监督索引号53010203200900601000

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院按属地原则提供预防、康复、保健、基本医疗和计划生育指导等服务。做好属地孕产妇和儿童保健工作，落实计划生育技术指导职责；承担昆明市五华区卫生健康局委托的其他事项；完成上级交办的其他工作任务。

（1）预防：慢五病管理、建立居民健康档案并动态管理、传染病防治及突发公共卫生事件管理。

（2）保健：妇女保健、老年人保健、重大妇幼卫生服务项目。

（3）医疗：常见病、多发病以及诊断明确的慢性病的诊治。

（4）康复：肢体残疾康复、致力残疾康复及训练。

（5）健康教育：宣传卫生防病和健康保健知识提供健康教育处方和资料。

（6）计划生育技术指导：提供有效的避孕方法指导，开展计划生育政策法规及技术咨询。

（7）开展基本公共卫生服务管理工作。

（8）完成上级交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：全科门诊、中医科、药房、护理部、医技科、财务室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，加强卫生健康人才队伍建设，全面推进，不断完善社区卫生服务。通过实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12类国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，对居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。负责常见病，多发病的诊治，对疑难病进行恰当的处理与转诊，重点开展全科，中医科等医疗服务，健全消毒隔离制度，遵守无菌操作规程，执行国家基本药物制度，实行药品零差率销售。推进妇幼保健和计划生育服务体系，指导计划生育服务工作，提高计划生育指导服务。开展全科医疗、内科、外科、妇产科、儿科、康复科、 中医科、医学检验科等专业；开展国家项基本公共卫生服务 及家庭医生签约服务；承担昆明市五华区卫生健康局委托的 其他事项；完成上级交办的其他任务，各方面工作有序推进 开展，逐步完成上级部门下达的工作任务，切实落实单位工 作职责，做好辖区居民的服务工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院2024年度无“三公”经费预算及支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院2024年度收入合计8,327,405.04元。其中：财政拨款收入5,134,809.35元，占总收入的61.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,638,184.41元（含教育收费0元），占总收入的31.68%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入554,411.28元，占总收入的6.66%。

与上年相比，收入合计减少635,314.94元，下降7.09%。其中：财政拨款收入减少384,249.13元，下降6.96%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少523,877.72元，下降16.57%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加272,811.91元，增长96.88%，主要原因是2024年度我单位疫苗收入减少,导致事业收入减少；2024年度三支一扶的经费全额拨入我单位，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院2024年度支出合计8,230,093.79元。其中：基本支出4,984,509.31元，占总支出的60.56%；项目支出3,245,584.48元，占总支出的39.44%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1,447,729.84元，下降14.96%。其中：基本支出减少315,008.21元，下降5.94%；项目支出减少1,132,721.63元，下降25.87%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%，主要原因是2024年基本公共卫生经费和基本药物补助资金减少，开展的医疗活动及公共卫生活动减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院机构正常运转的日常支出4,984,509.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,755,473.96元，占基本支出的55.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,229,035.35元，占基本支出的44.72％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,245,584.48元。其中：基本建设类项目支出0元。

1、昆财社（2024）134号医务人员临时性工作补助经费4,600.00 元，主要用于2024年度一线医务人员8人、落实临时性工作补贴80%。

2、昆财社【2023】111号中央补助重大传染病项目经费2,550.00 元，主要用于支付扩大国家免疫规划、结核病防治、慢性非传染性疾病防治、重大传染病及健康危害因素监测等工作。

3、昆财社【2023】150号五华区2023年基本药物制度中央结算补助资金28,816.18元，主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

4、昆财社【2024】44号新冠病毒感染过渡期医务人员临时工作中央、省级补助资金15,277.80元，主要用于2024年及时足额兑付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金，提高职工工作积极性。

5、昆财社〔2023〕139号2023年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金102,869.60元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。

6、昆财社〔2024〕33号2024年基本药物制度中央补助资金334,899.01元，主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

