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昆明市五华区第二幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区第二幼儿园2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区第二幼儿园2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区第二幼儿园2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家有关教育体育工作方针政策和法律法规。制定切实可行的工作规章制度，并抓好组织实施和落实工作。按上级教育招生政策组织开展工作。组织开展幼儿园的教育教学和科学研究活动，负责教育教学业务的具体管理。按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律开展幼儿教育工作，促进幼儿身心和谐发展。分析评价幼儿园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，根据幼儿的年龄特点和发展需要，开展教育教学及游戏活动，发展幼儿园办学特色。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：科研组、保教组、后勤组。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 强化行风建设，增强职业道德以树立良好的教育形象，办社会、家长满意的教育。

（1）我园全体教职员工将紧紧围绕工作目标，以“幼儿发展为本”教育理念，切实提高教师工作热情，增强教师服务意识，严守师德规范。加强宣传和政治学习，利用教师先进事迹和身边好的榜样来感染教师，激发教师为人师表，做一个领导、家长、孩子满意的老师。

（2）切实提高教师职业道德规范。坚持把师德建设放在教师队伍建设的首位，认真贯彻执行《中小学教师职业道德规范》，加强教师的职业道德考核，每年在评优评先中，把教师职业道德作为考核的重要依据。

（3）开展读书活动促师德建设。大力推进学习型校园建设，增强教师对职业的幸福感。

（4）开展“教师职业道德评价”活动，就师德师风、保教工作等方面向家长发放调查问卷、征求意见表等。

2. 提高办园质量，等级晋升工作分步骤落实

（1）不断提升部门职能，完善各项制度。在各项工作上定岗、定人、定责、定考核的机制；拟定相关的制度，督促各岗位人员履行职责，把工作落实到位，创设民主的人文氛围，增强教职员工对幼儿园发展前景的信心；规范幼儿园的保育工作要求，落实保教合一理念；规范幼儿园各部门管理制度等，使幼儿园各项工作有序开展。

（2）以晋级升等为契机，全面提升幼儿园办园质量。我们要围绕办园方向、保育与安全、教育过程、环境创设、教师队伍五个方面开展质量提升行动，推动我园的办园质量全面提升，为争创云南省一级二等示范幼儿园提供有力保障。

（3）完善幼儿园的考核评估细则。根据幼儿园实际情况，修订原有量化考核评估细则，完善绩效考核机制，出台激励制度，推出优秀教师，以点带面，真正达到提高教师工作积极性的目的。

（4）加强聘用教师的管理，激发教师工作积极性，促进幼儿园健康发展。

（5）加强常规检查，建立各种检查性工作记录表，促使每项工作都能及时、高质量地完成。

3. 加大研训力度，强化教师队伍幼儿园教师队伍的优秀与否很大程度决定幼儿园的办学质量好坏。幼儿园自转制以来，新公办教师陆续加盟幼儿园，给幼儿园注入活力的同时，同时也给幼儿园的教育带来巨大的冲击。主要表现在整体素质不高，理论没有更新，缺乏实践的指导，致使其教育教学经验不能得到较大地提高。主要采用以下几种机制来强化教师队伍：

（1）鼓励教师参加各种学历进修和继续教育。

（2）加强师资队伍培养机制，开展青蓝工程，采用师徒结对捆绑式的指导模式，以老带新，互相学习、互相促进。

（3）根据教师的专业发展需求，为不同类型的教师提供相应的培训学习机会，促进其专业得到新的发展。

（4）通过岗位练兵来提高新教师的教育教学水平。

（5）深化教学研究。以研促教、以研促改，通过常规性的教研活动，关注课堂教学细节，提高课堂教学质量。根据本园教学实际开展园本教研，加强教师们的听课评课能力，促进教师互动参与、主动发展，优化课堂教学，提升教师专业化水平。

4. 扎实后勤管理，注重保教结合

（1）完善各项卫生保健制度，配合园长做好保育后勤管理工作。

（2）制定保育员一日工作细则和环境卫生制度。督促保育员做好餐饮具、毛巾等各项幼儿食具、用品的消毒工作，认真做好幼儿园的环境卫生工作，保持室内外空气流通、环境清洁，每月大扫除一次，每月进行一次环境卫生评比。

