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昆明市五华区青少年宫2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市五华区青少年宫概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市五华区青少年宫概况

一、 主要职能

（一）主要职能

昆明市五华区青少年宫主要职责：面向广大青少年儿童，服务学校、服务社会，贯彻党的教育方针政策，培育和践行社会主义核心价值观，以校外非学科类素质教育培训为载体，开展校外教育活动，是青少年儿童校外德育教育主阵地、校外学习成长的乐园，是学校教育重要补充。

（二）2022年度重点工作任务概述

昆明市五华区青少年宫始终恪守诚信、共赢，以全新的管理模式、优良的技术、热情的服务、卓越的品质为生存之本，努力创造最大社会价值；有本部、中环、龙泉路三个校区，按照业务类别设置有音乐、舞蹈、书画、科技、体育、综合六个专业部门，坚持“各美其美，美美与共”的办学理念，努力将青少年宫建设成充满“童心、童趣、童真”的青少年儿童成长乐园。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区青少年宫2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个是：昆明市五华区青少年宫。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区青少年宫2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区青少年宫没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区青少年宫没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区青少年宫没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区青少年宫2022年度收入合计3,392,890.41元。其中：财政拨款收入3,292,890.41元，占总收入的97.05%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入100,000.00元（含教育收费0元），占总收入的2.95%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少278,941.22元，下降7.60%。其中：财政拨款收入减少230,141.22元，下降6.53%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少48,800.00元，下降32.80%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是项目缩减，办公经费缩减。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区青少年宫2022年度支出合计3,293,233.61元。其中：基本支出2,883,390.41元，占总支出的87.55％；项目支出409,843.20元，占总支出的12.45％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少267,015.51元，下降7.50%。其中：基本支出减少40,841.22元，下降1.40%；项目支出减少226,174.29元，下降35.56%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为疫情影响项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市五华区青少年宫正常运转的日常支出2,883,390.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,541,833.81元，占基本支出的88.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费341,556.60元，占基本支出的11.85％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市五华区青少年宫为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出409,843.20元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区青少年宫2022年度一般公共预算财政拨款支出3,152,110.41元，占本年支出合计的95.71%。与上年相比减少216,241.62元，下降6.42%，主要原因为疫情影响项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5. 教育（类）支出268,720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于基本支出和项目支出；

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出1,868,630.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.28%。主要用于工资福利支出及商品和服务支出；

8. 社会保障和就业（类）支出619,081.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.64%。主要用于社会保险费、退休人员福利费和活动费；

9. 卫生健康（类）支出218,319.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于人员医疗保险费；

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19. 住房保障（类）支出177,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于人员住房公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区青少年宫2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数主要原因昆明市五华区青少年宫无“三公”经费安排及支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是我单位无“三公”经费安排及支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区青少年宫2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市五华区青少年宫资产总额4,286,080.64元，其中，流动资产567,245.61元，固定资产3,718,835.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,443,883.45元，其中固定资产减少1,582,488.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1380项，账面原值1,585,038.11元，实现资产处置收入1000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，昆明市五华区青少年宫政府采购支出总额95,400.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出95,400.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136005301111

2022年度部门决算公开报表部分 - 少年宫20231020022716199

附表14 项目支出绩效自评表-少年宫