五个先锋项目支出绩效自评报告

（ 2023 年度）

单位名称（公章）：昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处

项目单位：   昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处                                

主管单位： 昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处

项目名称： “五个先锋”奖励经费项目

绩效自评日期：     2024年5月12日                                

2024年05月

评价小组成员：

目录

摘要

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景

（二）项目立项依据

（三）项目实施内容

（四）项目实施计划及完成情况

（五）项目的组织及管理

（六）项目绩效目标

二、绩效评价工作情况

(一)评价的目的和依据

(二)绩效评价工作方案制定过程

(三)绩效评价原则、评价方法等

(四)绩效评价实施过程

(五)绩效评价的局限性

三、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

(二)绩效分析

四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

(二)存在的问题

(三)建议和改进措施

五、附件

附件一：指标体系

附件二：基础数据表

附件三：访谈记录

附件四：问卷调查分析报告

附件五：①区政府相关规划、决策、批复；②立项申请、批复文件；③绩效目标申报表。

摘要

一、项目概况

依据五华区组织部五组通{2022}35号文的相关工作及要求，完成兑现“五个先锋”奖励经费，该项目预计36.93万元，实际支出36.93万元，无结转结余。

二、评价结论

“五个先锋”奖励经费我单位2023年按时按质完成，综合评分为优。

三、经验、问题和建议

1.主要经验及做法；无。

2.存在的问题；无。

3.改进措施及建议：无。

“五个先锋”项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

依据五华区组织部五组通{2022}35号文的相关工作及要求，完成兑现“五个先锋”奖励经费，使基层党建先锋社区队伍建设过硬，作用发挥过硬，制度执行过硬，责任落实过硬等。

2.项目实施情况。

2022年“五个先锋”奖励经费预算金额36.93万元，预算支出36.93万元，兑现到春晖社区、南路社区、丰宁社区、洪园社区、昆建路社区、虹山中路社区。

3.资金来源及使用情况。

“五个先锋”奖励经费资金来源为财政拨款资金，“五个先锋”奖励经费预算金额36.93万元，预算支出36.93万元，2022年“五个先锋”奖励经费无结转结余资金。

4.组织及管理情况。

五华区丰宁街道办事处为保障工作的有序推进,高质量完成此项工作,成立项目领导小组，由主要领导刘希成任组长，分管领导杨宁任副组长，办公室主任苏雯雯为成员，负责专项工作整体方案的制定、组织管理、统筹协调、检查监督、考核验收和绩效管理评价。

五华区丰宁街道办事处为保障“五个先锋”奖励经费工作顺利的开展，积极做好“五个先锋”奖励经费的评分及考核工作，在收到项目资金的第一时间积极兑现到社区。

五华区丰宁街道办事处为保障“五个先锋”奖励经费工作顺利的开展与进行，财政积极拨付资金，我单位在收到资金时，第一时间安排人员及时拨付。

（二）绩效目标。

1.总目标。

依据五华区组织部五组通{2022}35号文的相关工作及要求，完成五“五个先锋”，使基层党建先锋社区队伍建设过硬，作用发挥过硬，制度执行过硬，责任落实过硬等，构建和谐社会，全面提高工作能力，维持干部领导水平和执政能力。

2.年度目标。

社区申报先锋数量大于等于6个，各项工作达标率等于95%，基层党支部规范化达标率为96%，人才队伍建设及时率达98%，成本节约率为0，人才队伍建设成本小于等于36.93万元，有效全面提高工作能力，使干部服务群众能力有所提升，长期维持干部领导水平和执政能力，使受益对象满意度高于或等于96%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

“五个先锋”工作经费有利于全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研：无。

2.研究文件：无。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

“五个先锋”工作经费建立绩效评价指标体系，分别设置产出指标、效益指标、满意度指标来评价该项目的完成情况，以及我单位通过绩效跟踪的办法来追踪项目完成情况。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

“五个先锋”工作经费采用科学规范、公开公正、绩效相关等原则来做绩效评价。

2.绩效评价方法。

“五个先锋”工作经费运用指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法及问卷调查的方式。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集：“五个先锋”工作经费在预算一体化中建立项目库和填报数据，完成项目申报表，填写绩效指标及本级测算明细表，填写项目预算编审表等表格通过数据效验过后提交财政审核。

2.社会调查：为保障“五个先锋”工作经费得开展，我单位制作了满意度问卷调查表来反馈经费的使用情况。

3.数据分析和撰写报告。

“五个先锋”工作经费在支付完毕后撰写自评报告。

（五）本次绩效评价的局限性。

“五个先锋”绩效评价的局限性为：该项目属于兑现到个人经费，部分指标体系及数据分析具有一定的局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果：“五个先锋”工作经费综合评价为优，总分100分，得分100分，其中预算执行率得10分，产出指标得50分，效益指标得30分、满意度指标得10分。

（二）具体绩效分析

社区申报先锋数量大于等于6个的10分，培训党员3次得5分，培训开展及时率97%得5分，各项工作达标率等于95%得5分，基层党支部规范化达标率为96%得5分，人才队伍建设及时率达98%得10分，成本节约率为0得10分，人才队伍建设成本小于等于36.93万元得10分，有效全面提高工作能力得10分，使干部服务群众能力有所提升得10分，长期维持干部领导水平和执政能力得10分，使受益对象满意度高于或等于96%得10分。

四、成本效益分析。

“五个先锋”工作经费支出金额为36.93万元，为保障该经费顺利进行，我单位制定了绩效管理制度，严格执行内控制度，成本节约率小于等于0，有效全面提高工作能力，使干部服务群众能力有所提升，长期维持干部领导水平和执政能力，使受益对象满意度高于或等于96%。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

丰宁街道办事处要加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，深入分析五华区丰宁街道办事处预算绩效管理工作实际，建立健全部门预算绩效管理工作组织体系和制度体系，优化预算管理流程，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，明确落实部门内部绩效管理牵头部门、人员及事前绩效评估、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价的责任分工，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人，加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。　

（二）存在的问题

财政资金不足。

（三）建议和改进措施

根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。