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昆明市五华区外国语实验小学2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作方针政策和法律法规，依法办学。

2. 制定学校发展规划，引领和推进学校教育事业向前发展。

3. 做好学校义务教育阶段小学的教育教学工作，为辖区各类单位提供优质的教育服务和发展环境。

4. 推进学校人才队伍建设，做好学校教师队伍建设和人才培训，做好学校思想政治、意识形态和精神文明建设工作。

5. 统筹学校学生体育工作，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动，开展学生体质健康监测。

6. 完成区委、区政府和区教育体育局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

学校现有在校学生1841人，35个教学班。一年级5个班，二年级5个班、三年级6个班，四年级6个班，五年级7个班，六年级6个班。学校各部门相互合作，各司其职，共同完成学校工作，各部门完成重点工作如下：

1. 党建引领立根本

学校党支部在学校管理、教育教学中以“党建+”为模式，以立德树人为目标充分发挥了战斗堡垒作用，形成外小品牌。党建+队建，实施“立德树人”工程。学校打造党建文化和活动阵地，创新性发展少先队活动，实质性发挥“党建带队建”作用。党建+文化，实施“三风建设”工程。党支部充分发挥政治引领作用，通过文化育人、环境育人、活动育人，抓好学生德育工作和教职工思想政治工作，形成了良好的学风、教风、校风。党建+课改，实施“质量提升”工程。我校党支部在课改中凸显党员的先进性作用，提高党员的先进性水平，教育发动广大党员教师立足本职工作。党建+考评，实施“目标量化”工程。我支部采用定性与定量相结合的方式，把党建工作的任务分解落实到每个党员身上，通过“五化”考评来教育管理党员。党建+课题，实施“大思政课”工程。2021年党支部完成了《创新学校基层党建工作方式方法研究——如何创设小学“思政云课堂”》课题研究。

2. 重日常教育教学研究

“重建+融合”“新基础教育”注入五华外小。“新基础教育”所提倡和推进的学校组织更新，重在将组织发展和个人发展的“决策权”还给每一个层次、每个领域的组织者和个人。所以，我校的教研模式进行了重建，取消了之前繁重的校级层面的教研活动，取而代之的是四个学科组的教研活动。我校以“语数英班队”作为先行学科，带动其余学科的发展，同时这四个学科逐步发展成为我校的优势学科。各个学科组进行各自有学科特点的教研组模式。让教研活动和课堂研讨更具问题性、有效性、针对性，老师们借鉴“新基础教育”的分析方法学会自我分析，确定研讨课题，提供课堂研讨课例。通过一次次的组内研究、专家入校或线上指导，让老师们从学科育人价值，到单元整体分析，到课程目标达成的理解和实践都有了显著的提高。

3. 长程与特色融通，富有特色开展学生工作。

活动系列一：争当“四雅”好少年

学校先制定了具有五华外小特色的学生核心素养培养目标——“四雅”好少年。学生工作部将“四雅少年”和德育、少先队活动相结合，设计了“我是外小人”系列活动，每个年级的主题不同，都以“四雅”为魂，各类活动为载体，达成培养德智体美劳全面发展的新时代少先队员的目的。

活动系列二：班级建设

班级建设是校园生活建设的重要组成部分，也是形成学生凝聚力，提高学生自信心、自豪感和创新精神的有效途径。为了营造良好的校园氛围，让管理、制度本身成为一种重要的教育力量，培养每个学生的社会性与个性有机地健全人格和自我教育能力。

活动系列三：玩伴团

基于儿童立场以及儿童的成长需求，以学生兴趣爱好为驱动，借助社会资源并充分发挥成人的教育力为活动做保障与引领的一种自主活动组织，我们称之为“玩伴团”。五华外小推出了几种玩伴团：家长课堂、家庭学堂、家社合作、小志愿者、小雷锋等

4. 促“双减”，重作业设计。

在“双减”要求下，要做到教学质量整体提升。教学中课堂增效、作业有效和辅导分层任何一环的不足与分割，都会影响质量的提升。因此各个年级根据自己的年段特点，从三个层次分别制定了计划。作业注重了实践式、分层式、趣味式的设计方向，课后辅导注重了人员分层、内容分层、时段分层。学期结束时通过作业设计交流展示、作业设计案例评比等形式让“双减”在课堂呈现和课后延续中落地落实。  

5. “现”成果，理实转化 。  

有了扎实的理论学习和实践研究，老师们有了将践行转化、总结为成果理念的材料支撑和上位理论支撑。因此老师的论文、课题选题和自己的教育教学息息相关，特别是几个小课题的研究，就是日常教学中的教学难点或者是教学内容。老师们将自己的科研能力和日常的教育教学相融合，通过课题的研究进行“人与事”的融合从而促进人的生长。如：教师论文撰写在区里的竞赛中获一等奖1人，二等奖1人，三等奖2人。2022年又有10位老师申报了区级和校级课题。

