监督索引号53010203200900901000

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

按属地原则提供预防、康复、保健、基本医疗和计划生育指导等服务。做好属地孕产妇和儿童保健工作，落实计划生育技术指导职责；承担昆明市五华区卫生健康局委托的其他事项；完成上级交办的其他工作任务。

1.预防：慢病管理、建立居民健康档案并动态管理、传染病防治及突发公共卫生事件管理。

2.保健：妇女保健、老年人保健、重大妇幼卫生服务项目。

3.医疗：常见病、多发病以及诊断明确的慢性病的诊治。

4.健康教育：宣传卫生防病和健康保健知识提供健康教育处方和资料。

5.计划生育技术指导：提供有效的避孕方法指导，开展计划生育政策法规及技术咨询。

6.开展基本公共卫生服务管理工作。

7.完成上级交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、预防保健科、全科医疗科、内科、妇产科妇科专业、医学检验科（临床体液、血液专业）、医学影像科（超声诊断专业）、中医科、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.完善组织管理提升服务能力，进一步完善中心的组织管理和制度建设，提升服务能力，继续为辖区居民建立统一、规范的居民健康档案，做好辖区重点人群的建档及管理工作。已建立的健康档案通过规范化管理，发挥健康档案的实质性作用，进一步加强对慢性病人的健康管理，努力实现“首诊在中心、大病去医院、双向转诊、分级负责”的管理模式。

2.加强对0-6岁儿童的健康管理。针对0-6岁儿童的特殊生长发育阶段，我们将继续开展定期的健康体检和儿童保健服务，促进婴幼儿正常生长发育。同时，我们还将把普及儿童疫苗接种和喂养指导放在重要位置，提高儿童健康水平。

3.重视孕产妇和居民健康档案、健康教育、慢病及老年人管理等工作。建立完善的孕产妇和居民健康档案，并开展专业的健康管理服务。针对慢性病患者，我们将采取多种手段，如健康评估、管控方案制定等，帮助患者有效控制病情。对于老年人，我们将开展跟踪式健康管理，定期进行健康检查和评估，开展老年人的健康教育活动，提高老年人的健康水平。

4.采取走出去、请进来的方式主动到辖区各个社区开展免费为年满65岁以上老年人健康体检及各项国家基本公卫工作，通过在各社区范围内张贴标语、悬挂横幅、等有效形式大力宣传我中心，向辖区群众重点宣传“家庭医生签约服务”，进一步提高辖区群众对家庭医生签约服务和国家基本公共卫生服务的知晓率，增强了居民参与卫生健康服务的主动性和积极性。

5.在普吉辖区开展健康咨询、免费义诊、入户测黄疸、家庭医生上门服务等，大力宣传我中心开展的基本公共卫生工作及医疗工作等，进一步提高居民对我中心开展业务的知晓率。

6.加强采购管理，完善中心采购机制，合理把控采购权限，对采购申请、审批、采购、付款、验货和监督等环节，进行严格控制和管理。在提出采购需求之前，申请人员需要对市场价格及内部实际需求进行详细了解，然后进行相关对比论证，通过审批后合理采购。尽可能地选择集中采购、批量采购，从而降低采购成本。验收环节除了要对物品的数量及质量进行验收外，还需要严格进销存管理，确保账物相符。

7.加强资产管理，在采购大型医疗设备的时候，应当听取全体工作人员的意见，对相关资产的具体效益进行综合评价、分析，然后再确定是否需要采购，确需采购，报上级部门审批后合理采购，对于不在预算内的设备资产严格禁止采购。

8.条件允许前提下开展住院诊疗服务工作，2024年就诊人数计划增加15%-20%，通过门诊及住院就诊、家庭医生签约、老年人体健、健康教育讲座、预防接种、慢病随访、入户随访、驾驶员体检、孕产妇管理、儿童管理、与周边学校联动医疗服务等方式广泛宣传、提高居民满意度，计划采购动态血压、动态心电图各一套。把病人留在社区，努力提高居民复诊率，计划复诊率达到60%以上。中医科积极开展针灸、火罐、艾灸、敷贴、中药饮片、刮痧、中医涂擦、小儿推拿等中医特色理疗项目。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2024年度收入合计16969324.45元。其中：财政拨款收入6490092.10元，占总收入的38.25%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入9761385.97元（含教育收费0元），占总收入的57.52%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入717846.38元，占总收入的4.23%。

与上年相比，收入合计减少10321805.82元，下降37.82%。其中：财政拨款收入减少811110.29元，下降11.11%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少9949022.11元，下降50.48%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加438326.58元，增长156.81%。主要原因是2024年新冠疫苗接种补助经费减少、疫苗接种收入减少、非同级财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2024年度支出合计15066499.37元。其中：基本支出8840050.68元，占总支出的58.67％；项目支出6226448.69元，占总支出的41.33％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少16907040.85元，下降52.88%。其中：基本支出增加8268347.22元，增长1446.27%；项目支出减少25175388.07元，下降80.17%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员经费增加且门诊收入专项经费2023年做在项目，2024年做在基本，导致基本和项目一增一减。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出8840050.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出712112.49元，占基本支出的8.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8127938.19元，占基本支出的91.94％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6226448.69元。其中：基本建设类项目支出0元。

昆财社〔2024〕41号2024年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金4186238.80元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化；按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

昆财社〔2024〕33号2024年基本药物制度中央补助资金512059.75元，主要用于政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率100%，基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例95%，县域内基层医疗卫生机构门急诊占比较上一年度提升，国家基本药物制度在基层持续实施。

五财预总〔2024〕1号新冠疫苗接种经费69651.96元，主要用于做好新冠疫苗接种服务，完成接种任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6490092.10元,占本年支出合计的43.08%。与上年相比减少858221.18元，下降11.68%,完成年初预算的642.11%。主要原因是2024年新冠疫苗接种补助经费减少，上级财政拨款项目经费无年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出77837.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%,完成年初预算的109.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费基数的调整。

9.卫生健康（类）支出6337211.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.64%,完成年初预算的730.14%。主要用于基本公共卫生服务、其他基层医疗卫生机构支出、事业单位医疗等支出；造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务、其他基层医疗卫生机构支出无年初预算。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出75043.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%,完成年初预算的104.23%。主要用于职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数的调整。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2024年初未安排“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年和2024年均无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心资产总额6675199.46元，其中，流动资产5484100.65元，固定资产446732.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产50149.88元（净值），其他资产694216.40元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1230287.29元，其中固定资产增加50358.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010203200900901111

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251028020429436