监督索引号53010203200901301000

昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

按属地原则提供预防、康复、保健、基本医疗和计划生育指导等服务。做好属地孕产妇和儿童保健工作，落实计划生育技术指导职责；承担昆明市五华区卫生健康局委托的其他事项；完成上级交办的其他工作任务。

1.预防：慢病管理、建立居民健康档案并动态管理、传染病防治及突发公共卫生事件管理。

2.保健：妇女保健、老年人保健、重大妇幼卫生服务项目。

3.医疗：常见病、多发病以及诊断明确的慢性病的诊治。

4.健康教育：宣传卫生防病和健康保健知识提供健康教育处方和资料。

5.计划生育技术指导：提供有效的避孕方法指导，开展计划生育政策法规及技术咨询。

6.开展基本公共卫生服务管理工作。

7.完成上级交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：公共卫生科、中医科、财务科、综合管理科、全科门诊科、药剂科、预防保健科、妇幼健康科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.建立健全医疗卫生服务体系。社区卫生服务中心应通过不断完善医疗卫生服务设施和医疗卫生人才队伍，提高诊疗水平和服务能力，进一步加强医疗卫生服务的全面性、主动性和协调性。

2.加强公共卫生管理和预防保健工作。社区卫生服务中心应根据当地的公共卫生需求和特点，制定和实施健康教育、疾病预防、控制传染病等各项预防保健工作，提高社区居民的健康素养和健康知识水平。

3.促进家庭医生制度建设。社区卫生服务中心肩负着推进家庭医生制度建设的任务，需要加强家庭医生队伍建设、绩效考核和培训等方面的工作，进一步提高家庭医生服务的质量和水平。

4.推动信息化建设。社区卫生服务中心需要积极推动信息化建设，加强医疗信息化平台建设和运营，提高医疗信息共享和互通，促进医疗卫生服务的智能化和便捷化。总之，社区卫生服务中心的重点工作是为社区居民提供全面、优质的医疗卫生服务，促进全民健康和社区卫生服务水平的不断提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心2024年度收入合计11318011.94元。其中：财政拨款收入4566082.56元，占总收入的40.34%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入6471929.38元（含教育收费0元），占总收入的57.18%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入280000.00元，占总收入的2.47%。

与上年相比，收入合计减少321430.26元，下降2.76%。其中：财政拨款收入增加637677.91元，增长16.23%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少1082750.40元，下降14.33%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加123642.23元，增长79.08%。主要原因是人员经费增加，疫苗接种收入减少，非同级财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心2024年度支出合计11565577.98元。其中：基本支出8087071.93元，占总支出的69.92％；项目支出3478506.05元，占总支出的30.08％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加335189.06元，增长2.98%。其中：基本支出增加7491279.61元，增长1257.36%；项目支出减少7156090.55元，下降67.29%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员经费增加且门诊收入专项经费2023年做在项目，2024年做在基本，导致基本和项目一增一减。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出8087071.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1158801.62元，占基本支出的14.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6928270.31元，占基本支出的85.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3478506.05元。其中：基本建设类项目支出0元。

昆财社〔2024〕33号2024年基本药物制度中央补助资金559570.52元，主要用于2024年度政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率100%、村卫生室实施基本药物制度覆盖率100%、基层医疗卫生机构达到基本标准及以上的比例85%、乡村医生满意度85%。

昆财社〔2024〕41号2024年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金2471711.24元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化；按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

昆财社〔2024〕143号2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金11157.80元，主要用于加强中医药临床重点学科建设、提升医疗机构科研水平；强化中医药适宜技术推广，提升基层中医药服务能力；持续推进中医药特色人才建设，加强中医药高层次人才、中医临床优秀人才培养，进一步提高基层中医药人才队伍数量和质量，不断提升队伍素质。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4590093.85元,占本年支出合计的39.69%。与上年相比增加659398.41元，增长16.78%,完成年初预算的132.69%。主要原因是人员经费增加，上级财政拨款项目无年初预算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出112021.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%,完成年初预算的89.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是未转正人员未调社保基数。

9.卫生健康（类）支出4361433.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.02%,完成年初预算的134.85%。主要用于基本公共卫生服务、其他基层医疗卫生机构支出、事业单位医疗等支出；造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务、其他基层医疗卫生机构支出无年初预算。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出116639.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%,完成年初预算的116.64%。主要用于职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数的调整。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2024年初未安排“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心资产总额2430704.56元，其中，流动资产1844817.49元，固定资产537012.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产48875.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少627838.79元，其中固定资产增加257717.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010203200901301111

昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251027113716418(1)