监督索引号53010200177001000

昆明市五华区博物总馆2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《博物馆条例》等与文物保护及博物馆相关的法律、法规、规章和规范，组织贯彻实施文物保护法律法规，管理全区文物、博物馆事业，研究拟定文物、博物馆事业发展规划和政策与组织实施；负责全区文物的保护管理、考古发掘和交流工作；监督检查重点文物保护单位与馆藏文物各项保护措施的实施；审核区级文物保护单位文物保护项目，申报、管理市级以上文物保护项目；调研文物保护项目和文物利用工作。

1．文物保护管理职能

（1）宣传、贯彻和实施与文物保护的法律法规，规章、规范及方针政策。做好本辖区内各级文物保护单位的保护工作。

（2）开展文物保护的研究，做好辖区内文物收藏、文物交易市场管理等工作。做好收集、整理及出版文物资料工作。

（3）负责五华辖区内地上、地下文物的保护管理,定期对全区各级文物保护单位进行巡视检查,指导督促文物使用单位开展文物保护工作。

（4）结合社会发展与基本建设需要,制定审查各类文物的保护利用开发规划,开展建设工程中的地下文物保护工作。

（5）负责辖区内的文物古迹、文化历史街区、名村、名镇，历史文化遗址保护区的推荐、申报，以及文物保护单位的申报工作，编制文物保护规划。

（6）负责完成上级交办的其他工作。

2．博物馆业职能

（1）宣传、贯彻和实施国家有关博物馆工作的法律、法规规章、政策，并监督检查；编制我区博物馆事业的发展规划。

（2）做好昆明朱德旧居纪念馆、聂耳故居纪念馆、云南起义纪念馆、云南解放纪念馆的全面管理工作。负责辖区内的注册博物馆和挂牌博物馆管理工作，开展文物征集和收藏工作，举办陈列展览，宣传文物的历史和科学、艺术价值。

（3）做好全区备案博物馆日常管理工作，新建博物馆备案申报、业务指导、开放绩效管理等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、文物保护管理科、博物馆事业科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：昆明市五华区博物总馆。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强思想政治、党纪学习，凝聚工作向心力

2024年昆明市五华区博物总馆高度重视政治思想学习，组织开展了党员党纪学习教育。认真学习《中国共产党纪律处分条例》，习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。深入学习习近平总书记“增强历史文化自信”、“坚持把保护放在第一位”、“加强革命文物保护利用”、“让文物和文化遗产活起来”、“统筹好文物保护和经济社会发展”、“推动文明交流互鉴”、“强化文物工作主体责任”等关于文物工作的重要论述，牢牢把握文物工作的正确政治方向，不断提高全体职工用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作、解决问题的能力。

（二）文物保护管理工作

1.扎实开展文物安全巡查与消防演练，有效保护文物

2024年五华区辖区内文物安全巡查工作常态化进行。利用手机端“文物安全巡查”小程序进行文物保护单位巡检、自检，主管单位抽检，通过区文物局、各街道办事处、社区形成的三级网格，全覆盖式进行巡检，切实保障文物安全。

2024年五华区博物总馆共组织消防演练4次，并于春节、劳动节、国庆节等重要节假日前联合消防对所有经营性文物保护单位进行节前安全巡查，对存在安全隐患的点位下发整改通知书并要求限期整改。

根据昆明市文物局工作要求与安排，2024年1月份五华区文物局联合检查组赴宜良县开展交叉检查工作，3月份石林县检查组到我区进行了实地检查。3月中旬博物总馆组织开展了涉及九小场所的文物进行安全排查，5月底，在全区范围内组织开展文物行业消防安全集中整治行动。6月份牵头组织应急、消防、民宗、教体等部门，召开2024年五华区文物建筑消防安全会商研判会议，并组织开展文物建筑联合执法检查。7月份组织多部门联合参与的文物安全专项检查，如消防、住建、教体、供电、规划等相关部门协同合作，对文物保护单位进行全面排查。综合各部门的专业优势，有重点、有针对性地对全区文物博物馆单位的安全管理、火灾隐患、文物保护工程等方面的安全隐患和问题进行整治，及时掌握文物安全动态，提高文物监管效率，切实遏制各类文物安全案件和生产安全事故发生。8月，对检查存在的问题采取“回头看”检查行动，确保隐患真正消除；同时要求区内重点文物保护单位安装视频监控系统并连接公安系统，对文物保护单位及周边环境进行实时监测。

