监督索引号53010200177401000

昆明市五华区青少年体育训练基地2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、 主要职责

1. 积极开展各类全民健身活动，负责为五华区中小学体育训练竞赛提供场地、器材保障，充分发挥体育场馆的功能。

2. 大力开展五华区青少年业余体育训练，负责田径、游泳、网球、足球等重点项目的训练比赛工作；对中小学生开放体育场馆，为做好中小学生综合素质教育提供场地等服务。

3. 承办组织各类体育比赛或健身活动，充分发挥体育场馆的功能，努力满足群众体育健身需求。

4. 负责游泳馆、体育场、网球场等体育场馆设施的经营开放管理工作，提升经济效益，促进国有资产保值增值；负责体育场馆及其设施器材的维护管理。

5. 以提升体育场馆服务能力为基础，以推进体育产业化为目标，充分发挥现有体育设施的功能和作用，促进五华区体育产业的发展。

6. 完成上级交办的其他工作。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括行政办公室、财务科、游泳馆、网球场、体育场和训练中心六个部门。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区青少年体育训练基地2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市五华区青少年体育训练基地。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；经费自理人员3人。

我单位2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员9人

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

2024年，在区委、区政府及五华区教育体育局的领导和支持下，五华区青少年体育训练基地领导班子进一步壮大完善，在领导班子的带领下，全体党员干部职工凝心聚力，积极贯彻落实党和国家关于体育工作的方针、政策，做好青少年体育业余训练，坚持体育场馆低收费、免费对外开放，以国有资产保值增值为目标积极经营，顺利完成了本年度各项工作目标要求。

（一）认真开展支部工作，发挥党的政治引领作用。

1. 加强政治建设，深化理论武装

组织党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，党的二十届三中全会精神等，不断提高党员的政治觉悟和政治能力；每月对意识形态工作进行专题研判，全年舆情平稳可控；认真落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度，确保党内政治生活严肃认真；组织党员深入学习党的理论知识，集体学习12次，专题研讨4次。

2. 强化组织建设，发挥党建引领作用

按期开展支部换届选举1次，选优配强支部委员，切实发挥支部班子的领导核心作用；严格党员发展程序，做好入党积极分子培养计划；做好党务工作人员参加业务培训及党员参加“万名党员进党校”学习培训工作，提高党员素质；做好党员组织关系转接、党费收缴等工作；引导党员发挥先锋模范作用，党员教练带领队员奋勇拼搏，坚守赛场一线，取得优异成绩，在场馆排危施工工作中，党员带头加班加点，攻坚克难，场馆安全隐患顺利排除。

3. 持续正风肃纪，做好党风廉政建设

加强纪律教育，通过组织开展党纪学习教育、观看警示教育片、开展师德师风警示教育学习活动以及签订不违反师德及不信教个人承诺书等方式，增强党员的纪律意识和规矩意识；加强对党员的日常监督管理，发现问题及时提醒纠正，保持党员队伍的清正廉洁；支部定期开展纪律巡查，对固定资产进行盘点，有效防控了违规风险。

（二）围绕职能职责，抓牢青少年体育竞训工作。

1. 青少年训练总体情况：基地负责的青少年体育训练工作项目有：田径、游泳、足球、网球、自行车、击剑、铁人三项、射箭和举重等九个项目。目前已有超过200余名青少年学生参与训练，同时，也为上级输送了数名体育苗子。

2. 教练员团队:教练员团队是实现训练目标的关键。基地9个项目目前汇聚了多名资深教练员和中级教练员，他们在各自负责的领域有着丰富的教学经验。此外，基地还通过专业教练员举荐竞聘等方式不断引入新鲜血液，充实队伍。

3. 设施设备与资源投入:在场地和设备方面，定期对在用运动器材、比赛装备、训练场馆等硬件设施进行盘点，及时做好易耗器材的补充，场地维护及保障，今年完成了体育场、游泳馆及网球场的排危修缮，为青少年提供良好的训练环境。同时，积极利用国家体育总局网站等线上资源，积极掌握最新体育政策文件，为青少年了解运动员技术等级标准等政策提供多元化的学习方式。

