监督索引号53010200456001000

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

西翥街道办事处是区政府的派出机关。其主要职责是加强街道、社区党的、组织、思想、宣传等建设工作，落实“两个责任”，加强党风廉政建设，深入推进党风廉政建设和反腐败工作；开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境；服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境；进行城市市容管理，以城市管理和社区建设服务为重点，做好辖区内的行政事务管理服务和居民工作；指导、支持社区居民委员会的工作，实施社区管理；认真做好辖区社会治安综合治理工作，使人民群众全面了解消防安全、安全生产工作。增强全民应急意识，提升公众安全素质，提高防灾减灾能力，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，依法开展安全生产食品安全监督管理；开展人民调解和普法教育，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；依法进行国防动员和兵役管理；做好教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业；完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括:党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会事务办、平安法治办、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员91人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员51人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员112人。包括财政拨款开支经费的人员112人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休0人）。年末遗属6人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

重点工作概述

1. 坚持深度融合，党建质效再添动能。一是加强党的建设，织密建强基层组织体系。坚持用制度规范党建工作，召开党工委会议39次，党建专题会议2次，研究谋划落实基层党建工作。持续做好争当“实干家”、整治“太平官”专项工作，挖掘储备“实干家”16人。抓实党员教育培训，开展“万名党员进党校”培训1期，科级领导讲党课11次，社区小组支部书记讲党课125次，组织摄制党员教育片《火种》。开展“调优、扩先、提中、治软”行动，10个中间、后进支部与示范支部结对共建，实现晋位升级。大村等3个社区党组织积极申报“春城先锋示范党支部”。完成街道乡村振兴党群服务中心建设，实现数字兴农，衔接城区农产品需求与乡村供给侧数据。二是持续理论武装，筑牢意识形态思想根基。开展党工委理论学习中心组学习6次，按月研判意识形态风险9次、按季度研判3次，开展党的二十大精神宣讲2次。开展新时代文明实践活动134场次。围绕2024年街道经济建设、乡村振兴等中心工作积极策划并制定实施宣传计划。重点打造漫游西翥电子地图项目，拍摄“金花挨你说”系列视频50余个。截至目前，在国家各级媒体发稿318篇，在微信公众号刊发信息400余条。三是强化政治监督，深化党风廉政建设。坚持党风廉政建设与巡察整改工作相结合，制定印发《西翥街道党工委2023年度党风廉政建设专题民主生活会整改方案》。党工委书记履行党风廉政建设“第一责任人”，切实做到党风廉政建设工作亲自做、带头抓。持续保持全面从严治党和反腐败工作的高压态势，处理信访件34件。针对区委第五巡察组反馈问题，严格按照整改时限完成巡察整改工作。以警促廉，组织班子成员、科室负责人、社区干部共40余人开展警示教育1期；以案促改，联合综合行政执法队，利用李林发、杨孝森案例进行警示教育形成震慑。

2. 坚持蓄势赋能，助推经济平稳向好。一是经济指标紧盯时序。辖区目前共登记企业1219户，其中规上企业16户。2024年预计完成工业和信息化投资4.8亿元、限额以上社会消费品零售总额16500万元、限额以上零售业商品销售额17064万元、建筑业总产值17668万元、规上工业产值19200万元、餐饮业营业收入1100万元。二是项目建设推进有力。2024年预计完成规模以上固定资产投资16亿元、包装项目20个、开工11个、入库5个。持续推动万纬物流、精品农业、龙庆大营河治理工程、厂口连接线至厂口工业园东片区（富嵩公路）公路工程一期、厂口高效节水二期、滇中引水二期配套、沙朗乡光伏发电等重点项目建设。三是招商引资持续有效。前3个季度共引进省外产业到位资金6.29亿元。持续推进“1+1+1+1+N”精准招商任务目标，小村二号A地块片区正与相关企业签订合作协议。新增供应链企业1家，自选项目成功签约8家企业，招商引资总额达2.09亿元。