（3）加强保育员队伍建设，定期开展保育业务学习，增强保育参教的意识，提高保育质量。

（4）注重学园安全工作，制定详细的安全工作计划，定期检查园内环境卫生及安全工作，加大幼儿园安全宣传力度，加强幼儿的安全意识教育，确保幼儿的身体健康和生命安全。

（5）加强保安管理制度，严格遵守外来入园登记制度，把好幼儿园的入门关。

5. 夯实常规管理，提高教学质量

（1）启动“分学科组教研”和“每听必评”制度，督促教师备好课，上好课，提高教育教学质量。

（2）初步探索适合我园的“区域活动”，各班根据本班实际因地制宜创设区域，有计划、有目的、有层次地投放游戏材料，根据主题的开展，创设互动性的区域活动，通过观摩研讨提高教师区域活动的指导能力。

（3）激活教研活动转化教师教育行为。营造开放互动的教研氛围，推动教师教育观念切实转变。在教研组的活动中，采用参与式、开放式的学习机制，促使教师主动地学习，互动地学习，创造性地学习，挖掘教师的潜力，提高教师的思考能力，让老师们成为教研的主人。

（4）加大力度开展教学观摩研讨活动，切实保证研讨的实效性。针对各年段在开展表演游戏活动中遇到的问题进行研讨，并继续把“创造性”作为重点来进行研讨，真正地让幼儿进行创新。

（5）继续加强教师的教育教学反思能力。本学期，每位教师一个月写两篇观察记录、两篇教学反思。一学年写一篇质量较好的教学论文。

6. 做好家长工作，办家长满意学校

（1）通过家长开放日，家长亲子活动等让家长参与到幼儿园教育教学中，家委会参与幼儿园重大决策的商讨中，同时对幼儿园管理、保教起着监督、促进作用。

（2）充分利用家园联系栏，对家长进行家教宣传，达到家园教育同步的目的，促进幼儿全面发展。

（3）建立家长学校，根据家长的需求开设专题家长讲座、座谈会等，变家长被动参与为主动合作，真正建立起教育合作伙伴关系。

二、 预算单位基本情况  

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,401,923.00元，其中：一般公共预算5,401,923.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少5,946.00元，下降0.11%，主要原因是减少退休教师职业年金计实收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,401,923.00元，其中：本年收入5,401,923.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,401,923.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少5,946.00元，下降0.11%，主要原因是减少退休教师职业年金计实收入。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,401,923.00元。财政拨款安排支出5,401,923.00元，其中：基本支出5,359,390.00元，与上年对比减少564.00元，下降0.01%，主要原因是减少残疾人保障资金、党建经费支出；项目支出42,533.00元，与上年对比减少5,382.00元，下降11.23%，主要原因是五华区基础教育学校书记、校长职级资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2050201“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出4,149,357.00元，主要用于教育支出，反映职工工资、教育办学费等支出。

2. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出408,000.00元，主要用于事业单位离退休，反映退休人员的生活补贴和退休人员福利及经费等支出。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出264,256.00元，主要用于事业单位养老保险支出，反映在编人员的养老保险等支出。

4. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出301,255.00元，主要用于事业单位医疗保险支出，反映教职工单位医疗保险缴费支出。

5. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出6,607.00元，主要用于事业单位工伤保险支出，反映事业人员工伤保险缴费支出。

6. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出272,448.00元，主要用于事业单位住房公积金支出，反映教职工住房公积金缴费支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区第二幼儿园2025年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区第二幼儿园2025年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区第二幼儿园2025年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区第二幼儿园2025年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区第二幼儿园2025年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区第二幼儿园2025年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区第二幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区第二幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是昆明市五华区第二幼儿园无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

昆明市五华区第二幼儿园2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是昆明市五华区第二幼儿园无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区第二幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是昆明市五华区第二幼儿园无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、 重点项目预算绩效目标情况

残疾人保障资金

项目资金安排35,533.00元。

绩效目标设置：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

党建经费项目资金安排2,000.00元。

绩效目标设置：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届历次全会和省委全会精神，坚持和捍卫“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断强化党建引领，全面从严治党管党。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

五华区基础教育学校书记、校长职级资金项目资金安排5,000.00元。

绩效目标设置：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区第二幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0万元，增长0%，无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区第二幼儿园资产总额1,405,485.47元，其中，流动资产1,189,104.09元，固定资产157,482.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产58,899.22元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6,786.41元，其中固定资产减少19,167.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010200136005600111

附件3昆明市五华区第二幼儿园 部门预算公开样表（样表，单位：元）20250321104858416