4. 组织体育比赛。3月-10月，举办了全年四站全国青少年网球积分赛（CTJ200-400）；11月初，举办了2024年五华区“首善杯”学生（青少年）田径运动会；11月底，举办了2024年五华区“首善杯”中小学生游泳比赛；通过举办体育比赛，为队员参赛、单位承办比赛等都积累了经验，同时做好了项目后备力量储备。

5. 成果与影响：7月14日至8月16日，云南省第二届青少年（学生）运动会在红河州开远市举行。基地参加八个项目比赛共获得36枚金牌，22枚银牌，19枚铜牌。这些成绩不仅提升了青少年的自信心和竞技水平，也为区体育事业的发展带来了积极影响。

（三）维护体育设施，做好体育场馆对外经营开放。

1. 场馆对外开放情况

网球场全年累计接待顾客5万余人次，成功申办全国青少年网球积分赛（CTJ200-400），吸引了来自全省青少年630余名选手参赛，承办赛事效果显著，提升了五华网球的知名度与影响力。游泳馆全年接待13万余人次，暑期开设三期青少年培训班，培训约200余人。每天下午17:30分-19:30分，为五华游泳队长期训练免费提供场地，同时，为五华区体育体网生招考（游泳项目）提供场地保障，完成了龙翔小学一至三年级11个班级学生每周三、四下午13：10分-14:30分的游泳课程工作安排，配合消防、公安局等政府单位人员到馆进行游泳培训。体育场田径跑道常年免费向社会开放，全年接待2万余人次入场健身训练，其中，省市维稳分流点接待34场次，103天，约5300余人次，免费接待公检法、消防等友邻单位入场免费训练及演练10余次，每天预留场地，确保五华田径队入场免费训练，场地使用时长至少2小时。

2. 体育设施设备更新与维护

2024年，通过上级资金申请及基地自筹方式，投入维修体育场馆资金近500万元，对五华体育场基本设施功能进行了基本修复；五华游泳馆屋面钢架锈蚀情况进行了排危，游泳池水质循环过滤系统、保温方式进行了更新改造，确保水质达标和水温恒定；五华网球场雨蓬漏雨，钢架锈蚀，场地打滑等情况，进行了整体翻新排危，有效提升了训练场地的硬件水平。

同时，基地加强了对设施设备的日常维护和管理，各场馆定期巡检和保养，及时发现并解决设施设备运行过程中出现的问题，确保设施设备的正常运行和使用寿命。全年因设施设备故障导致的训练中断、影响对外开放次数为零，为训练和全民健身工作的顺利开展提供了有力保障。

3. 场地安全与环境卫生管理

基地始终将场地安全和环境卫生作为管理工作的重中之重，建立健全了安全管理制度和应急预案，加强对场地安全隐患的排查和整改。每月及节假日前定期开展安全检查，有效预防了安全事故的发生。在环境卫生管理方面，各场馆配备了保洁人员，负责训练场地、场馆、更衣室、卫生间等区域的日常清洁卫生工作，保持环境整洁、卫生、舒适。同时，加强了对公共区域的消毒杀菌工作，特别是在流感高发季节，增加了消毒频次，有效预防了传染病的传播，为健身群众、队员和教练的身体健康提供了保障。

4. 经营管理情况

基地综合行政办公室及财务室围绕基地“人、财、物”做好了最大效度的管理，充分发挥管理效能，为场馆开放、青少年竞训工作做好后勤服务；抓牢出租项目管理，按照国有资产对外出租管理办法，先申请、再评估，严走公开对外招租流程，确保出租合规合法；拓宽经营思路，充分发挥体育场馆“以场养场”的资源潜力，创收保运营；严把人员出入关，确保人尽其才，充分发挥人力资源效能，全年收支基本达到持平，确保了基地正常运转。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区青少年体育训练基地2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区青少年体育训练基地无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费》无数据。