3. 坚持精准施策，乡村振兴提能升级。一是加强农业品牌建设。辖区58个蔬菜品种获得有机食品认证，77个果蔬、蜂产品获得绿色食品认证，13个品种获得全球良好农业操作认证。“西翥鲈鱼”入选2024年第二批全国名特优新农产品名录。被农业农村部农产品质量安全监管司评为基层农产品质量安全网格化监管服务典范。二是不断挖掘潜在资源。桃园集装箱夜市美食广场、瓦恭优牧品原乳业现代养殖业与高山休闲旅游业融合发展、陡普鲁羊肚菌、竹荪种植等食用菌种植、迤六高密度水产养殖、厂口鱼菜共生等项目结合生态资源优势，推动西翥产业转型。依托辖区现有生态资源和产业基础，因地制宜做好产业规划，组织完成春湖片区、沙朗坝区、白泥塘乡村振兴示范园三个专债项目的可研报告编制及立项工作。强化基础设施配套，对落水洞周边路网进行提升改造，完成干塘子小组果园道路提升改造等；顺利推进母格乡村振兴示范项目，已引入24家投资主体入驻。三是持续推进农文旅深度融合。依托本土资源，推出“梨花节”“樱花节”“采摘节”“丰收节”等节庆营销活动。邀请媒体线上直播，通过广泛宣传推介，打造“月月有活动、季季有亮点”的“乡村文化旅游节”节庆品牌。文体活动多点开花，成功举办“2024年五华跑团悦跑西翥白泥塘活动”“第二届五华区西翥陡坡自行车挑战赛”。截至目前，西翥乡村旅游接待50.03万人次，收入4044.91万元。四是实现村庄规划先行。完成街道10个涉农社区实用性村庄规划编制并取得区政府批复，村庄规划成果审批完成率、省级入库备案完成率、规划公告完成率均达100%。制定《西翥街道规范农村宅基地联审联批联管工作操作细则》，截至目前完成5批85户农村宅基地审批。五是乡村振兴示范村申报创建。3个社区入选昆明市2023年度学习推广“千万工程”经验市级乡村振兴示范村，在昆明市“当好排头兵”高质量发展大竞赛学习推广浙江“千万工程”经验全市35个涉农街道一、二季度考核中位列第一。陡坡、大村、东村3个社区被纳入《昆明市2024年云南省“千万工程”示范村建议名单》。

4. 坚持精细管理，市容市貌持续改善。一是持续加大管理力度。按照“立查立改、快速办理”原则，累计整治占道经营等行为1300余次，排查安全隐患户外广告320余处，取缔废旧衣物回收点13处。累计完成拆违面积14.14万余平方米。对辖区内行政审批通过的植被恢复及在建项目定时、不定时巡查，加强监管。处置建筑垃圾运输倾倒案件6起。二是有力开展耕地流出整改。2023年耕地流出图斑排查整改完成率超100%，有序开展重大项目永久基本农田补划耕地流出图斑整改工作、2024年度耕地流出图斑排查工作。推进非经营性自建房验收销号任务，截至目前1350栋自建房已销号903栋，销号率达67%。

5. 坚持宜居宜业，群众福祉日益增进。一是加大力度促进就业。加强创业和再就业培训实效，完成劳动力转移技能培训32人；完成贷免扶补扶持创业担保贷款放款1人、贷免扶补贷款放款14人。提供有效就业岗位260个，完成劳动力转移系统登记12957人。二是坚决兜牢民生底线。向261户348名低保对象发放最低生活保障金205176.3元，完成6411名城乡居民养老保险领取待遇人员的资格认证工作；常态化走访慰问困难残疾人群，持续完善残疾人的社会保障和服务体系。三是解决用水困难问题。在东村社区安装抽水机，在陡普鲁小红地、迤六杉松箐、龙庆白龙塘打深水井，解决1000余人的用水问题。向三多、迤六等社区村组拉水送水301车次，共计2107立方米，保障1995人、324头大牲畜用水需求。四是打好碧水蓝天保卫战。全面落实爱国卫生，组织社区7000余人参加人居环境整治和周五义务劳动，清除卫生死角450余个、小广告500多条；全面落实河（湖）长制，完成街道级河（湖）长巡河205次、社区级河（湖）长巡河695次。召开垃圾分类党建专题会议及工作例会20余次，开展垃圾分类宣传活动15次。落实整改2024年第三轮中央生态环保督察件16件及2023年云南省第二轮生态环境保护督察件3件。

