监督索引号53010200171401000

昆明市五华区工商业联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.宣传、贯彻执行党和政府的各项方针政策，充分发挥“桥梁、纽带和助手”作用，做好非公有制经济人士的思想政治工作。

2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，参与党和政府政治、经济、生活中重要问题的政治协商、民主监督，积极发挥会员参政议政的作用。

3.协助区政府和职能部门加强对会员企业的规范管理与教育，引导会员积极参加经济建设和精神文明建设，遵纪守法，积极推进个私企业的有序管理。

4.为会员提供政策、信息、科技、管理、法律、融资、审计等各种服务。组织会员参加展销会、交流会等经贸活动，为会员企业引进资金、技术、人才牵线搭桥。组织会员企业出国、出境考察交流，帮助会员开拓国内国际市场。

5.组织开展工商专业知识培训，帮助会员改进经营管理，完善企业管理，提高生产技术和产品质量，提高会员的综合素质。

6.代表并维护会员的合法权益，经常听取会员的意见、建议和要求，及时向区政府和有关职能部门反映。帮助会员排忧解难，协调关系，调解经济纠纷。

7.鼓励、引导会员积极参加光彩事业和其他社会公益事业。

8.承办区委、区政府和有关部门交办、委办的有关工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室

所属单位0个。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

纳入我单位2024年度单位决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.昆明市五华区工商业联合会将按照区委、区政府的安排部署和既定目标，带领广大民营经济和民营经济人士为五华区经济社会发展发挥积极作用。

2.开展会员企业和基层商协会走访调研活动，开展送法律服务进民营企业活动，引导民营企业在新常态下加快转型升级，服务指导商会规范运作和作用发挥。

3.积极引导非公经济人士参政议政、建言献策，开展工商业联合会界别政协委员之家各项活动，完成提案5件以上。

4.强化责任担当，持续促进“两个健康”。强化责任担当，持续促进“两个健康”。五华区工商业联合会紧紧围绕中心、服务大局，牢牢把握“两个健康”主题，将政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会的宗旨，通过主动作为、超前谋划、创新联动、严抓实干、精益求精，细化落地为一件件实事，增强了五华区工商业联合会的凝聚力、影响力、执行力。

5.引导商会组织积极投身光彩事业，履行社会责任，推动就业创业，参与完成精准扶贫，组织开展有一定规模和影响光彩行感恩专项活动。

6.指导基层商会组织和民营企业加强自身建设，开展丰富多彩、形式多样的活动，发挥工商联对商会组织、企业的教育、团结、服务、引导作用。

7.强化服务意识，服务经济能力得到新提升。持续做好政策的宣传、解读，让更多的企业了解政策、享受政策，并建立了五华区工商业联合会助推优化营商环境“129”工作机制，用心解决企业的困难和问题，积极主动与公、检、法、司等部门加强联系，不断优化法治营商环境。

8.夯实工作责任，营造风清气正氛围。严格按照新时代全面从严治党的总体要求，多措并举，增强党员干部廉洁自律意识，筑牢廉政建设防线，努力营造风清气正的良好氛围。

9.切实抓牢作风建设。严格执行制度规章，坚持主要领导不直接分管财务、人事、物资采购和工程招标等制度，严格执行“三重一大”事项主要领导末位表态制度。

10.加强非公有制企业的认同感、归属感和责任感，体现党委、政府对非公经济代表人士的人文关怀和政治待遇，年内组织有贡献民营企业家代表体检1次。

11.深化对非公经济代表人士的教育培训工程，组织举办非公经济代表人士培训班，配合上级部门组织完成年轻一代民营企业家入会建库工作，组织民营企业家赴国内知名高校参加各类专题培训等。

12.进一步发挥民营企业家作用。引导和支持民营企业奉献爱心、参与公益慈善事业等活动，增强民营企业家履行社会责任的使命感和荣誉感。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区工商业联合会2024年度收入合计1313581.57元。其中：财政拨款收入1313581.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少19517.28元，下降1.46%。其中：财政拨款收入减少19517.28元，下降1.46%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是单位厉行节约成本，缩减本年项目开支。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区工商业联合会2024年度支出合计1379831.57元。其中：基本支出1276599.57元，占总支出的92.52％；项目支出103232.00元，占总支出的7.48％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少23550.28元，下降1.68%。其中：基本支出减少1969.50元，下降0.15%；项目支出减少21580.78元，下降17.29%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是单位厉行节约成本，缩减本年项目开支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区工商业联合会机构正常运转的日常支出1276599.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1192460.97元，占基本支出的93.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84138.60元，占基本支出的6.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103232.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

采购项目经费14803元，主要用于我单位按照区委巡查组巡查整改要求，配备保密电脑1台，按财政手续购买。

工商联日常业务费专项资金20879元，主要用于开展会员企业和基层商协会走访调研活动，开展送法律服务进民营企业活动。指导基层商会组织和民营企业加强自身建设，开展丰富多彩、形式多样的活动，发挥工商联对商会组织、企业的教育、团结、服务、引导作用，加强评价成员单位的联系沟通，购买复印纸及印制宣传资料。

非公有制经济和非公有制经济人士工作经费1300元，主要用于组织非公经济人士深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、中央及省市区党委、纪委全会、经济工作会、招商引资工作会、统战工作会精神。 促进非公经济健康发展，非公经济人士健康成长，积极推荐非公经济先进典型参加省、市、区评优评先，全面展示非公经济发展成就和非公经济人士风采，组织有贡献民营企业家代表体检1次。深化对非公经济代表人士的教育培训工程，组织举办非公经济代表人士培训班，配合上级部门组织完成年轻一代民营企业家入会建库工作，组织民营企业家赴国内知名高校参加各类专题培训等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1313581.57元,占本年支出合计的95.20%。与上年相比减少19517.28元，下降1.46%,完成年初预算的94.47%。主要原因是单位厉行节约成本，缩减本年项目开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出908326.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.15%,完成年初预算的90.87%。主要用于行政人员工资、奖金、办公费、水电费等基本支出及项目工商联日常业务费专项资金、非公有制经济和非公有制经济人士工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位厉行节约成本，缩减本年办公费、差旅费、培训费等开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出211157.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.07%,完成年初预算的98.88%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位社保基数调整。

9.卫生健康（类）支出102561.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%,完成年初预算的119.46%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是保险基数上调，医保支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出91536.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%,完成年初预算的100.00%。主要用于保障居民的基本住房需求；未造成预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区工商业联合会2024年机关运行经费支出84138.60元，比上年减少13728.47元，下降14.03%,主要原因是我单位厉行节约成本，缩减本年办公费、差旅费、培训费等开支。单位机关运行经费主要用于办公费、咨询费、手续费、水费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区工商业联合会资产总额91353.57元，其中，流动资产74649.11元，固定资产16704.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少88020.23元，其中固定资产增加16704.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200171401111

昆明市五华区工商业联合会2024年度部门决算公开表样20251022102714995