监督索引号53010203200301000

昆明市五华区发展和改革局2024年度

部门决算

目录

第一部分 昆明市五华区发展和改革局概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家关于国民经济和社会发展的方针、政策和法规。研究提出全区国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，组织编制和协调经济社会发展各项规划和区域规划，对重大方针政策以及中长期发展速度、比例、结构和生产力布局等提出建议；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及有关政策措施，衔接、平衡各主要行业规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.研究分析全区经济形势和发展情况并进行监测，监督和评估中长期规划的执行情况，提出规划调整意见，研究全区国民经济和社会性发展的重大问题，进行全区综合经济信息决策分析，提出政策建议。

3.综合协调经济社会发展，指导推进和综合协调经济体制改革有关工作。

4.引导和促进全区经济结构优化和地区经济协调发展，提出全区经济社会发展和优化经济结构的目标和产业政策，提出运用各种经济手段和政策促进全区经济社会发展的建议。推进全区产业结构战略性调整和升级，提出全区重要产业的发展战略、规划和政策，研究分析全区区域经济和城镇化发展情况，促进生产要素的优化配置。

5.提出全区社会固定资产投资方向和重点，规划重大项目和生产力布局，负责全区政府投资项目的审批及节能审查工作（农业投资项目除外），安排财政性基本建设资金，指导政策性贷款的使用方向，负责全区重大建设项目（农业投资项目除外）和国债资金项目的协调、指导、审批。建设重大项目储备库。指导全区固定资产投资项目做好各项前期准备工作。负责油气管道安全生产监管工作及能源管理等工作。

6.根据全区国民经济和社会事业发展的需要，建设重大项目储备库；研究提出全区年度固定资产投资目标建议，开展固定资产投资指标分析、预测、预警等工作；制定年度重点投资项目推进方案，完善项目推进机制，推进项目实施；指导项目责任单位对重大项目进行包装、策划，积极向国家、省、市申请项目补助资金等工作。

7.负责全区粮食行政管理工作；贯彻执行粮食流通有关法律法规及政策；负责区级储备粮油计划的落实和轮换；受区政府的委托，管理五华区储备粮油，监督检查储备粮油的库存数量、质量和安全；组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

8.贯彻实施国家、省、市有关价格收费政策；按照定价权限和有关文件规定做好纳入政府定价和政府指导价管理范围的商品和服务收费的备案、定价工作；对重要商品和服务价格进行监测；对涉案物品进行价格认定。

9.综合协调和督促推进经济动员、交通战备、信息动员等国防动员工作。负责城市新建民用建筑修建防空地下室的审批、易地建设的审批和拆除人防工程、警报器的补建审批；负责防空地下室的竣工验收备案和平时使用管理监督检查；拟订本区城市防空袭预案，组织防空演习；配合市人防办做好重要经济目标防护工作；负责本区人民防空指挥场所的建设、管理和维护；组织开展人民防空宣传教育，普及人民防空基本知识和技能。

10.贯彻落实党中央关于数据工作的方针政策及省、市工作要求，统筹推进数字五华、数字经济、数字政府、数字社会的规划和建设。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室(加挂审计科牌子)、国民经济综合科、经济体制改革科、固定资产投资管理科、项目科、粮食和物资储备科、价格管理科、国防动员科、数据管理科、区项目服务中心、区数字经济发展中心，加挂昆明市五华区粮食和物资储备局、昆明市五华区人民政府国防动员委员会办公室、昆明市五华区人民防空办公室、昆明市五华区数据局牌子。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是昆明市五华区发展和改革局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是聚焦稳中求进，确保经济平稳运行。明确全年发展目标，坚持稳字当头、稳中求进，按照市级明确的年度经济目标任务，研究制定《2024年全区主要经济指标预期目标分解方案》，紧盯预期目标细化分解，明确责任分工、狠抓工作落实。完成2024年度稳增长政策研究制定工作，加快开展国家、省、市、区四级政策收集汇编，切实通过发挥政策叠加效应引导经济预期，促进经济健康平稳发展。