6. 坚持共建共享，社会治理卓有成效。一是创新社会治理。培育召集基层治理人才110名，创建基层治理队伍14支，督促指导各社区严格按照外部“4+2”要求进行挂牌，完成11个社区挂牌整治规范。群团助力基层治理，提升职工素质，街道总工会组织开展职工技能培训3场，推广职工医疗互助，组织“和谐家庭”“书香三八”等活动，建设“职工之家”；召开区域性职代会，开展“和谐企业”活动。利用“智慧团建”处理348条团籍转接，推广“青年大学习”主题团课。街道妇联开展“把爱带回家”活动4场，暑期及家庭教育培训12场，协同处理婚姻家庭纠纷13次。二是发展新时代“枫桥经验”。常态化开展普法强基补短板专项行动，召开会议10余次，参训200余人，开展普法活动20余场次，利用大喇叭播放普法广播1000余次。坚持领导干部接访下访，包案化解信访积案，共接待来访群众30批65人次。全面消除化解矛盾风险隐患，排查信访矛盾纠纷35件，调处35件。三是抓实应急处置。对辖区企业下发消防安全隐患整改通知书296份，督促整改237个隐患问题，责令停产、停业24家，劝退搬迁47家，对拒不整改的行政执法17起并查没处罚款10900元。持续筑牢校园安全防线，联合多个部门对西翥辖区20个教学点开展安全检查，配合各学校组织1400余名学生参加防溺水实操课，开展3场专家安全讲座。组织开展防汛及山洪灾害应急演练，集中对重点区域开展拉网式安全隐患排查。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2024年度收入合计175283705.33元。其中：财政拨款收入76764760.34元，占总收入的43.79%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入98518944.99元，占总收入的56.21%。

与上年相比，收入合计增加31783797.22元，增长22.15%。其中：财政拨款收入增加926193.97元，增长1.22%；其他收入增加30857603.25元，增长45.61%。主要原因是本年新增昆明技师学院迁建（昆明市公共实训基地）项目征迁款、五华区环保循环经济产业园危废处置（含医废）项目专项经费等。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2024年度支出合计149300608.86元。其中：基本支出44535344.75元，占总支出的29.83％；项目支出104765264.11元，占总支出的70.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少36799657.32元，下降19.77%。其中：基本支出增加3757552.13元，增长9.21%；项目支出减少40557209.45元，下降27.91%。主要原因是减少污水处理厂项目、昆倘高速公路建设（五华西翥段）征迁补偿款项目等支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区人民政府西翥街道办事处机构正常运转的日常支出44535344.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出41394189.15元，占基本支出的92.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3141155.60元，占基本支出的7.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区人民政府西翥街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104765264.11元。其中基本建设类项目支出780000.00元。

