监督索引号53010203200901001000

昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

按属地原则提供预防、康复、保健、基本医疗和计划生育指导等服务。做好属地孕产妇和儿童保健工作，落实计划生育技术指导职责；承担昆明市五华区卫生健康局委托的其他事项；完成上级交办的其他工作任务。

1、预防：慢五病管理、建立居民健康档案并动态管理、传染病防治及突发公共卫生事件管理。

2、保健：妇女保健、老年人保健、重大妇幼卫生服务项目。

3、医疗：常见病、多发病以及诊断明确的慢性病的诊治。

4、健康教育：宣传卫生防病和健康保健知识提供健康教育处方和资料。

5、计划生育技术指导：提供有效的避孕方法指导，开展计划生育政策法规及技术咨询。

6、开展基本公共卫生服务管理工作。

7、完成上级交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年通过全中心医务人员的努力及付出全力解决辖区居民的医疗要求，做到应治就治，加快信息化建设，促进社区卫生服务工作的发展，完善社区卫生服务功能，提高社区卫生服务水平，为老百姓提供更直接、更有效的医疗服务。

主中心和北区中心及洪园站全年门诊诊疗人数64994人，健康指导人数5938人;住院治疗452人（全科+内科412人，中医科86人），开展小外科换药，拆线及伤口缝合共2121人，开展动态血压监测138人，入户开展医疗活动142次，共255 人，中医理疗2305人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办、基本医疗、基本公卫。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入昆明市五华区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心2023年度收入合计2,274.44万元。其中：财政拨款收入840.08万元，占总收入的36.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,394.03万元（含教育收费0万元），占总收入的61.29%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入40.33万元，占总收入的1.77%。与上年相比，收入合计增加357.28万元，增长18.64%。其中：财政拨款收入增加244.92万元，增长41.15%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加457.87万元，增长48.91%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少345.52万元，下降89.55%。主要原因是：

财政拨款收入较上期增加244.92万元，增长41.15%；事业收入较上期增加457.87万元，增长48.91%；其他收入较上期减少345.52万元，降低21.77%。

主要原因分析是2023人员增加，故财政拨款收入增加，2023年事业收入增加，2023年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心2023年度支出合计2,080.52万元。其中：基本支出1,095.97万元，占总支出的52.68%；项目支出984.55万元，占总支出的47.32%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加371.90万元，增长21.77%。其中：基本支出增加224.23万元，增长25.72%；项目支出增加147.66万元，增长17.64%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

主要原因分析2023年我中心人员增加故基本支出增加；人口老龄化程度的增加，老年人口对医疗健康服务的需求相应增加，包括对慢性病管理、长期护理、药品需求量，均会导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出1,095.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出52.53万元，占基本支出的4.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,043.44万元，占基本支出的95.21%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出984.55万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

其他卫生健康管理事务支出项目32.43万元，其中：家庭医生签约经费29.73万元，老年人健康管理经费1万元，居民健康与卫生服务监测项目经费0.70万元，“南屏迎春.遇兔呈祥"活动医疗保障经费0.80万元，医师护士节经费0.20万元。完成了新冠疫苗接种服务，做好了老龄卫生健康工作，按照《2023年“南屏迎春·遇兔呈祥”活动医疗救护保障工作方案》要求，完成了医疗救护保障工作。

基药补助项目187.77万元，主要是五财社〔2023〕73号昆财社【2023】37号2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金、五财社〔2023〕76号昆财社【2023】39号2023年基本药物制度中央补助资金、五财社〔2023〕188号昆财社【2022】179号2022年基本药物中央补助资金、五财社〔2023〕186号昆财社【2022】109号2022年基本药物制度省级结算补助资金主要用于购买药物保证医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；

基本公共卫生服务项目764.35万元，昆财社〔2023〕28号基本公卫（财政项目），主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供征对性的健康管理服务。开展对重点疾病及危害因素检测，有限控制疾病流行，为制度相关政策提供依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度保护放射人员，患者和公众健康权益，同事推进妇幼卫生，健康素养促进，医养结合和老年健康服务，卫生应急，计划生育等方面工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出864.73万元,占本年支出合计的41.56%。与上年相比增加298.26万元，增长52.65%,主要原因是人员增加，社会保障缴费支出增加，住房公积金增加；人口老龄化程度的增加，老年人口对医疗健康服务的需求相应增加，包括对慢性病管理、长期护理、药品需求量，均会导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出5.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出853.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.73%。主要用于我单位开展日常工作及相关项目经费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出5.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因2023年预算定额标准与上年一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因是2023年控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为非参公管理单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心资产总额766.48万元，其中，流动资产686.19万元，固定资产21.27万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程57.80万元，无形资产0万元（净值），其他资产1.22万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加188.34万元，其中固定资产净值增加2.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010203200901001111

2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心20241105094936273(1)