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昆明市五华区教育体育局2022年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区教育体育局2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区教育体育局2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 区对下转移支付预算表

十五、 区对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

昆明市五华区教育体育局2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作方针政策和法律法规；制定全区教育体育事业发展规划并组织实施，综合管理全区教育体育工作，加强教育体育体制机制改革，推进教育体育事业建设。

2. 研究教育体育改革与发展战略，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向区委、区政府报告情况，提出建议。

3. 管理和指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；按上级教育招生考试政策组织开展工作。

4. 负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全市各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全区校外教育工作和青少年科技体育活动。

5. 对区级人民政府有关部门落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。

6. 统筹规划全区群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。

7. 统筹全区竞技体育、全区青少年体育改革发展；管理全区体育竞赛、业余训练和竞技运动项目，组织参加和举办各级体育赛事；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。

8. 参与拟订教育体育经费筹措和管理；管理区本级

教育体育经费；监督管理区属学校（单位）国有资产；统筹管理学生资助工作。

9. 按管理权限负责和指导学校、体育基础设施的布局、规划和基本建设；指导和协调全区教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。

10. 指导和监督区教育体育系统内部审计工作，对机关和区属学校（单位）进行审计监督。

11. 规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训；落实、指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革；负责本级教育体育局毕业生就业指导工作。

12. 加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全区教育体育系统对外交流与合作；协助做好学校涉外工作管理；主管全区语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话。

13. 统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

14. 领导直属学校和单位；监督管理全区教育招生考试工作；管理和指导本系统社会组织。

15. 完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室（加挂审计科的牌子）、组织科、德育科、初等教育科、中等教育科（加挂昆明市五华区语言文字工作委员会办公室的牌子）、民办教育科（加挂行政审批科的牌子）、教师发展与合作交流科、竞训与青少年体育科、群众与社会体育科 、昆明市五华区人民政府教育督导办公室、安全保卫科、人事科、财务科、基建装备科、昆明市五华区招生考试办公室。

（三）重点工作概述

1、 教育教学质量取得突破

2021年，五华教育取得优异成绩。全区一本率率先突破60%大关，全市一本贡献率占比35.05%，继续保持全市第一；全区本科率83.22%；全区600分人数1341人，全市占比46.80%，进入全省前50名屏蔽人数27人，全市占比65.85%；区属学校昆八中考出全省理科裸分第一名，文科裸分第一名花落师大附中。

2、 教育基建任务圆满完成

2021年9月，莲华小学教场校区、红旗小学上悦校区、明德幼儿园、红云小学烟厂校区、新希望白麓城小区配建先锋小学、龙庆幼儿园、长春小学、万科城小区配建启峰幼儿园、春城映象小区配建春城映象幼儿园、中海云著小区配建云著幼儿园10个新建及改扩建校点投入使用，新增学位合计6990个（其中小学4590个，中学1200个，幼儿园1200个）。

投入132.90万元为全区23所招生扩班中小学补充配置教学交互式智慧黑板和可升降课桌椅，保障学校教育教学工作顺利开展。莲华小学教场校区、红旗小学上悦校区、长城中学新城校区、启峰幼儿园、云著幼儿园等新建校园均按省一级一类标准配置教学设施设备，基本办学条件持续提高。

3、 教育信息化建设提质增效

全面推行智慧课堂应用。智慧课堂系统、个性化学习系统整体活跃度分别上升至92%和60%，取代部分传统教学方式，切实为师生减负增效。持续收录超过16万个教学设计，超过17万个课件，为学校个性化定制加工教辅70本、试卷3020套、合计超过52000道试题，为下一步校本资源库和区本资源库的建设，打造符合五华区实际的优质资源积累。

成功申报包括中央电教馆课题《”人工智能+教育“创新应用实践研究》在内的多个课题。在省教育信息化工作会议上，昆八中、云铜中学作为接待校，充分展示了智慧教育教学新生态，得到了与会人员的一直认可和高度赞扬。2020-2021年间，五华区接待了来自红河州、普洱、腾冲等20余地教育局组织带队的观摩交流与考察；今年9月，五华区作为全省唯一一个县区入选了“教育部第二批人工智能助推教师队伍建设试点”区域。五华模式”已经成为教育信息化建设、管理、应用的典范，持续对省内外输出五华教育的影响力。

4、 教师队伍建设稳步推进

根据上级工作部署，新招聘教师56人，并于2021年9月到岗。同时，面向全省公开选调教师，经过笔试、面试，18名教师进入考察环节。提前做好部属师范院校公费师范生招聘工作，组织开展双选会，84名毕业生与各校园签订就业协议。完成2021年春季、秋季教师资格认定工作，共认定发证3656本。

