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云南五华产业园区管理委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

云南五华产业园区管理委员会是中共昆明市委、昆明市人民政府派出机构，实行合署办公，一套机构，委托昆明市五华区管理，机构规格为正处级。主要职能是：贯彻落实党中央、省委关于产业园区高质量发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，主要负责研究制定并组织实施各项管理制度和改革创新措施、编制并组织实施园区总体发展规划和各类专项规划、负责区域内土地开发和各项基础设施建设、招商引资、产业发展、投资促进和企业服务等工作。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党群工作部、综合管理部、经济发展局、投资促进局、规划建设局、数字经济与科技创新局、创新创业服务中心、招商服务中心8个职能科（室）。

我单位无所属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 聚焦新兴产业培育，产业集群建设迈上新台阶

（1）着力打造医药产业集群。科学谋划，完成生物医药产业图谱的编制。引进培育云南先施药业有限公司、云南冠彪中药科技有限公司并实现投产。厂口产业园中药园项目成功获批2.55亿元政府专项债，为布局医药产业集群夯实载体建设基础。

（2）强化提升数字产业集群。全面推进省数字经济产业园区、省大数据集聚示范区建设，进一步构建产业发展体系。数字经济产业量质齐升，登记注册企业达6000家以上，核心数字经济及关联企业1400家，规上数字经济企业52家，预计营业收入65亿元

（3）持续做强文创产业集群。文创产业规模初现，引培数字广告、文创及关联企业1540家，规上数字文创及关联现代服务业企业8家，实现主营收入约132亿元。

2. 聚焦要素保障健全，产业承载能力积蓄新动能

（1）配套设施更加完善。厂口产业园东片区自来水供水、电力保障、一期市政强电工程、五华109号路中段建成投用，厂口污水处理厂主体建设完工，省重点培育数字经济园区新型基础设施、绿美园区、双万兆网络示范园区项目全面完成，园区水、电、气、路等基础设施进一步完善。五华区人民医院暨五华区康养中心、五华区西翥街道厂口卫生院建设（一期）、金鼎科技园1号、2号平台保租房改造等配套在建项目顺利实施。五华109号路东、西段建设用地转用报省自然资源厅审批，五华110号路、206号路可研报告编制完成，重点项目前期工作有序推进。

（2）楼宇载体更加丰富。五华数字经济产业园金鼎一期建成并投入使用，五华数字经济产业园西北新城园区成功获批4.7亿元政府专项债，并完成招商中心工程建设，完成五华智能化汽车产业园改造并正式投用，园区动态持有各类适产化物业 50 万平方米以上，新物业建设结合老旧厂房改造为入驻企业提供更加丰富的选择。

（3）要素保障更加优化。完成磨憨产业协作园区KCWH2024-9号、普吉路以东KCWH2024-1-A1号等7个地块216.24亩土地供应，土地资源利用进一步提升。处置批而未供土地34.95亩、闲置土地147.7亩，完成低效工业用地认定7宗277.11亩，为资源有效释放提供保障。完成2024年度土地节约集约成果编制并报省自然资源厅，完善云铜以北片区、厂口片区、云冶铁路以北、荷叶山片区等控规修编，项目前期工作成果显现。提前谋划布局，启动园区总规修编及总规环评等相关工作。

3. 聚焦招商引资提力，协同发展开拓新局面

（1）招商基础夯实打牢。一是完善产业发展政策。按照公平竞争审查机制要求，结合园区实际，制定出台《关于五华数字经济产业园金鼎一期招商租赁管理办法（试行）》，并同步推进《五华科创大厦、中铁云时代 B 座招商租赁的管理办法（试行）》等一系列园区产业发展政策的制定。二是健全工作机制。全面完成产业招商小组组建、招商二维码打造、工作流程图制定、管理清单建立、产业图谱绘制等工作机制的建立。

（2）土地招商工作抓实抓细。一是抓实项目签约。推动昆明强盟高档食药包材智造项目、昆明丝路（国际）数字贸易港项目、时代恒宝生物医药创新港项目、联东U谷·五华科创智谷项目、中核汇能昆明市五华区共享储能示范项目等项目签约。二是抓细项目包装。做好阜外以北大健康产业园、荷叶山数字经济产业园、五华数字经济产业园金鼎二、三期等土地招商项目的包装储备工作。

（3）楼宇招商持续优化。一是做好厂口产业园东片区12万平米标准化厂房招商工作。目前已入驻企业2家，租赁面积约6600平方米，在谈云南渤航医药有限公司等意向企业4家，意向租赁面积约4.24万平方米。二是强化智能化汽车产业园4.87万平方米厂区的招商工作。目前已签约企业20家，总租赁面积约2.4万平方米，其中与新能源汽车相关租赁面积约1.37万平方米。三是抓好五华数字经济产业园金鼎一期5.12万平方米（可租赁面积）物业载体招商工作。目前已签约企业4家，总租赁面积约3593平方米，在谈云南正光科技等意向企业21家，意向租用面积约4.4万平方米。