昆明市五华区青少年体育训练基地无一般公共预算“三公”经费收入，也没有一般公共预算“三公”经费的支出，故《一般公共预算“三公”经费》无数据。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区青少年体育训练基地2024年度收入合计11,636,889.59元。其中：财政拨款收入3,094,633.95元，占总收入的26.59%；无上级补助收入；事业收入3,369,522.63元（含教育收费0.00元），占总收入的28.96%；经营收入3,636,690.60元，占总收入的31.25%；无附属单位上缴收入；其他收入1,536,042.41元，占总收入的13.20%。

与上年相比，收入合计减少80,400.99元，下降0.69%。其中：财政拨款收入增加336,353.27元，增长12.19%；事业收入增加863,740.18元，增长34.47%；经营收入减少844,258.46元，下降18.84%；其他收入减少436,235.98元，下降22.12%。财政拨款收入增加的主要原因是增加了五华区体育馆维修改造专项经费，事业收入增加的主要原因是游泳馆收入增加，经营收入减少的主要原因是停车场经营收入减少，其他收入减少的主要原因是基地、活动中心水电费收入减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区青少年体育训练基地2024年度支出合计13,027,986.71元。其中：基本支出1,782,593.41元，占总支出的13.68％；项目支出7,608,702.70元，占总支出的58.40％；无上缴上级支出；经营支出3,636,690.60元，占总支出的27.92％；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,122,211.64元，增长19.46%。其中：基本支出减少3,164,846.85元，下降63.97%；项目支出增加5,802,331.76元，增长321.21%；经营支出减少515,273.27元，下降12.41%。基本支出减少的主要原因是财政承担的人员社保经费减少，项目支出增加的主要原因是游泳馆、体育馆的提升改造的维修维护费，经营支出减少的主要原因是停车场经营收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区青少年体育训练基地机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,782,593.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,780,535.41元，占基本支出的99.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,058.00元，占基本支出的0.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区青少年体育训练基地机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,608,702.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

昆明市五华区教育体育局拨款体育训练、比赛等专项经费1,869,635.37元，主要用于各种体育训练及比赛的支出。

五财预总〔2024〕1号信访分流点补助工作经费95,960.00元，主要用于信访维稳点各项日常工作支出。

五财综〔2023〕160号五华区体育馆维修改造专项经费1,000,000.00元，主要用于五华区游泳馆排危改造。

五财行〔2024〕61号传统体校提升工程专项经费178,952.60元，主要用于五华区首善杯青少年田径运动会。

五财预总〔2024〕1号自有资金专项经费4,464,154.73元，主要用于单位水电、自收自支人员工资及社保发放和单位日常开支。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区青少年体育训练基地2024年度一般公共预算财政拨款支出1,878,553.41元,占本年支出合计的14.42%。与上年相比减少618,162.87元，下降24.76%，完成年初预算的88.63%。主要原因是人员退休减少，对应的基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出1,082,131.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.60%，完成年初预算的93.40%。主要用于事业人员工资发放及日常经营事务支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休2人，导致工资减少。

8. 社会保障和就业支出576,950.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.71%,完成年初预算的95.87%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休2人，导致社会保障和就业支出减少。

9. 卫生健康支出112,334.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%，完成年初预算的48.41%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休2人，导致医疗保险支出减少。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19. 住房保障支出107,138.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%，完成年初预算的84.23%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休2人，导致住房公积金减少。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出万0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23. 其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区青少年体育训练基地2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费安排。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区青少年体育训练基地资产总额17,587,948.09元，其中，流动资产5,941,121.02元，固定资产11,646,827.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少99,493.40元，其中固定资产增加1,310,981.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,324,402.13元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出1,324,402.13元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,324,402.13元，其中：授予小微企业合同金额1,324,402.13元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市五华区青少年体育训练基地无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200177401111

昆明市五华区青少年体育训练基地2024年度部门决算附表20251022043801398