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昆明市五华区韶山小学2023年度部门决算目录

第一部分 昆明市五华区韶山小学概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市五华区韶山小学概况

一、 主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。加强我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（二）2023年度重点工作任务概述

翠湖校区位于螺峰街75号，占地面积7.35亩，有1～6年级共18个教学班级，教师53人，学生853人。有1块篮球场，2间科学室、1间音乐室、1间美术教室、1间信息技术教室，1间心理健康室等多功能教室。各班级配有多媒体教学设备、智慧校园系统等设备，绿化面积达标。

云著西校区位于龙泉路云著南路1号，占地 22.28亩。有1～4年级共34个教学班级，教师83人，学生人数1712人。有一块200米的田径场、一块风雨球场，2间科学室、2间非标音乐室、2间美术教室、1间信息技术教室，1间心理咨询室等多种功能室，各班级配有多媒体教学设备、电子班牌，智慧校园系统，绿化面积达标。

云著东校区位于龙泉路669号，现有1年级7个教学班级，与师专附小龙泉校区4～6年级共12班共用场地办学。教师18人。学生人数351人。有一间音乐教室、一间美术教室。各班级配有多媒体教学设备。

近三年基本数据对比

为有牺牲多壮志，敢教日月换新天”的历史伟业韶山精神，其灵魂是敢为人先，其核心是无私奉献，其特征是求真务实，其实质是合群奋斗。百年以来，韶山凭借这样的韶山精神，构建“韶山精神”作为校园文化的引领，去秉承韶山小学“以人为本、和谐发展”的办学理念；坚持“让每朵花绽放自己的色彩”的办学使命；坚守“办一所守正创新·面向未来的优质学校”的办学愿景；工作中落实“正品勤学·健康活泼”为学风，践行“身正学高·仁爱智慧”为教风，树立“守正传承·创新创造”为校风；谨记“做最好的自己”的校训。通过六年的学习生活，让孩子具有“喜于运动、爱于阅读、善于表达、肯于探索、勤于实践、乐于合作”的基本素养，从而培养“根植传统、责任担当、自主学习、乐于创新的未来公民”。

一年来，学校被评为五华区“平安校园”“支持少先队工作优秀单位”，还获得区级以上表彰荣誉总计51，其中省级奖项13次，市级奖项10次，区级各类奖项28次。

优异成绩的背后是全体韶山人的智慧、奋斗与辛勤付出。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：教务管理中心、学生发展中心、后勤保障中心、课程管理中心、党支部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区韶山小学作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区韶山小学2023年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员85人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员77人（离休0人，退休77人）。

年末其他人员72人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员72人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2916人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区韶山小学2023年度收入合计2626.23万元。其中：财政拨款收入2582.93万元，占总收入的98.35%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入43.30万元（含教育收费0元），占总收入的1.65%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加244.23万元，增长10.25%。其中：财政拨款收入增加229.93万元，增长9.77%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加14.30万元，增长49.32%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是在校学生人数、教师人数增加导致收入增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区韶山小学2023年度支出合计2675.60万元。其中：基本支出2423.85万元，占总支出的90.59％；项目支出251.75万元，占总支出的9.41％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加331.14万元，增长14.12%。其中：基本支出增加316.48万元，增长15.02%；项目支出增加14.67万元，增长61.86%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是在校学生人数、教师人数增加导致支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区韶山小学机构正常运转的日常支出2423.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2241.83万元，占基本支出的92.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费182.02万元，占基本支出的7.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区韶山小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出251.75万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1、 昆财教〔2022〕143号2022年城乡义务教育补助经费第二批中央补助资金8个人口较少少数民族0.04万元。

2、 五财综〔2023〕114号关于市七运会五华区代表团训练比赛经费29.21万元。

3、 五财行〔2022〕1号2022年第三季度管理费后勤管理服务工作经费0.43万元。

4、 五财行〔2022〕1号后勤服务保障项目保安经费0.02万元。

5、 昆财教〔2022〕101号引进银龄讲师专项资金8万元。

6、 五财综〔2023〕114号六一走访慰问经费4.12万元。

7、 五财行〔2023〕65号2023年引进银龄讲师市级资金8万元。

8、 五财行〔2023〕1号结转2022年课后服务经费省级资金18.65万元。

9、 五财行〔2023〕7号2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金70.14万元。

10、 五财行〔2023〕105号昆财教〔2023〕141号城乡义务教育补助经费第二批中央资金1.66万元。

11、 昆财教〔2021〕273号体育改革试验区建设专项经费0.83万元。

12、 五财行〔2022〕1号2022年第四季度管理费后勤管理服务工作经费0.68万元。

13、 五财行〔2023〕46号事业单位招考笔试考务经费0.99万元。                                                                                                                      

14、 五财行〔2023〕7号2023年春季义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金1.49万元。

15、 五财行〔2023〕42号2023年春季义教困难生活补助市级资金0.24万元。

16、 昆财教〔2022〕58号第一批体育发展市级专项经费8.6万元。

17、 五财行〔2023〕1号2023春季义务教育家庭经济困难学生生活补助区级资金0.95万元。

18、 五财行〔2023〕1号2023年度保安专项经费36万元。

19、 五财行〔2023〕1号2023年保安专项经费4.5万元。                              

20、 五财行〔2023〕27号结转2022年10月高等教育自学考试考务工作经费1.98万元。

21、 五财行〔2022〕489号 追加区属公办校园保安人员预算补助资金2.4万元。

22、 五财行〔2023〕49号2023年春季义教困难学生生活补助省级资金0.3万元。

23、 五财行〔2023〕7号2023年特殊教育（随班就读）公用经费中央补助资金0.79万元。

24、 昆财教〔2020〕36号2019年云南省万人计划教学名师专项经费2.27万元。

25、 昆财教〔2020〕36号2019年云南省万人计划教学名师专项经费1.74万元。

26、 五财行〔2023〕1号2022年三名工程考核经费12.8万元。

27、 五财行〔2023〕1号2023年第一季度编外人员管理经费3.33万元。

28、 五财行〔2023〕48号结转昆财教2021（235）号2021年义教薄改与能力提升中央补助资金13.01万元。

29、 五财行〔2021〕1号师训与教研名师工作室年度经费1.28万元。

30、 五财行〔 2022〕65 号义务教育家庭经济困难学生生活补助区级资金0.2万元。

31、 五财行〔2022〕1号教育教学工作项目课后服务专项经费12.69万元。

32、 五财行〔2022〕1号师训教研与考核项目经费培训费4.41万元

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区韶山小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2633.67万元，占本年支出合计的98.43%。与上年相比增加319.76万元，增长13.82%，主要原因是在校学生人数、教师人数增加导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出1969.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.77%。主要用于教师工资及绩效，学校公用经费等支出。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出382.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.52%。主要用于离退休人员，反映离退休生活补贴、福利等支出；在职人员，反映在职人员养老保险缴费等支出；辞职人员，反映辞职人员的职业年金缴费支出；死亡人员抚恤金支出。

9. 卫生健康支出（类）支出141.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于在职人员，反映在职人员医疗保险缴费等支出。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出140.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于在职人员，反映在职人员住房公积金缴费等支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区韶山小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。主要原因是本单位无此项支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区韶山小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位为非参公管理的事业单位，故无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区韶山小学资产总额205.99万元，其中，流动资产56.27万元，固定资产149.72万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57.62万元，其中固定资产减少10.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额35.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出35.00万元。授予中小企业合同金额35.75万元，其中：授予小微企业合同金额35.75万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136001901111

2023年度部门决算公开表 昆明市五华区韶山小学20241031024243382