（4）产业协作园区夯基筑台。一是产业协作园区建设全面提速。实现“昆明市重点产业协作园区”首宗土地拍卖，云南五华产业园磨憨园区全面开工。二是“跨区域”协作稳步推进。采取“1+1”工贸并重模式开展“跨区域”协作招商，以PCB、贵金属材料、轻纺、五金机电、快消品等制造业及跨境贸易、旅游、结算等现代服务业为主导产业，配合数字经济和产品创新研发，形成“五华—磨憨”两地联动的总部经济。对接联系储备企业100余家，组织13家企业赴磨憨实地考察，发掘意向投资企业10家，重点跟进巨能装备制造等3个项目。

4. 园区聚焦项目建设，精准发力开启新篇章

（1）项目包装精耕细作。园区先后完成强盟食药高档包材智造、智能化汽车产业园绿网零碳新型电力系统光伏、720云轻量数字化“链式”服务能力提升建设等17个项目的包装工作，完成区级目标任务212.5%，不断夯实产业发展基础。

（2）项目争取全力以赴。通过科学谋划、积极协调，成功争取五华区数字经济产业园西北新城园区、厂口产业园中医药园政府专项债项目资金7.25亿元，完成区级目标任务的133.33%，为园区新增产业载体提供有力资金保障。

（3）项目推进有序有力。项目开工方面，五华区智能化汽车产业园绿网零碳新型电力系统光伏项目、双万兆网络示范园区建设项目等12个项目顺利开工，完成区级目标任务的150%；项目入库方面，中和愿景·比亚迪云南营销总部、冠彪中药生产线提升改造等7个项目成功入库，完成区级目标任务的87.5%。项目的顺利推进和入库，为园区固定资产投资提供有力支撑的同时，进一步带动相关产业协同发展。

5. 聚焦创新能力提升，产业生态呈现新面貌

（1）科创生态体系加快构建。一是企业梯队建设及引育机制持续健全。新增省级创新型中小企业34家、专精特新中小企业23家、省级以上科技型中小企业达50家、高新技术企业达58家，高新技术企业营业收入达9.2亿元。二是园区科创生态体系构建持续加速。积极申报省知识产权推动高质量发展示范园区。以五华数字经济产业园金鼎园区一期为试点，按照“未来派”产业园建设要求全力打造云南省首家“未来派产业园”，为企业提供更具前瞻性、更优质的发展空间和创新环境。

（2）“双百双十”行动成效显著。创新开展“走访百家企业、解决百个问题、下沉十个现场、推动十大项目”的“双百双十”走访调研活动，累计走访企业273家，走访重点项目22个，推介园区和宣传政策295次，收集企业诉求和问题370条，现场解决问题56个，挖掘固定资产投资项目信息17条，发现招商引资项目信息21条，收集升规纳统企业信息19条，帮助园区中小企业获得银行授信近1500万元。形成了企业诉求清单、固定资产投资项目信息清单、招商引资项目信息清单、升规纳统企业清单和重点项目清单“五张清单”，为园区创新服务方式、优化产业政策奠定坚实基础。

（3）政务服务水平有效提升。以“园区企业办事不出园”为目标，与区政务服务局形成工作联动，着力构建“1+2”服务格局，推行“党务+政务”服务模式，为园区企业、职工、党员、群众提供党群、政务服务。云南五华产业园区政务服务中心全年累计受理事项2142件。其中，涉及人社、医保1104件，涉及市场监管46件，涉及咨询、资料拷贝、打印服务等992件。

（4）绿色和谐人文环境持续优化。结合云南省绿美城乡三年行动和园区绿化美化三年行动方案，园区成立工作领导小组，高位统筹绿美园区工作。2024年计划内公园、林荫路、口袋公园等绿化建设项目圆满完成，点线面相结合的绿网系统已初步形成，新增绿地0.36平方公里，建成区绿化面积达8.46平方公里，绿化率达32.7%。实现了“推窗可见绿，出门即入园”的目标。

（5）安全生产工作常抓不懈。园区紧紧围绕“安全生产促经济发展”这一主线，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实安全生产责任制。针对园区安全风险相对较大的19个生产经营单位，9个在建项目，5个物业管理的配电室、消控室及公共区域，6个分园区楼宇外立墙墙面形态、户外广告牌本体结构及构件连接点等重点行业和重点区域进行隐患排查，累计检查重点企业58家，发现各类安全隐患共计268项，并督促完成整改，营造更加和谐稳定的安全生产环境。

6. 聚焦党建格局提升，园区自身建设取得新成效

（1）党建组织体系进一步完善。全面构建园区“党工委+机关党委+党群工作部+基层党组织”的组织体系，积极落实基层党建责任清单、任务清单、项目清单。

（2）党建工作机制进一步创新。聚焦数字经济、大文创、大健康3条产业链，建立以园区党工委为主导、1个首位产业为重点、1家链主企业为核心、N家上下游企业为支撑的“1+1+1+N”产业链党建联建共建机制。

（3）基层组织建设进一步抓实。分类推进园区机关、国有企业、非公企业党建工作，全年累计开展企业摸排5次，走访企业200余家，对26家党支部进行分类定级；成功创建“春城先锋”党建示范国企1家。