扎实开展消防技能培训。针对文物保护工作人员、安保人员等开展专业技能培训，包括文物保护知识、消防安全知识、应急处置能力等方面的培训。邀请区消防救援大队的专业人员进行消防安全培训，开展消防演练，提高工作人员在火灾等突发事件中的应对能力；组织文物保护专家进行文物保护技术培训，提升工作人员的专业水平。

2.规范有序开展文物保护工作

2024年，五华区博物总馆牵头对朱德旧居前广场公园进行了景观打造；对全国重点文物保护单位卢氏公馆附属新公馆、抗战胜利纪念堂、筇竹寺、会泽院修缮及安防工程进行项目资金申报；3月5日联合云南陆军讲武堂历史博物馆对兵器库房修缮工作进行了实地查勘与工作协调；4月23日依据群众提供的文物线索对昆明平板玻璃厂二生活区内传统民居进行踏勘；5月11日接云南大学东陆校区工作联系函对王九龄旧居瓦屋顶及结构破损进行检查，并于6月5日会同区国投公司、云南大学管理处对王九龄旧居后期修缮、保养维护召开了工作协调会；对3个残损较为严重的区级文物保护单位头村龙泉寺、凤凰寺、云南汽车修配厂旧址进行实地查勘并将情况上报区人民政府。同时对具有一定险情的凤凰寺天王殿、云南汽车修配厂旧址车间、金家祠堂、将军公馆等文物建筑进行定期安全巡查，积极与产权方对接，指导并督促修缮。同时有序推进藜光庐整体修缮、大德寺双塔外立面修缮及周边环境整治工作。

3.积极推进第四次文物普查工作

根据国家、省、市的工作通知要求，全国第四次文物普查工作于2024年启动，五华区博物总馆分别于5月29日、6月20日积极参加了云南省文物局、昆明市文物局组织召开的第四次全国文物普查2024年度培训，并于6月21日参加了区人民政府组织召开的关于全省第四次全国文物普查领导小组第二次会议，听取了相关汇报，成立了五华区“四普”工作组。

目前，五华区第四次全国文物普查工作小组其数据采集共分为2个组，同步深入实地普查、认真复核。截至10月中旬，全区一线普查队员们已完成“三普”不可移动文物复核共计78处（其中国保单位6处、省保单位19处、市保单位12处、县区级文保单位17处、一般不可移动文物24处），收集到文物线索数量18条，完成率为34.38%。

在推进野外调查工作的同时，内业资料复核亦同步进行中。经过前期省、市组织的普查业务培训以及两次软件数据更新、新设备的配发，我区文物普查工作人员均能熟练掌握并吃透内外业普查软件的数据同步、资料核对操作、文物保护范围图形转化及修改补充等业务工作，做到在实践中成长、知行合一。

（三）博物馆建设工作

五华区博物总馆负责辖区内所有备案博物馆的行业管理和五个纪念馆（聂耳故居纪念馆、朱德旧居纪念馆、云南解放纪念馆、云南起义纪念馆、昆明胡志明旧居）的直接管理。对于备案博物馆的监管，博物总馆积极做好服务指导工作，多次到博物馆现场进行业务咨询服务、经费申报管理、安全检查等工作，加强辖区内各个博物馆的联动，促进博物馆之间的资源共享，有力的推动了五华区博物馆业的发展水平。

1.博物馆安全管理工作

为了全面落实国家、省、市关于博物馆安全管理工作要求，保障博物馆的安全管理。博物总馆专人到辖区内8家备案博物馆进行安全检查，从行业监管的角度提醒博物馆的安全管理意识、提升博物馆安全管理和安全应急管理水平，有效杜绝安全隐患。

同时加强对博物总馆直管的五个纪念馆的安全管理。一是加大对人力、物力投入加大安保人员和安保器械投入，为安全保护提供强人力保障。二是加强安全管理制度完善和实施，确保安全管理实施的制度保障。建立健全胡志明旧居消防、安防管理制度；三是加强安全演练，2023年，开展消防、安防、防突发事件演练10次，有效提高了安保队伍安保水平和应急处置水平。四是委托第三方有维保资质的公司定期定时巡查，对文物建筑进行消防、安防定期维护保养。对于发现的各种安全隐患立行立改，有效保障了安全工作。五是严格落实意识形态安全责任制。严把关意识形态研判，在全面宣传的基础上恪守对意识形态安全的把控工作。对于各家媒体、单位的拍摄需求，一律按照区委宣传部门的要求落实开展，有效保障意识形态安全。