1. 代表工作经费支出43200.00元，主要用于人大代表工作经费支出。

2. 人大代表工作站工作经费支出14399.26元，主要用于人大代表工作站工作经费支出。

3. 政协参政议政经费支出1240.00元，主要用于院坝协商商前调研活动费。

4. 治安维稳综合治理工作经费支出25980.00元，主要用于法律顾问服务费。

5. 2022年零余额项目支出缺口资金支出360.00元，主要用于2022年零余额未付项目支出。

6. 2023年预算指标项目支出资金缺口经费支出1891124.17元，主要用于2023年预算指标未付项目支出。

7. 流动人口管理专项经费支出130504.53元，主要用于流动人口管理。

8. 一般公用经费支出21094.8元，主要用于一般公用经费支出。

9. 社区统计调查服务经费支出209836.00元，主要用于购买社区统计调查服务。

10. 第五次全国经济普查工作经费支出135922.99元，主要用于第五次全国经济普查宣传及各社区工作经费。

11. 专项调查经费支出5000.00元，主要用于2023年度住户调查工作。

12. 临商税奖励经费支出15713.00元，主要用于兑付临商税奖励。

13. 新转入企业纳税奖励经费支出16809.00元，主要用于新转入企业纳税奖励。

14. 廉政文化建设补助经费支出6746.00元，主要用于党风廉政宣传教育报刊征订费。

15. 宗教专项补助资金支出12300.00元，主要用于宗教专项补助支出。

16. 区委组织部项目经费支出35665元，主要用于党建工作。

17. 创文工作经费支出4475.00元，主要用于创文广告更新更换制作。

18. 妇联主席补贴经费支出30214.00元，主要用于妇联相关工作。

19. 市场监督管理所伙食补助支出118171.90元，主要用于食堂天然气及电费支出。

20. 党政综合办工作经费支出34940.38元，主要用于新闻合作项目支出。

21. 安保维稳工作经费支出8000.00元，主要用于综治中心商务专线服务费。

22. 涉访重点人员属地稳控经费支出3336.00元，主要用于涉访重点人员属地稳控经费支出。

23. 2024年基层公共文化项目预算经费支出342055.07元，主要用于文化协管服务。

24. 2023年应付未付项目预算经费支出30000.00元，主要用于2023年梨花节系列活动费。

25. 2023年基层公共文化服务（第二批）专项资金支出49818.30元，主要用于2023年报刊杂志征订。

26. 三支一扶人员经费支出179943.87元，主要用于三支一扶人员生活补助。

27. 民政局项目经费支出1442436.00元，主要用于民政工作支出。

28. 社区民政事务员补助经费支出26400.00元，主要用于社区民政事务专干补助。

29. 劳动就业服务局经费支出370703.75元，主要用于劳动就业、创业服务。

30. 死亡抚恤补助经费支出223498.00元，主要用于死亡抚恤补助。

31. 军转干部解困经费支出239310.62元，主要用于军转干部解困支出。

32. 殡葬（区级火化补助）经费支出2067230.00元，主要用于殡葬工作。

33. 农转非人员生活补助经费支出422980.40元，主要用于龙庆社区农转非人员生活补助。

34. 卫健局疫情、防艾、低保等经费支出57251.00元，主要用于防艾、低保、计划生育特殊家庭等相关经费支出。

35. 社区计生宣传员生活补贴经费支出7920.00元，主要用于社区计生宣传员生活补贴。

36. 农村道路交通安全管理两站两员经费支出592185.00元，主要用于农村道路交通安全管理两站两员工作补贴。

37. 城管工作经费支出260822.95元，主要用于城管工作支出。

38. 城管非税工作经费支出80000.00元，主要用于2023年小坝塘管理补助。

39. 交通运输局等项目经费支出50030034.25元，主要用于昆倘高速公路建设（五华西翥段）项目、糯本山迁建工程通信工程项目等支出。

40. 城市管理服务中心（二组）工作经费支出237647.00元，主要用于防汛抗旱支出。

41. 城市管理服务中心（三组）工作经费支出16992.00.00元主要用于农村公路日常养护、交通安全宣传。

42. 太阳能路灯安装经费支出60000.00元，主要用于太阳能路灯安装。