组织完成各校园编内及编外教师的交流工作，优化教师队伍结构，合理配置教师资源，实现“人岗相适”的目标，促进区域内学校教师队伍整体素质的进一步提升，促进教育均衡发展。

出台《昆明市五华区公办学校教职工“区管校聘”工作实施方案（试行）》，实行编制和岗位总量管理，通过适岗竞聘进行人员的统筹调配，加强中小学教师的统筹管理，积极引导优秀教师向农村学校、薄弱学校流动，促进全区教师的均衡配置。将教职工聘期内考核作为评先评优、职称评聘、工资分配以及续订合同等的重要依据，逐步建立竞争择优、能上能下、优缺互补的用人机制。

5、 五育并重并举全面推进

2021年评选5所区级绿色学校。2所云南省第一届文明校园通过省级复审，3所中小学创建云南省第二届文明校园， 3所中小学完成省级文明单位转化为省级文明校园工作。

积极推动心理健康教育，建成五华区中小学智慧化心理健康教育检测系统并投入使用，对全区45000余名学生进行心理测评，建立心理档案。组织4场针对假期托管学生的心理团辅课程，开展48场家庭教育讲座，评选7所区级心理教育示范校。

开展未成年人先进典型评选和宣传活动，评选命名10名第六届五华区“新时代好少年”和10名提名。评选表彰省、市、区各级三好生约2000名，表扬优秀学生团员300余名、雏鹰少年1800余名。选送28个节目参加市级艺术节，获优秀组织奖。

夯实团队工作，成立五华区少先队工作室和团队工作室，开展8场培训，辐射团干部、少先队辅导员500人次。开展党史学习教育宣讲活动40余场，所有团支部和少先队组织100%开展党史学习教育。新发展1570名新团员。

6、 体育事业发展稳中向好

积极探索青少年体育运行机制，与云南省北教场体育训练基地、云南省呈贡体育训练基地、昆明市足球管理中心合作共建，全区形成科学布局训练网络。举办五华区中小学生“首善杯”综合运动会、智力运动会、田径运动会，积极引导各学校重视体育锻炼和智育训练，切实提高学生体质健康，培养学生逻辑思维，提高学生综合素质。

科学统筹、精心组织，做好初中学生学业水平体育科目考试工作。五华区今年参加体育中考的公民办学校共计28所，其中14所民办学校7979人参加了考试，参考率达到98% ，有7015人获得满分成绩，平均分为49.51分。14所公办初中2737名学生参加考试，参考率为95%，有2303名学生获得满分成绩，平均分49.38分。

完成“15分钟体育健身圈,健身路径建设项目2条，面向社会免费或低收费开放公共体育场馆2所。开展“一县（市）区一品牌、一地一特色”全民健身品牌活动，举办“2021年五华区干部职工健身运动会”、2021年昆明五华第三届蓝花楹文化艺术节暨翠湖慢跑道“向幸福出发”体验活动、“启航十四五·跑出加速度”五华跑团悦跑活动等多个群众体育活动。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年预算单位共1个，是昆明市五华区教育体育局.其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43名，其中：行政编制43名，工勤人员编制0名，事业编制0 名。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人 ，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中： 离休0人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入16555.77万元，其中：一般公共预算14814.77万元，政府性基金200万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入1541万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少930.71万元，下降6%主要原因分析一般公共预算减少,党建项目经费减少120万元，教育教学工作项目经费减少577万元，师训考核项目减少200万。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入15014.77万元，其中:本年收入15014.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14814.77万元，财政专户管理资金拨款0万元，政府性基金预算财政拨款200万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2471.71万元，下降14.13%,主要原因分析一般公共预算减少党建项目经费减少120万元，教育教学工作项目经费减少577万元，后勤保障项目减少1774.71万元。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出16555.77万元。财政拨款安排支出 15014.77万元，其中：基本支出2814.77万元，与上年对比增加94.61万元，增长3.48%。增加主要原因社会保险增加；项目支出12200万元，与上年对比减少2566.32万元，下降17.38%。减少主要原因项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. “2050101教育支出（类）—教育管理事务（款）—行政运行（项）”672.34万元，主要用于保障机关人员工资及福利支出及日常办公经费。反映机关人员工资及福利支出及日常办公经费。