2.翠湖博物馆群建设推进工作

翠湖博物馆群是省、市、区博物馆建设的重点工作，得到了省市区的高度重视和关心。博物总馆根据工作要求积极开展各项工作，有力推进了翠湖博物馆群的建设工作。

一是在今年518国际博物馆日向社会公众发布翠湖博物馆群LOGO发布，为下一步翠湖博物馆的宣推奠定了基础。

一是积极推动云南革命军事展览馆的建设进度，博物总馆多次为革命军事博物馆提供建设审批咨询服务工作。

三是充分发挥翠湖博物馆群红色宣讲团的宣讲优势资源，向社会公众积极提供宣讲服务。

3.加强队伍建设，提升公共服务水平

为了提升博物总馆直接管理的5个纪念馆的运维水平和公共服务品质，博物馆总馆加强队伍建设和管理，有效提升了总体服务水平。

（1）在518国际博物馆日成立挂牌“五华区讲解员交流中心”，为讲解队伍提供了学习、研讨、交流的平台。目前累计授课和交流3次，为讲解员讲解业务水平、工作能力提升提供了平台，提高讲解员队伍总体素质和水平。

（2）积极探索有偿提供讲解。为了满足社会对高品质的讲解服务需求，五华区博物总馆尝试探索以收费的形式向有讲解和现场教学的诉求群体提供有偿的讲解服务，这样既检验了讲解员的讲解能力水平，又激发了讲解员的工作积极性，为讲解员队伍稳定提供了保障。

（3）全力做好公众参观和党性教育接待工作。博物总馆通过优化服务，提升讲解服务水平，讲解员队伍全力以赴，开展各项接待工作。本年度共接待游客753174人次，提供免费讲解4055场次。其中朱德旧居纪念馆参观人数13624人次，提供现场教学800次，接待基层党组织450个。聂耳故居纪念馆参观人数302939人次，免费解说场次786场次，开展主题教育200余场次。云南起义纪念馆参观人数257455人次，提供免费讲解650场次，开展主题教育185场次。云南解放纪念馆参观人数220149人次，免费解说场次973场次，开展主题教育191次，开展活动2次。胡志明旧居参观人数11028人次，提供免费讲解400余场次，开展主题教育400场。五个纪念馆充分做好社会教育工作，受到到了党员干部、党组织的肯定。

（4）有序提供博物馆志愿者活动。博物馆通过提供志愿站服务工作，获得了省市文明办的肯定，受到了社会各界的好评。博物总馆在直管的四个馆设立了学雷锋志愿者服务站，为社会公众提供咨询、药品、雨伞、咨询、残障人士服务、婴儿椅、轮椅、针线、免费饮用水等方面的服务。经统计，累计向社会公众提供7.5万余人次的服务。

同时与云朵社工、云南财贸学院、云南大学等机构合作，为大学生志愿者合提供讲解培训和实践岗位，提升博物总馆志愿者管理发展水平。

4.大力开展宣传工作

宣传教育与公众参与方面，利用国家安全日，节假日等采取多样化宣传活动，通过多种渠道和方式，加强文物安全保护的宣传教育工作。利用互联网、社交媒体、电视、广播等媒体平台，广泛宣传文物保护的重要性和相关法律法规。

（1）4月14日，护国运动革命文物保护利用推进会在纳溪区举行。推进会上，泸州市纳溪区护国战争博物馆——四川省文物考古研究院革命文物协同研究中心正式成立。云南省昆明朱德旧居纪念馆加入护国运动革命文物保护利用联盟，成为该联盟成员之一。

（2）4月15日五华区博物总馆在下属各纪念馆开展了系列国家安全主题活动。为提高公众对国家安全重要性的认识，加强国家安全法制教育，形成全社会共同参与国家安全建设的良好氛围。五华区博物总馆深入学习国家安全宣传工作的重要意义，在讲解词中融入总体国家安全观的内容，充分发挥五个纪念馆宣传教育阵地优势。通过现场讲解、公众号发布以及线下播放设备等进行大力宣传，有效地向公众传播了国家安全工作的重要意义。并以此为契机增强广大教职员工的安全防范意识和保卫国家安全的使命。

（3）4月22日，在第三届全民阅读大会和第29个世界阅读日来临之际，五华区“书香五华，趣BOOK言”2024五华读书节暨全民阅读公益书展市集活动在云南解放纪念馆·1950文化空间正式启动。好书市集、昆明首届“萤火虫”换书大会、“如何阅读一本书”读书会、“新时代公开课”宣讲会等系列活动带来可以看、可以听、可以互动的阅读文化盛宴。