6. 优化服务，提升后勤保障能力。

扎实开展校园建设，完成学校孔子广场文化、英语角广场文化、校园绿化美化的建设，为全校师生的教育教学提供舒适的生活环境和育人环境。

7. 扎实开展好校园安全工作

“生命高于天，安全重于泰山”，学校安全问题是学校工作的重中之重， 学校认真落实“1530”安全教育，认真做好安全演练工作，保证学校“三防”建设扎实。做好校园和周边安全巡检工作，重落实，有记录，发现安全隐患立即整改。疫情防控常抓不懈。按照实时防疫要求，把好校门关、筛查关、上报关。建立学校、班级、师生、家长四级防控工作联系网络，及时收集和报送相关信息，随时关注学生健康状况。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：分别是教学部、教研部、保障部、人事部、安信部、学生部，还有学校工会。部门各司其职，相互沟通协作，共同完成学校的相关工作。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区外国语实验小学作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区外国语实验小学2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制0.00人（含行政工勤编制0.00人），事业编制69人（含参公管理事业编制69人）；在职在编实有行政人员0.00人（含行政工勤人员0.00人），参照公务员法管理事业人员69人，非参公管理事业人员0.00人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0.00人，退休0.00人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0.00人，退休26人）。

年末其他人员0.00人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0.00人，政府性基金预算财政拨款开支人员0.00人。年末学生1850人。年末遗属0.00人。

车辆编制0.00辆，在编实有车辆0.00辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区外国语实验小2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区外国语实验小2023年度无“三公”经费预算及支出安排，也不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》也是空表为空表。

昆明市五华区外国语实验小2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区外国语实验小学2023年度收入合计1741.64万元。其中：财政拨款收入1741.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少104.21万元，下降5.65%。其中：财政拨款收入减少104.21万元，下降5.65%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是学校老师人数减少，学生人数减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区外国语实验小学2023年度支出合计1757.52万元。其中：基本支出1663.27万元，占总支出的94.64％；项目支出94.25万元，占总支出的5.36％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少92.26万元，下降4.99%。其中：基本支出减少0.01万元，下降0.00%；项目支出减少92.25万元，下降49.46%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是学校老师人数减少，学生人数减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区外国语实验小学机构正常运转的日常支出1663.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1580.88万元，占基本支出的95.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82.39万元，占基本支出的4.95％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区外国语实验小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94.25万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 对个人和家庭的补助5.48万元，主要用于学生的助学金。

2. 城乡义务教育经费支出23.15万元，主要用于支持学校日常活动开展。

3. 师训教研经费支出0.08万元，主要用于教师培训费用。

4. 其他各种专项业务经费支出2.45万元，用于后勤服务保障劳务派遣服务费等。

5. 昆财教〔2022〕101号引进银龄讲师专项资金支出8.80万元，用于银龄讲师工作补贴发放。

6. 五财行〔2023〕1号2023年保安专项经费支出21.60万元，用于安保人员劳务费支出。

7. 五财行〔2023〕1号教育教学工作课后服务经费支出25.60万元，用于参与课后服务教师课时费及管理费支出。

8. 五财行〔2022〕1号21年至22年三名工程考核经费支出4.75万元，用于支出老师的考核经费。

9. 五财行〔2022〕27号结转22年10月高等教育自学考试考务工作经费支出1.85万元，用于支付监考老师费用。

10. 五发改投资〔2021〕28号2021年校园零星维修支出0.49万元，用于校园零星维修。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区外国语实验小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1757.52万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少92.26万元，下降4.99%，主要原因是学校老师减少，经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出1320.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.14%。主要用于教育的一般运转支出，反映校园工会经费、办公费、残疾人保障金、失业保险、工伤保险、绩效工资、奖金、津贴补贴、基本工资、临聘及退休返聘教师劳务费、在职教师福利费等支出。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出194.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%，主要用于保障民生支出。

9. 卫生健康（类）支出128.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于教育的保民生支出，反映在职教师医疗保险支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于学校零星维修费用。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出112.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于教育的保民生支出，反映在职教师住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区外国语实验小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是昆明市五华区外国语实验小学没有三公经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.000万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是昆明市五华区外国语实验小学没有“三公”经费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 购置车辆0.00辆。具体购置车辆原因、情况等0.00。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3. 安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区外国语实验小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是单位为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区外国语实验小学资产总额229.52万元，其中，流动资产15.29万元，固定资产214.23万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.66万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，昆明市五华区外国语实验小学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我校昆明市五华区外国语实验小学位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136002501111

2023年五华外小度部门决算公开表样