7、昆财社〔2024〕41号2024年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金1,265,936.40元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化；按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

8、昆财社〔2024〕52号2024年卫生健康项目(基本民生)中央直达资金省级配套补助资金330,000.00元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。

9、昆财社〔2024〕52号2024年卫生健康项目（基本药物综合改革）中央直达资金省级配套补助资金23,700.00元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。

10、昆财社〔2024〕70号2024年乡村医生生活补助市级资金13,200.00元，主要用于补助2024年我单位在岗乡村医生11人，稳定乡村医生队伍建设。

11、昆财社〔2024〕110号2024年基本药物制度中央补助结算资金12,800.00元，主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

12、昆财社〔2024〕143号2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金275.40元，主要用于做好妇女“两癌”筛查项目、消除麻风病危害三年攻坚行动、遏制丙肝流行攻坚行动。

13、昆财社〔2024〕150号2024年基本药物制度省级结算补助资金10,900.00元，主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

14、昆财社基〔2023〕56号五华区2023年高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金231,075.00元，主要用于按规定兑现三支一扶人员工作生活补贴、考核奖励等。

15、昆财社基〔2023〕61号五华区2023年高校毕业生“三支一扶”计划市级补助资金3,765.00元，主要用于确保按时足额发放全市在岗“三支一扶”计划人员的社会保险费和工作生活补贴。

16、卫生健康管理业务专项经费2,000.00元，主要用于表彰奖励在护理工作岗位上做出突出贡献的优秀护士，加强护理队伍建设和精神文明建设，构建和谐护患关系，推动我中心护理事业全面、协调、持续发展。

17、五华区“三支一扶”区级生活补贴及“五险一金”资金647,750.76元，主要用于“三支一扶”人员生活补贴及“五险一金”，缓解基层医疗人才紧缺难题，充分发挥资金使用效率。

18、乡村医生补助经费85,800.00元，主要用于加强乡村医生队伍建设和充分调动乡村医生的积极性，提高农村地区的基本医疗服务水平，不断满足群众日益增长的医疗卫生服务需求,保障11人在岗乡村医生合理收入。

19、委办局拨基本公共卫生及基本公卫监督协管工作等经费108,024.99元，主要用于中心开展医疗活动，为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。为了加强中心财务管理，依法收入，节约支出，提高资金使用效益，促进事业发展，使中心各项经费管理有章可循。要充分挖掘单位内部潜力，利用现有设备和技术条件，扩大医疗服务项目，更好的服务社区人民群众。

20、医养结合工作经费19,482.94元，主要用于进一步加强养老与卫生服务机构建设，做好医养结合工作，不断满足人民群众健康养老服务需求。

21、卫生院设备款经费1,861.40元，主要用于用于卫生院相关设备的采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出5,156,153.69元,占本年支出合计的62.65%。与上年相比减少404,434.91元，下降7.27%,完成年初预算的152.16%。主要原因是2024年我单位追加了上级转移支付的项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出930,987.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.06%,完成年初预算的149.62%。主要用于社会保障缴费和就业服务支出；造成预决算差异的主要原因是追加了三支一扶经费，年初未做预算。

9.卫生健康（类）支出3,977,814.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.15%,完成年初预算的160.87%。主要用于开展医疗活动和公共卫生活动；造成预决算差异的主要原因是追加了基本公共卫生经费和基本药物补助资金等上级转移支付项目，年初未做预算。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出247,351.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%,完成年初预算的84.19%。主要用于购买在职人员单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是因缴费基数变化等年初预算编制与实际支出有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无“三公”经费预算及“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相等的主要原因是我单位无“三公”经费预算及“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我单位为非参公管理单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院资产总额3,065,412.09元，其中，流动资产2,473,489.50元，固定资产549,922.59元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产42,000.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加295,095.09元，其中固定资产增加307,032.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值23,328.50元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010203200900601111

2024年度昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院部门决算公开表20251028042418928