通过引入第三方运营方式在云南解放解放纪念馆分别打造了1950文化空间和文创集市空间。

（5）2024年3月完成了《铸牢中华民族共同体意识建设五华区民族团结进步示范区专题展》设计展示方案。

（6）2024年5月18日是第48个国际博物馆日，今年国际博物馆日以“博物馆致力于教育和研究”为主题。为让市民和游客更生动全面地了解博物馆、走进博物馆，五华区博物总馆精心策划了“流动博物馆”系列活动。

一是发布了翠湖博物馆群LOGO，21个博物馆群成员单位齐聚一堂，在“翠湖博物馆群”论坛中畅谈博物馆群总体发展思路；二是利用“流动”的方式，让博物馆在致力“教育与研究”的同时，以更加亲民的方式“流”进校园，“流”进社区，“流”进公众的日常生活；三是与翠湖博物馆群各馆及翠湖咖啡联盟进行强强IP联动，策划开展博物馆群集章活动，在让市民参与此项活动的同时，能够走进博物馆了解昆明人文历史，还能在特色街巷体验翠湖咖啡文化；四是和区教体局联合推出“我是文博小专家”翠湖博物馆群研学手册，让同学们走进博物馆，将历史文化知识内化于心，从而增强文化自信，将所见所思带回校园作为“文化使者”宣讲历史故事、赓续红色文脉；五是挂牌成立五华区讲解员交流学习中心。六是在云南解放纪念馆·1950文化空间创办文创好物集合店，让文博IP“以物载念”“以物承志”。让博物馆IP通过文创产品形象生动地展示和推广五华区深厚的人文资源和历史文化。七是从5月19日起，每月在甬道街聂耳故居纪念馆开展两场“为国而歌，声声传情”主题音乐会，让大家在现场的音乐演奏中体验聂耳爱国情怀，跟随乐曲的律动，敞开心弦、领略博物馆的独特魅力。

5.全面推行馆校合作机制

五华区博物总馆与大学学校和青少年学校建成馆校联动合作，建立馆校合作机制，借助高校资源，充分发挥博物馆社会教育功能。一是为大学和广大青少年提供社会实践的岗位机会，促进志愿者服务，促进在校学生社会实践教育。二是通过建立长效合作机制为博物馆业的人才队伍建设储备人才。其中高校派出志愿者118人次，志愿服务场次87场。博物总馆提供大学时见习实习，46人次。

6.推行研学实践教育

四个纪念馆被授予“云南省青少年实践教育基地”，积极推进青少年研学实践教育工作。一是各个馆根据展览主题研发研学的项目产品，为青少年提供优质的学习体验其中聂耳故居研发“聂耳与国歌”项目，通过手工制作小提琴、唱国歌，了解国歌的历史，增强爱国主义教育。朱德馆研发“红色小故事宣讲”项目，通过提问引导做手工缝补，讲述艰苦朴素的优良传统。二是，与翠湖周边博物馆联动形成动线的博物馆研学实践路线。形成多条红色文化-工业发展-生态保护研学实践路线。

7.加强博物馆数字化建设

昆明朱德旧居纪念馆、云南解放纪念馆的红色数字书屋不断完善和优化，通过升级“朱德红色书屋”数据，提升书屋线上线下图书1.2万册，通过良好的阅读环境的营造，得到了社会公众高度的评价。编制《五华区博物总馆数字化发展方案》，通过方案的编制和申报，确立博物总馆的数字化发展的远景和目标，理清博物总馆数字化项目的资源优势和需求，为博物总馆数字化建设发展做出基础保障。

8.探索博物馆多元发展

518国际博物馆日，引入和挂牌“好物集合店”。利用云南解放纪念馆探索研发“1950文化空间”。通过研发与解放主题的文创产品、主题饮品、阅读空间、读书分享会、主题活动等，充分发挥博物馆的目前，“1950文化空间”正在有序进行开放前的准备工作。

（四）其他重点工作

1.财务工作

五华区博物总馆高度重视单位财务工作，并坚持以结果为导向，强化绩效评价的指导功能。以制度建设为基础，规范财务流程管理。以信息化手段为支撑，提高绩效管理效率。按照区级财政部门的工作要求，严格落实财务方面的管理、监督，按要求组织单位人员参加财务方面的业务培训。培训包括国有资产管理，审计、巡查常见问题，全面预算绩效管理，五华区财政预算绩效指标库的管理与运用，全面实施预算绩效管理全流程实务操作及案例分析等，提高预算绩效管理人员的业务素质和工作能力。