二是强化规划引领，提前谋划长远发展。突出管宏观、谋全局、抓大事，加强战略谋划，全面规划、统一安排、整体推进全区重大经济工作，落实“十四五”规划中期评估工作，切实发挥规划指导作用，保证各项发展任务落实到位。按照中期评估的相关要求和项目推进情况做好及时调整，冲刺“十四五”最后阶段。

三是充分发挥机制优势。持续落实“当好排头兵·五华在争先”项目指挥部例会工作机制、分级会办制、现场调度推进机制，践行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”“任务项目化、项目清单化、清单责任化”，做到任务一部署、马上抓落实，工作一部署、马上去推动，工作一完成、马上就反馈，切实推动项目建设。

四是做好项目服务保障。做好在建项目推进工作，定期走访企业、项目现场，摸清重大项目形象进度变化，及时了解解决项目建设中存在的困难问题。督促业主单位按计划推进项目建设，形成更多实物工作量，推动项目尽快竣工。

五是推动项目开工入库。抓紧时间加快推进计划新开工项目前期工作，配合业主单位尽快落实土地、规划等必要条件，特别是要加快推进万纬物流等重大项目建设进展。此外，深挖设备购置项目，积极对接辖区企业、公共户单位，多渠道获取购置项目信息，及时协助项目入库统计。

六是多措并举力求推进国防事业有力有序发展。继续推进区级基本指挥所建设，多渠道争取各方资金支持，力争年内完成工程建设。切实履行国防动员统筹规划、综合协调、督导落实等职能职责，抓好国防动员潜力调查和军民融合相关工作。修订形成《昆明市五华区人民防空方案（2024-2029）》，做好建设项目人防审批、质量监督和竣工验收工作，开展警报器和人防工程日常巡检，持续推进相关法律知识宣传“五进”工作。

七是利用数据平台发现并培育潜在“四上”企业。结合“五经普”契机，充分发挥区块链大数据共享交换平台整合运用各方数据的优势。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区发展和改革局2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区发展和改革局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区发展和改革局2024年度收入合计31732523.38元。其中：财政拨款收入31222801.38元，占总收入的98.39%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入509722.00元，占总收入的1.61%。

与上年相比，收入合计增加6127633.27元，增长23.93%。其中：财政拨款收入增加5717911.27元，增长22.42%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加409722.00元，增长409.72%。主要原因是根据相关工作安排，增加了2023年重点储备项目前期研究经费、2023年省级新型基础设施建设专项资金等收入，导致收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区发展和改革局2024年度支出合计31545239.16元。其中：基本支出6072799.91元，占总支出的19.25％；项目支出25472439.25元，占总支出的80.75％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加5847005.90元，增长22.75%。其中：基本支出增加844268.49元，增长16.15%；项目支出增加5002737.41元，增长24.44%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是根据相关工作安排，增加了2023年重点储备项目前期研究经费、2023年省级新型基础设施建设专项资金等支出，导致支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6072799.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5578297.03元，占基本支出的91.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费494502.88元，占基本支出的8.14％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25472439.25元。其中：基本建设类项目支出1500000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年应付未付资金666835.00元。主要用于支付上年度采购项目相关款项。

2.发展改革工作专项资金77096.78元。主要用于组织经济运行分析会，开展政策汇编及印刷等发展改革综合工作。

3.突出贡献企业家、先进个人表彰奖励资金18000.00元。根据市级文件精神，用于支付辖区内3名昆明市当好全省经济社会发展排头兵先进个人奖励资金18000.00元，每人6,000.00元。

4.产业发展贡献奖先进集体和先进个人奖励资金42000.00元。根据市级文件精神，用于支付辖区内7名产业发展贡献奖先进个人的奖励资金42,000.00元，每人6,000.00元。

5.涉案、涉烟物品鉴定工作经费388701.78元。主要用于开展辖区2024年涉案、涉烟案件物品价格认定工作，2024年完成五华区公安机关、高新区公安机关、烟草专卖局提出的涉案、涉烟价格认定事项600余件，认定金额超过1100万元。

