，接到通知后，区绿化处均第一时间组织专业处置队伍赶赴现场，对紧急事件进行排危抢险，快速排除安全隐患，保护市民生命财产安全。

（三）工程建设项目及临时性工作任务

1、五华区盘龙江美丽河道建设项目（二期）。五华区盘龙江美丽河道建设项目（二期）起于翠龙桥北侧，止于油管桥，全长约7.5公里，于2024年6月11日完工，于2024年7月4日组织初步验收。项目建成绿道约7.5公里，提升绿地面积约13.36万平方米。共计补种云南特色乡土花木200余株、增添紫三角梅等色叶开花植物77类、铺设草皮约4万平方米。同时将口袋公园建设贯穿始终，建成“口袋公园”19个、亲水平台12个，配备行人休憩设施177个、标识标牌186组、垃圾桶99个，设置照明灯457盏、景观灯1164套，公共服务驿站4个、运动健身设备24套，于2024年7月4日组织初步验收，项目已转入四年工程管养期，目前正在开展结算报审、路灯及相关设施等移交事宜。

2、项目方案编制工作。2024年，五华区绿化处完成蓝花楹主题公园提升改造项目设计方案、199号道路小游园方案、岗头村隧道出入口台地茶景观设计方案、龙泉路中央绿化带景观设计方案、盘龙江科普生态休闲公园设计方案、胜利堂广场景观改造提升项目、北门街小游园设计方案、五华区威远街小游园景观设计方案、云瑞公园景观提升方案、圆通寺西侧小游园提升方案、昆明市第十四中学南门门口小游园景观设计方案共计11个设计方案编制工作，目前已逐级上报。

3、按照区人民政府办公室2024年2月27日《五华区教育基础设施项目建设工作例会会议纪要》（第19期）以及局授权委托书要求，由五华区绿化处负责实施右营城中村二期改造项目南地块A7、A8地块公共绿地建设项目。2025年进场开展实施。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区绿化处2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昆明市五华区绿化处2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区绿化处2024年度收入合计15,458,280.72元。其中：财政拨款收入12,553,795.55元，占总收入的81.21%；上级补助收入无收入；事业收入无收入；经营收入无收入；附属单位上缴收入无收入；其他收入2,904,485.17元，占总收入的18.79%。

与上年相比，收入合计减少3472538.29元，下降18.34%。其中：财政拨款收入减少4307427.42元，下降25.54%；上级补助收入减少0元；事业收入减少0元；经营收入减少0元；附属单位上缴收入减少0元；其他收入增加834,889.13元，增长40.34%。主要原因是财政拨款预算项目费用有指标，但尚未支付，其他收入增加主要是由于上级主管部门转拨的主城区道路补绿重点区域景观提升项目补助资金和主城区道路补绿重点区域景观提升项目第二批补助资金120万元。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区绿化处2024年度支出合计15,458,280.72元。其中：基本支出8,771,671.33元，占总支出的56.75％；项目支出6,686,609.39元，占总支出的43.25％；上缴上级支出无支出；经营支出无支出；对附属单位补助支出无支出。

与上年相比，支出合计减少3472538.29元，下降18.34%。其中：基本支出减少89551.64元，下降1.02%；项目支出减少3382986.65元，下降33.59%；上缴上级支出减少0元；经营支出减少0元；对附属单位补助支出减少0元。主要原因一是有人员退休，基本支出减少，二是部分财政预算项目资金未支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区绿化处机构正常运转的日常支出8,771,671.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,921,882.01元，占基本支出的90.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费849,789.32元，占基本支出的9.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区绿化处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,686,609.39元。其中：基本建设类项目支出400,000.00元。

主城区道路补绿重点区域景观提升项目补助资金979773.97元，主要用于五华区道路绿化美化项目支出。

主城区补绿重点区域景观提升项目第二批补助资金220226.03元，主要用于五华区道路绿化美化项目支出。

3P项目经费290,000.00元，主要用于五华区环卫绿化一体化项目支出。

管养经费600,000.00元，主要用于五华区绿化处苗木周转储备基地管养支出。

清欠政府拖欠企业账款项目专项资金1,000,000.00元，主要用于2023年拖欠的项目资金。

五华区盘龙江美丽河道建设项目（二期）资金400,000.00元，主要用于支付基建项目五华区盘龙江美丽河道建设进度款。

绿化差额工作经费项目1,570,384.00元，主要用于绿化处差额部分支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区绿化处2024年度一般公共预算财政拨款支出12,553,795.55元,占本年支出合计的81.21%。与上年相比减少4307427.42元，下降25.54%,完成年初预算的24.71%。主要原因是2024年初清欠政府拖欠企业账款项目专项资金预算39,566,210.00元，只支付了1,000,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,297,712.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.27%，完成年初预算的106.12%。主要用于退休人员生活补贴和福利费用。造成预决算差异的主要原因是因职工退休增加了此项费用；

9.卫生健康（类）支出817,442.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%，完成年初预算的103.71%。主要用于职工医疗保险。造成预决算差异的主要原因是2024年医保进行了调整；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出8,016,191.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.85%，完成年初预算的16.68%。主要用于项目费用、人员工资、公用经费等。造成预决算差异的主要原因是因预算项目经费未支付导致；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出422,449.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%，完成年初预算的98.23%。主要用于职工住房公积金费用。造成预决算差异的主要原因是因职工退休，公积金减少支出导致。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为400,121.00元，决算为279,835.82元，完成年初预算的69.94%；支出决算较上年减少100,364.18元，下降26.39%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为400,121.00元，决算为279,835.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的69.94%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少100,364.18元，下降26.39%；公务接待费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算400,121.00元，决算为279,835.82元，完成年初预算的69.94%；支出决算较上年减少100,364.18元，下降26.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为400,121.00元，决算为279,835.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的69.94%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出有节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少100,364.18元，下降26.39%；公务接待费支出决算减少0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费支出比上一年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于绿化巡查、考核、应急抢险所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区绿化处2024年机关运行经费支出0元，比上年减少0元，下降0%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区绿化处资产总额5,785,728.02元，其中，流动资产1,510,066.73元，固定资产4,275,659.29元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加177,788.79元，其中固定资产增加3,032,588.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，单位政府采购支出总额57,053.00元，其中：政府采购货物支出3,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出53,253.00元。授予中小企业合同金额57,053.00元，其中：授予小微企业合同金额0元。三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200363301111

3.2024年度部门决算公开表样（绿化处）20251024082352474