监督索引号53010200455701000

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

昆明市五华区人民政府丰宁办事处属于五华区政府的派出机构，受区政府的领导，代区政府履行其授权的职能，其主要职能是：

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机关的工作职责，做好辖区内的行政事务管理服务工作。

2.以城市管理和社区建设服务为重点，以居民工作为基础，推进本辖区物质文明、政治文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

3.服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境。

4.按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，进行城市市容管理，向辖区内各类单位布置有关城市管理，方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥办事处在城市管理中的基础作用。

5.指导、支持社区居民委员会的工作，实施社区管理，促进社区居民委员会建设，发挥社区居委会基层群众性自治组织的作用。

6.认真做好辖区社会治安综合治理工作，依法开展安全生产监督管理。加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

7.代表政府协调辖区内公共户单位间、部门间、群众间的关系，开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定。

8.依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

9.发展社区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好辖区的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

10.承担并协助有关部门做好以下工作：

（1）承担并协助做好就业、再就业及劳动社会保障工作、企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务工作；

（2）协助做好社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业等民政工作；

（3）协助做好计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环保、安全生产等工作。

11.完成区委、区政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门处共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：昆明市五华区人民政府丰宁办事处。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员55人。包括财政拨款开支经费的人员55人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.持续加大经济工作力度。严格落实经济网格化工作机制，各网格领导和网格社区强化“一家亲”意识，践行“墙内企业做主，墙外我来服务”理念，帮助协调解决企业生产经营、长远发展和纳税中的实际问题，引导企业加大投入、扩大生产、创新改革，稳定经营、稳定纳税。扎实梳理楼宇资源、老旧厂房资源、低效用地或闲置用地资源、项目建设完工新增资源等，做到底数清、情况明。突出精准招商、产业招商，坚持招大引强、招新引特，主动开展街道招商引资各项服务工作

2.深入推进基层党的建设。持续抓紧抓实党员、预备党员、发展党员、入党积极分子的日常教育管理，分级分类探索教育管理的方式方法。以“书记领办、”“双整双化”、“五个先锋”等为抓手，以实现“一社区一特色一品牌”最终目标，持续总结提炼、复制推广“虹山经验”，推动“虹山经验”在其余7个社区复制推广取得成效。积极创建党建示范点，切实推动党建品牌全面开花、提质增效。

3.净化美化城市环境。加强多部门联动，共管共治，结合昆明市城市品质提升七大行动，全面提高城市管理水平和服务功能，开展好在赋权到街道集中行使行政处罚权等行政权力事项工作。做好市容环境卫生保洁，持续巩固国家卫生城市创建成果，对反映强烈的麻园、黄土坡北村、农贸市场周边“脏乱差”现象及“门前三包”、共享单车停放进行整治。

4.深入推动社会治理。持续探索社区公益基金，引入市场化服务，强化居民互助等方式，不断提升社区基金建设，并督促各社区基金档案管理进一步完善和规范。建设一支高素质、专业化的社区专职工作者队伍，依托民生小实事、美丽家园等项目评选，着力打造各社区特色品牌，提升居民满意度，切实打造群众所需的宜居生活环境，让社区治理结构优化和机制更加完善，助推街道的社区基层治理服务。

5.夯实保障民生基础。千方百计改善社会民生，着力稳定和扩大就业，推动“适老化”、“适幼化”改造，开展居家养老、医养结合工作，巩固提升社会保障水平，提高社会救助精准度，切实解决好群众切身利益问题，让人民群众共享改革发展成果，促进社会建设和经济建设的协调进步。对生产安全、食品安全、交通安全、校园安全、消防安全和社会安全常抓不懈。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2024年度收入合计56,367,253.18元。其中：财政拨款收入32,869,597.96元，占总收入的58.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入23,497,655.22元，占总收入的41.69%。

与上年相比，收入合计减少3,769,562.75元，下降6.27%。其中：财政拨款收入增加4,350,869.92元，增长15.26%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少8,120,432.67元，下降25.68%，主要原因是:本年度收到其他收入滇缅大道拆迁工作经费较上年减少8,120,432.67元。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2024年度支出合计55,654,510.32元。其中：基本支出23,236,618.00元，占总支出的41.75％；项目支出32,417,892.32元，占总支出的58.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少8,350,203.39元，下降13.05%。其中：基本支出增加1,420,128.99元，增长6.51%；项目支出减少9,770,332.38元，下降23.16%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%，主要原因是:本年度滇缅大道拆迁工作经费较上年支出减少8,120,432.67元，导致支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,236,618.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,920,849.62元，占基本支出的90.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,315,768.38元，占基本支出的9.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,417,892.32元。其中：基本建设类项目支出4,424,911.98元。