43. 沙朗磨刀箐片区基础设施改造项目可研报告编制单位服务经费支出158800.00元,主要用于沙朗磨刀箐片区基础设施改造项目可研报告编制单位服务费。

44. 五华区大营河（龙庆河段）治理工程区级配套专项经费支出2700.00元，主要用于龙庆社区大营河（龙庆河段）治理工程。

45. 落水洞片区乡村振兴示范项目前期经费支出198600.00元，主要用于落水洞片区旅游基础设施建设项目规划设计费。

46. 万纬物流和精品农业链中心项目新增用地征迁经费支出273896.80元，主要用于万纬物流和精品农业链中心项目新增用地补偿。

47. 白泥塘小组村庄综合提升整治规划项目前期经费支出400000.00元，主要用于白泥塘小组村庄综合提升整治规划项目规划。

48. 农业农村局项目经费支出552123.00元，主要用于农业农村建设相关支出。

49. 社会厕所免费开放经费支出171600.00元，主要用于社会公厕免费开放工作补助。

50. 社会建设工作经费支出51203.20元，主要用于社会建设工作。

51. 瓦恭社区清水塘小组尾矿库使用土地粮食补偿经费支出420000.00元，主要用于瓦恭社区清水塘小组尾矿库使用土地粮食补偿。

52. 社会保障服务工作经费支出185.00元，主要用于社会保障服务。

53. 城市管理服务中心（一组）工作经费支出736471.99元，主要用于人居环境整治。

54. 治安维稳综合治理工作经费支出4821.00元，主要用于治安维稳综合治理。

55. 城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补经费支出120000.00元，主要用于龙庆社区绿美村庄项目建设。

56. 合作社与农经统计经费21000.00元，主要用于迤六社区农村集体资产清查补助。

57. 林业有害生物测报点监测补助经费支出750800.00元，主要用于林业有害生物测报点监测补助。

58. 林长制工作经费支出29400.00元，主要用于天保管护人员年度团体意外伤害保险。

59. 应急处置中心工作经费支出383390.72元，主要用于应急处置工作。

60. 抗旱募捐经费支出62604.00元，主要用于抗旱应急工程建设。

61. 2023年第二批省级抗旱救灾经费支出69139.70元，主要用于农业生产灌溉管网延伸项目补助。

62. 龙庆河水环境综合整治及滇中引水工程项目补偿经费支出18335157.84元，主要用于龙庆河水环境综合整治及滇中引水工程项目补偿。

63. 2024年中央财政衔接推进乡村振兴少数民族发展任务补助经费支出500000.00元，主要用于陡普鲁社区白泥塘乡村旅游产业提升项目和大村社区白族传统手工织染创新发展项目。

64. 西翥片区生活污水收集处理项目二标段（迤六社区）项目经费支出1600000.00元，主要用于西翥片区生活污水收集处理项目。

65. 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助经费支出14000000元，主要用于大村社区电商建设项目和迤六社区鱼苗培育基地建设项目补助。

66. 2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助经费支出677021.93元，主要用于厂口社区太平哨市场改造提升项目。

67. 2023年11个社区97座公厕管护经费支出8655.00元，主要用于公厕管护。

68. 生猪禁养经费支出5580000.00元，主要用于生猪禁养。

69. 陡普鲁社区白泥塘提升改造项目施工经费支出150000.00元，主要用于陡普鲁社区白泥塘小组村庄美化提升项目建设。

70. 西翥片区禁养区限养区退养还耕补助经费支出1821927.00元，主要用于退养还耕项目补助。

71. 2023村庄保洁经费支出347980.00元，主要用于村庄保洁。

72. 西翥大村社区购买农业设施发展食用菌种植项目经费支出2239527.00元，主要用于购买农业设施发展食用菌种植项目。

73. 2022年度巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目经费支出130000.00元，主要用于瓦恭社区稻鱼共生项目机耕路修复项目。