2. “2050102教育支出（类）—教育管理事务（款）—一般行政管理事务（项）”1402万元，主要用于教育管理事务的项目支出。反映教育管理事务的项目支出

3. “2050999教育支出（类）—教育费附加安排的支出（款）—其他教育费附加安排的支出（项）”10598万元，主要用于保障项目支出经费。反映保障项目支出。

4. “2080501社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项）”109.44万元，主要用于实施归口管理的行政单位开支离退休经费。反映行政单位开支离退休经费。

5. “2080505社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”57.10万元，主要用于支出机关事业单位实施养老保险制度管理经费。反映机关事业单位实施养老保险支出。

6. “2080506社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）”32万元，主要用于支出机关事业单位实施养老保险制度管理经费。反映机关事业单位职业年金缴费支出。

7. “2080599社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—其他行政事业单位养老支出（项）”1805.80万元，主要用于支出机关事业单位实施养老保险制度管理经费。反映机关事业单位实施养老保险支出

8. “2101101卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”71万元，主要用于支出机关基本医疗保险缴费。反映机关基本医疗保险缴费支出。

9. “2210201住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”67.09万元，反映行政及事业单位人员住房公积金支出。

10. “2296003其他支出（类）-彩票公益金安排的支出（款）-用于体育事业的彩票公益金支出（项）”200万，反映体育事业发展支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出812万元（基本支出812万元，项目支出0万元）。主要用于人员工资。其中，30101基本工资152.73万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴245.16万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金180.73万元，主要用于在职在编人员按规定发放的奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费57.10万元，主要用于在职在编人员按规定应缴纳的社会保障费；30109职业年金缴费32万元，主要用于在职人员按规定应缴纳职业年金；30110职工基本医疗保险缴费71万元，主要用于在职在编人员按规定缴纳职工基本医疗保险；30112其他社会保障缴费6.2万元，主要用于在职在编人员按规定缴纳失业保险费用；30113住房公积金67.09万元，主要用于在职在编人员按规定缴纳住房公积金费用。

2. 302商品和服务支出12301.20万元（基本支出101.20万元，项目支出12000万元），主要用于学前公用经补充及项目支出。其中，30201办公费19.48万元，主要用于购买日常办公用品、征订书报杂志等;30228工会经费3.12元，主要用于工会基本运行费用等；30229福利费23.4万元，主要用于支付行政单位人员节日福利费用等；30299其他商品服务支出168.28万元，主要用于后勤保障经费，退休人员福利费等费用；30205水费2.14万元，主要用于单位日常水费开支；30213维修（护）费30.32万元，主要用于单位日常物品维护维修开支；30203咨询费6万元，主要用于单位咨询开支；30239其他交通费用41.98万元，主要用于单位交通费用开支；30211差旅费4.03万元，主要用于单位差旅报销费用开支；30207邮电费2.3万元，主要用于单位电话费开支；30226劳务费1200万元，主要用于单位人员劳务费用等；30227委托业务费10599万元，主要用于业务委托支出及民办学校费用;30213培训费1.15万元，主要用于单位培训开支。30227政府性基金200万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

3. 303对个人和家庭的补助1901.56万元（基本支出1805.8万元，项目支出0万元），主要用于学生资助。其中，30302退休费95.76万元，主要用于退休人员费用支出。

4. 310资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区教育体育局2022年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区教育体育局2022年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区教育体育局2022年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区教育体育局2022年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区教育体育局2022年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区教育体育局2022年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额153.40万元，其中：政府采购货物预算153.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区教育体育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区教育体育局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区教育体育局因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区教育体育局2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区教育体育局公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区教育体育局公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一） 机构正常运作经费

绩效目标：1.工资福利支出：反应在职在编人员工资、

保险、退休人员生活补助。2.商品和服务支出：行政运行经费。在职在编人员的办公费、福利费，水费、电费、培训费、差旅费、公共交通费、车辆运行维护费、邮电费、工会经费、退休人员的福利费、办公费。3.对个人和家庭的补助：退休人员的生活补贴。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区教育体育局2022年机关运行经费安排87.52万元，与上年对比增加1.50万元，增长1.70%,主要原因分析支付办公费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市五华区教育体育局部门资产总额8810.98万元，其中，流动资产6736.17万元，固定资产438万元，在建工程1555.51万元，无形资产0万元，其他资产81.30万元。与上年相比，本年资产总额增加3804.49万元，其中固定资产增加21.64万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆1辆，账面原值18万元；报废报损资产185项，账面原值66.46万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53010200136006900111

五华区教育体育局预算公开表

昆明市五华区教育体育局2022年预算重点领域财政项目公开