城管工作项目经费489,999.00元，主要用于完成城中村清扫保洁、垃圾清运，提升辖区环境卫生质量，开展垃圾分类宣传及垃圾分类管理工作，提高辖区居民垃圾分类意识，根据五华区化粪池整治提升改造工作方案，开展化粪池清掏及提升改造工作，确保昆明市网格化监督指挥中心及五华分中心在视频抽查丰宁辖区网格长过程中，五级网格长能正常接听视频，回答市级、区级网格化管理调度，使通讯畅通，完成调度和指挥等工作。

五华区大观、华山、莲华、龙翔、护国、丰宁老旧小区改造项目（待摊费用）专项项目经费14,911.98元，主要用于老旧小区改造，改善老旧小区居民居住环境，不断提升群众获得感、幸福感。

老旧小区改造资金项目经费4,410,000.00元，主要用于按照规定用途统筹用于本地区城镇老旧小区改造，并按照工作（工程）进度及时拨付资金，确保资金专款专用。进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。

非税返还专项资金项目经费309,125.00元，主要用于严格执行处罚标准，履行处罚程序，保障执法队伍稳定，树立城市综合执法中队客观公正的执法形象，高效合理的利用罚没返还款项，促进中队各项基础工作开展有序，规范个体工商户的经营，减少占道经营。

其他政府机关项目经费27,193,856.34元，主要用于完成2024年防汛抗旱、河道管理等水务工作，保障河道的通畅，加强基础设施建设，提高辖区消防、防汛、抗旱工作成效;主要完成街道重点工作的宣传报道、障各科室（中心）正常有序办公、社会治安整治力度，增强城中村及老旧小区治安防范功能，保障辖区居民的人生安全；完成打造一社区一品牌、持续深化社会治理工作，进一步推进街道“民生小实事”重点项目。规范街道社工站建设，坚持标准化与特色性并重，设计特色项目，打造特色服务品牌。开展未成年人保护示范创建相关工作;完成印制稳增长宣传手册、食品安全生产宣传手册。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出32,396,951.71元,占本年支出合计的58.21%。与上年相比增加3,378,223.67元，增长11.64%,完成年初预算的105.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12,377,504.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.21%,完成年初预算的98.05%。主要用于保障部门工作运转的基本支出,造成预决算差异的主要原因是:本年度财政资金困难，部分项目资金经费保障困难，导致部分项目资金未开展。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出161,032.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%,完成年初预算的100%,主要用于办事处流管人员经费等支出,造成预决算差异的主要原因是:不存在差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出409,430.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%,完成年初预算的125.13%,主要用于其他文化旅游体育与传媒支出理事务公用文化服务日常公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是:本年度挂接了公共文化服务人员的工资。

8.社会保障和就业（类）支出9,137,392.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.20%,完成年初预算的82.98%,主要用于基层政权建设和社区群众、党建、综治治理，社区人员支出和日常公用经费等支出,造成预决算差异的主要原因是:本年度基层政权建设和社区群众、党建、综治治理，社区人员支出和日常公用经费 部分未支出。

9.卫生健康（类）支出976,857.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%,完成年初预算的100.94%。主要用于保障卫生健康管理事务的人员经费和日常公用经费基本支出,造成预决算差异的主要原因是:本年度使用上年结转结余资金导致有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出3,984,971.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.30%,完成年初预算的84.92%,主要用于城管辅岗人员工资及城管日常经费支出,造成预决算差异的主要原因是:本年度还有未付城中村保洁人员的工资。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出5,349,760.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.51%,完成年初预算的557.26%。主要用于:住房公积金经费支出，老旧小区改造支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度挂接老旧小区工程款导致有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,119.00元，决算为6,011.94元，完成年初预算的37.30%,支出决算较上年增加4,284.64元，增长248.05%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%,公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%,公务用车运行维护费支出年初预算为16,119.00元，决算为6,011.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的37.30%,公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%,公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%,公务用车运行维护费支出决算较上年增加4,284.64元，增长248.05%,公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%,国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,119.00元，支出决算为6,011.94元，完成年初预算的37.30%，支出决算较上年增加4,284.64元，增长248.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%,公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%,公务用车运行维护费支出年初预算为16,119.00元，决算为6,011.94元，完成年初预算的37.30%,公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度我单位历行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%,公务用车运行维护费支出决算增加4,284.64元，增长248.05%,公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%,国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:车辆年代久远，维修费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2024年机关运行经费支出2,315,768.38元，比上年增加818,806.60元，增长54.70%,主要原因是我单位本年度人员增加导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处资产总额15,158,506.03元，其中，流动资产8,932,614.80元，固定资产6,222,901.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,990.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加97,573.11元，其中固定资产增加195,987.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,383,170.00元，其中：政府采购货物支出24,125.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,359,045.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200455701111

昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处部门决算公开表样20251020062013754