74. 陡普鲁社区白泥塘小组村庄美化提升项目经费支出293000.00元，主要用于陡普鲁社区白泥塘小组村庄美化提升项目。

75. 2021年瓦恭社区禹都甸至上瓦恭道路拓宽项目经费支出160000.00元，主要用于瓦恭社区禹都甸至上瓦恭道路拓宽。

76. 第二批危房改造补助经费支出889400.00元，主要用于危房改造。

77. 2019年界牌小组美丽宜居及人居环境示范村项目经费支出120000.00元，主要用于厂口社区界牌小组美丽宜居乡村及人居环境示范村项目。

78. 2021年东村社区磨刀箐道路塌方修复项目资金支出257534.38元，主要用于磨刀箐道路塌方维修。

79. 2022新民社区乡村振兴美丽宜居示范村建设项目经费支出140000.00元，主要用于新民社区乡村振兴美丽宜居示范村建设。

80. 2021年陡坡社区陡坡小组人居环境提升改造项目经费支出150000.00元，主要用于陡坡小组人居环境提升改造。

81. 大村社区大凹新村绿化提升项目经费支出97749.90元，主要用于大凹新村绿化提升。

82. 三多社区干塘子小组道路提升改造项目经费支出200000.00元，主要用于干塘子小组道路提升改造。

83. 自然资源局及农业农村局项目经费支出410702.17元，主要用于落水洞项目工作支出。

84. 2024年度农村公路日常养护经费支出174362.03元，主要用于农村公路日常养护。

85. 厂口连接线至厂口工业园东片区（富嵩公路）公路工程项目工作经费支出288973.00元，主要用于厂口连接线至厂口工业园东片区（富嵩公路）公路工程项目。

86. 2024农村公路养护专项资金、水毁等应急备用经费支出300000.00元，主要用于区级挂牌督办安全生产重大隐患工程。

87. 违法占用基本农田建设房屋整治工作经费支出870000.00元，主要用于违法占用基本农田建设房屋整治。

88. 耕地占补平衡专项整治工作经费支出2448105.13元，主要用于耕地占补平衡专项整治工作。

89. 国有企业退休人员社会化管理补助经费支出11905.28元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

90. 专职消防员伙食费支出11570.00元，主要用于食堂灶具燃烧改造。

91. 体彩公益金项目健康县城“勤锻炼”专项经费支出1860.00元，主要用于职工健身运动。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出75618174.71元,占本年支出合计的50.65%。与上年相比减少567250.14元，下降0.74%，完成年初预算的98.51%。主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出17947269.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.73%。主要用于一般行政管理事务；

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4. 公共安全（类）支出34400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于综合治理工作经费支出；

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于其他教育支出；

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出421873.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于公共文化服务经费支出；

8. 社会保障和就业（类）支出17769012.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.50%。主要用于社会保障服务工作经费等支出；

9. 卫生健康（类）支出1507095.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于医疗支出；

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11. 城乡社区（类）支出4611501.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于城市管理综合服务中心相关经费支出；

12. 农林水（类）支出28758580.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.03%。主要用于农业农村、林业草原防灾减灾、水利安全监督等支出；

13. 交通运输（类）支出474362.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于农村公路养护、安全隐患治理经费支出；

14. 资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.%。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出2328105.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%；主要用于耕地占补平衡专项经费支出；

19. 住房保障（类）支出1657971.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于职工住房公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21. 国有资本经营预算支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22灾害防治及应急管理（类）支出108003.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于应急救援相关经费支出；

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

26. 国有资本经营预算支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为125223.00元，支出决算为79602.28元，完成年初预算的63.57%；支出决算较上年增加4851.03元，增长6.49%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为125223.00元，决算为79602.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的63.57%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4851.03元，增长6.49%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为125223.00元，支出决算为79602.28元，完成年初预算的63.57%，支出决算较上年增加4851.03元，增长6.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为125223.00元，决算为0元，完成年初预算的63.57%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4851.03元，增长6.49%；公务接待费支出决算增加0元，增长上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化及公务出差增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障综合执法、网格工作等所需车辆燃料费、维修费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2024年机关运行经费支出3141155.60元，比上年增加41897.13元，增长1.35%,主要原因是人员增多，运行成本增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维护费、培训费、劳务费等行政运行支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区人民政府西翥街道办事处资产总额206732715.82元，其中，流动资产157133689.86元，固定资产7019657.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程41978208.73元，无形资产13159.42元，其他资产588000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加85654451.83元，其中固定资产增加2743626.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1906246.30元，其中：政府采购货物支出762796.30元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1143450.00元。授予中小企业合同金额1906246.30元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200456001111

五华区人民政府西翥街道办事处2024年度部门决算公开表