6.2023年中央节能减排补助资金4481600.00元。根据市级文件精神，用于支付辖区内3家企业补助资金。

7.中央节能减排补助资金和省级公共充换电基础设施建设补助资金6100.00元。根据市级文件精神，用于支付辖区内2家企业补助资金。

8.2023年重点储备项目前期研究经费1500000.00元。用于支付3个重点储备项目的前期研究经费。

9.2023年新型基础设施建设奖励资金60000.00元。根据市级文件精神，用于支付辖区内1个项目的奖励资金。

10.2023年省级新型基础设施建设专项奖励资金100000.00元。根据市级文件精神，用于支付辖区内1个项目的奖励资金。

11.储备粮油补贴专项资金17891561.69元。用于支付区级储备粮油代储费用、轮换费用补贴、利息费用补贴及轮换价差。

12.应急物资及粮食储备管理经费232144.00元。用于采购公共突发事件应急物资、应急物资储备库代储服务。

13.供需平衡调查补助和市场监测直报点信息经费8400.00元。根据市级文件精神，用于支付辖区内粮油供需平衡调查城乡居民调查补助及粮油市场直报点监测信息经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出31222801.38元,占本年支出合计的98.98%。与上年相比增加5712911.27元，增长22.39%，完成年初预算的105.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4757705.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.24%，完成年初预算的78.90%。主要用于行政人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。造成预决算差异的主要原因本年度新增2名在职人员，相应增加了基本工资、津贴补贴、社保费用的支出，导致预决算存在差异。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出74664.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，年初无此项预算。主要用于开展辖区2024年涉案、涉烟案件物品价格认定工作；造成预决算差异的主要原因是工作经费于年度内新增，年初无此项预算安排，导致预决算存在差异。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1314977.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%，完成年初预算的131.93%。主要用于行政单位离退休人员生活补助及行政在职人员基本养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新增2名在职人员，养老保险缴费增加，导致预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出384067.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%，完成年初预算的78.70%。主要用于行政在职人员基本医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新增2名在职人员，医疗保险缴费增加，导致预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出4487700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.37%，完成年初预算的73568.85%。主要用于支付辖区获奖补企业奖励资金；造成预决算差异的主要原因是部分奖补资金于年度内下达，年初无此项预算安排，导致预决算存在差异。

11.城乡社区（类）支出1509137.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%，完成年初预算的1011.10%。主要用于支付3个重点储备项目前期研究经费；造成预决算差异的主要原因是该前期研究经费于年度内下达，年初无此预算安排，导致预决算存在差异。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出160000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，年初无此项预算。主要用于支付辖区内获省级新型基础设施建设奖补项目的奖励资金；造成预决算差异的主要原因是奖补资金于年度内下达，年初无此项预算安排，导致预决算存在差异。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出410844.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%，完成年初预算的95.55%。主要用于行政事业在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新增2名在职人员，住房公积金增加，导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出18123705.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.05%，完成年初预算的84.49%。主要用于拨付区级储备粮油代储费用、轮换费用补贴、利息费用补贴及轮换价差及应急物资采购、管理等费用；造成预决算差异的主要原因是年度内未能按计划拨付粮食应急供应网点补助经费，导致预决算存在差异。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37178.00元，决算为13974.59元，完成年初预算的37.59%；支出决算较上年增加4441.95元，增长46.60%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为37178.00元，决算为13974.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的37.59%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4441.95元，增长46.60%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37178.00元，支出决算为13974.59元，完成年初预算的37.59%，支出决算较上年增加4441.95元，增长46.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为37178.00元，决算为13974.59元，完成年初预算的37.59%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，本年度压减公务用车运行维护费，故“三公”经费小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4441.95元，增长46.60%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因单位车辆老化，增加了公务用车维修费，导致公务用车购置及运行维护费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区发展和改革局2024年机关运行经费支出494502.88元，比上年增加102997.18元，增长26.31%，主要原因是因单位人员增加，相应增加了办公费、差旅费，导致公用经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费3.08万元、水费0.52万元、邮电费0.82万元、差旅费3.82万元、工会经费1.95万元、福利费10.20万元、公务用车运行维护费1.40万元、其他交通费用18.60万元等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区发展和改革局资产总额1040091.01元。其中，流动资产809258.49元，固定资产230832.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39629.14元，其中固定资产减少29204.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额48774.14元，其中：政府采购货物支出9647.45元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出39126.69元。授予中小企业合同金额43251.95元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010203200301111

附件 昆明市五华区发展和改革局2024年度部门决算公开表