（4）干部队伍建设进一步加强。推进管委会中层管理人员自主聘任工作，进一步巩固拓展争当“实干家”、整治“太平官”工作，充分运用网络学习平台、业务培训、跟班学习等方式，扎实开展干部队伍“能力作风提升年”活动。

（5）党风廉政建设进一步强化。严格落实第一责任人职责和班子成员“一岗双责”，定期专题学习、专题研究党风廉政建设工作。认真组织党纪学习教育。严格执行“三重一大”集体决策、请示报告、末位表态等制度。坚持开展季度廉政教育、廉政责任提醒谈话。运用观看警示教育片、学习传达违纪违法典型案例、讲授廉政党课等方式，提升廉洁教育的针对性和有效性。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南五华产业园区管理委员会2024年度收入合计752,617,723元。其中：财政拨款收入752,617,723元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加460,980,835.57元，增长158.07%。其中：财政拨款收入增加460,980,835.57元，增长158.07%,主要原因是2024年增加项目：①五财预总〔2024〕10号厂口产业园中药园项目专项债券资金255,000,000元，②五财预总〔2024〕7号五华区数字经济产业园西北新城园区项目经费470,000,000元，导致收入同比上年增加。

二、 支出决算情况说明

云南五华产业园区管理委员会2024年度支出合计496,398,665.35元。其中：基本支出11,752,682.35元，占总支出的2.37％；项目支出484,645,983元，占总支出的97.63％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加199,099,617.76元，增长66.97%。其中：基本支出增加465,573.98元，增长4.12%；项目支出增加198,634,043.78元，增长69.45%;主要原因是本年度决算支出同比上年增加五财预总〔2024〕7号五华区数字经济产业园西北新城园区项目经费470,000,000元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南五华产业园区管理委员会单位机构正常运转的日常支出11,752,682.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,803,288.22元，占基本支出的57.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,949,394.13元，占基本支出的42.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南五华产业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出484,645,983元。其中：基本建设类项目支出470,000,000元。

五华区数字经济产业园西北新城园区项目经费470,000,000元，主要用于五华区数字经济产业园西北新城园区项目主要完成产业用房、技术用房、员工宿舍、地下技术用房四个业态等工程建设。

昆明国家广告产业园运营服务专项资金项目经费490,000元，主要用于引进第三方招商服务，配合开展招商引资推荐会，引导企业规模化、精细化发展。运营期间，引入、培育规模以上数字广告及关联的现代服务业企业，做好宣传推广服务，开展对外文化交流、行业交流，促进园区高质量发展。

国产一体化复印机、台式电脑采购项目资金项目经费52,400元，主要用于采购复印机一台、国产电脑两台，保障部门工作正常开展。

昆武高速维修防护栏专项资金项目经费17,723元，主要用于昆武高速防护栏维修。

五华产业园重点培育数字经济园区新型基础设施项目专项资金项目经费9,600,000元，主要用于构建“1特色+1服务+1平台”的五华产业园数字经济园区新型基础设施平台。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南五华产业园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出26,398,665.35元，占本年支出合计的5.32%。与上年相比减少20,900,382.24元，下降44.19%，完成年初预算的95.59%。主要原因是2023年有对企业补助的费用补贴－产业发展及中小企业发展专项支出22,851,939.22元，2024年无该类型资金收入及支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出15,731,368.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.59%，完成年初预算的119.37%。主要用于单位人员工资、水电费、差旅费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动及差旅费差异。

7. 文化和旅游（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出25,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%，年初无此项预算。主要用于单位退休人员补助；造成预决算差异的主要原因是年初预算未明细该项。

9. 卫生健康（类）支出469,775.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%，完成年初预算的93.96%。主要用于行政单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出5,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的0.42%。主要用于单位项目支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，部分项目未开展。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出17,723元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算。主要用于昆武高速维修维护支出；造成预决算差异的主要原因是该项目为年中新增项目。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出9,600,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.37%，完成年初预算的68.80%。主要用于单位项目支出;造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，部分项目未开展。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出549,199元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%，完成年初预算的99.85%。主要用于行政单位公积金支出;造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排的（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项预算。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，增长0%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，增长0%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，增长0%，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，增长0%，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算中，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，决算为470,000,000元；支出决算较上年增加220,000,000元，增长88%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为470,000,000元，支出决算较上年增加220,000,000元，增长88%。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算增加的主要原因是2023年开展政府性基金预算项目一个，2024年开展政府性基金预算项目一个，2024年度政府性基金预算项目数较2023年有所增加。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南五华产业园区管理委员会2024年机关运行经费支出4,949,394.13元，比上年减少540,248.96元，下降9.84%，主要原因是差旅费较上年有所减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费等。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，云南五华产业园区管理委员会资产总额14,606,657.18元，其中，流动资产1,757,814.26元，固定资产12,848,842.92元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,176,226.16元，其中固定资产增加减少5,176,226.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额562,350元，其中：政府采购货物支出72,350元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出490,000元。授予中小企业合同金额562,350元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200447601111

2024年度部门决算公开表（五华产业园区管委会）20251024084855396