2.人事管理工作

五华区博物总馆高度重视单位人事管理工作，依法依规落实薪酬福利管理、绩效管理以及劳动关系管理等环节的工作。

3.档案管理工作

五华区博物总馆不断提升单位档案管理工作，支持档案工作人员参加岗位基础知识、继续教育培训和各级档案部门举办的档案业务培训。2024年年初顺利移交一批到期档案进五华区档案馆。年底完成本单位档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表“三合一”制度编制工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区博物总馆2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区博物总馆2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区博物总馆2024年度无“三公”经费预算及支出安排，也不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》及《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区博物总馆2024年度收入合计9,627,055.11元。其中：财政拨款收入2,943,896.97元，占总收入的30.58%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入6,683,158.14元，占总收入的69.42%。

与上年相比，收入合计增加6,101,604.87元，增长173.07%。其中：财政拨款收入减少581,553.27元，下降16.50%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加6,683,158.14元，增长0%。

主要原因是：2024年收到文旅局拨入区级文物保护单位藜光庐修缮工程项目的捐赠资金，导致收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区博物总馆2024年度支出合计6,278,952.54元。其中：基本支出1,996,108.22元，占总支出的31.79％；项目支出4,282,844.32元，占总支出的68.21％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加1924,380.50元，增长44.19%。其中：基本支出增加19,608.39元，增长0.99%；项目支出增加1,904,772.11元，增长80.10%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

主要原因是：大德寺双塔整治工程补助经费和区级文物保护单位藜光庐修缮工程项目经费支出增加；

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区博物总馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,996,108.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,910,381.22元，占基本支出的95.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85,727.00元，占基本支出的4.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区博物总馆机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,282,844.32元。其中：基本建设类项目支出0元。

大德寺双塔整治工程补助项目经费130,295.7元，主要用于大德寺双塔外立面修缮及环境提升工程勘察设计方案编制费用支出。

朱德红色文化主题系列活动项目经费4,200元，主要用于博物总馆展厅电路、灯光维护支出。

华山南路传统商铺建筑群外立面保养维护及环境整治项目经费198,000元，主要用于华山南路传统商铺建筑群外立面保养维护及环境整治方案设计费支出。

国家筇竹寺数字化保护项目经费358,000元，主要用于筇竹寺彩塑数字化勘察测绘项目尾款支出。

省级朱德旧居项目经费999.57元，主要用于制作布标、入党誓词牌、公示牌海报费用支出。

区级文物保护单位藜光庐修缮工程项目经费2,841,379.87元，主要用于区级文物保护单位藜光庐修缮工程项目预付款、工程监理费、全过程造价咨询服务费等支出。

卢汉公馆（云南起义纪念馆）对外开放项目经费180.43元，主要用于制作布标、入党誓词牌、公示牌海报费用支出。

博物馆免费开放项目经费179,788.75元，主要用于五个博物馆的日常运行水电费及讲解员绩效支出。

应付未付项目经费570,000元，主要用于五个博物馆2023年物业管理费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区博物总馆2024年度一般公共预算财政拨款支出2,944,896.54元,占本年支出合计的46.90%。与上年相比减少580,553.70元，下降16.47%,完成年初预算的49.60%。主要原因是：本年度财政资金紧张，部分项目资金经费保障困难，导致部分项目资金未支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,495,437.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.74%,完成年初预算的45.39%。主要用于在职人员工资、日常公用经费、博物馆项目等支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年财政资金紧张，部分项目经费未支出。

8.社会保障和就业（类）支出191,840.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%,完成年初预算的106.59%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是:单位人员的养老保险基数增加。

9.卫生健康（类）支出120,278.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%,完成年初预算的102.35%。主要用于缴纳事业单位医疗、公务员医疗补助、工伤保险及大病医疗等支出；造成预决算差异的主要原因是:单位人员的医疗保险基数增加。。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出137,340元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%,完成年初预算的96.22%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：单位已逐月缴纳住房公积金，未支出的部分为节约资金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2023年相比不变的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区博物总馆2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是：昆明市五华区博物总馆不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区博物总馆资产总额5,216,359.72元，其中，流动资产4,821,942.61元，固定资产394,417.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,231,304.25元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额570,000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出570,000元。授予中小企业合同金额570,000元，其中：授予小微企业合同金额570,000元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200177001111

昆明市五华区博物总馆2024年度部门决算公开表格20251022113820542