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昆明市五华区综合行政执法局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家及省、市、区有关综合行政执法、城市管理和园林绿化方面的法律法规、规章规定、方针政策、行业标准、行业规范和决策部署。

（二）负责拟订有关综合行政执法、城市管理和园林绿化方面工作的政策、规范性文件，经批准后组织实施。

（三）负责对全区有关综合行政执法、城市管理和园林绿化行业进行指导、业务培训、协调服务、监督检查、督察督办和考核评比工作。

（四）承担相对集中行使城市管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章规定或者省、市、区赋予的其他领域的行政处罚权。

（五）拟订五华区综合行政执法、城市管理综合治理和园林绿化工作的专项整治方案及年度工作计划，并负责组织实施；根据城市建设和经济的发展拟订五华区综合行政执法、城市管理和园林绿化工作的发展战略和中长期规划、年度计划，经批准后组织实施。

（六）承担对五华区综合行政执法、城市管理、园林绿化工作进行业务指导和培训、监督检查和考核的相关工作。承担对综合行政执法人员行政不作为、乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或者查处。承担有关综合行政执法方面的行政复议受理及行政诉讼应诉工作。

（七）承担综合行政执法、城市管理及园林绿化工作经费管理，编制综合行政执法、城市管理及园林绿化年度资金计划并组织实施；按照市容环卫、道路、园林绿化、城市公园、市政照明工程建设等维护管理的资金计划，对资金使用实施监督管理。

（八）负责辖区环境卫生管理工作，依法对辖区城市环境卫生行业进行监督、检查、考核和指导；参与大中型市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督。

（九）负责辖区内移交管护的道路灯照明设施和城市景观灯饰的设置管理和日常管护工作；负责辖区内移交管护公共区域园林绿化的管理养护工作，负责辖区内城市公园的建设和管理工作，负责办理辖区内新建和改、扩建绿化工程的备案及验收工作，对辖区内园林绿化建设和管护工作进行行业监督和指导。

（十）负责辖区内户外广告设施设置的监督管理工作以及户外招牌设施设置备案工作。

（十一）负责五华区内从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批；负责五华区内工程建设涉及城市绿地、树木审批。负责五华区内改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。负责五华区内城市建筑垃圾处置核准。负责五华区内临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批。负责五华区内设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批。负责关闭、闲置、拆除五华区内城市环境卫生设施许可。

（十二）承担行政执法队伍的统一指挥调度、考核评价等工作。

（十三）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

基本情况

机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室（加挂审计科牌子）、政策法规审批科、市容市政管理科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、建筑废弃物管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市五华区综合行政执法局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员35人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员60人。包括财政拨款开支经费的人员60人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员94人（离休0人，退休94人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制10辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.大竞赛任务及市级考核完成情况。

根据区级大竞赛实施方案，区综执局牵头组织开展区级“打造山水文城融合区，争当生态文明排头兵”竞赛及考核，我局积极组织相关部门及街道开展评比，做好协调对接、数据收集整理统计等工作，组织好违法建筑整治、公园城市、市政市容整治提升等项目评比，确保竞赛顺利开展。

2.市容市貌整治。

（1）加强共享单车整治和非机动车规范管理，共发出“违规停车温馨提示单”40000余份，制作标识牌111余块，拖移共享单车4702辆，市民严重违停非机动车2262辆，取走2253辆。（2）全面开展户外广告、店招店牌整治，针对全区各户外广告设施、店招店牌进行整治、规范，对各类不规范设置的超天际线广告设施、布标布幔、施工围挡广告、人行天桥广告等进行排查、拆除。（3）开展施工围挡集中整治专项行动，按照《昆明市城市围挡管理工作细化实施方案(试行)》文件要求，区综执局牵头组织对全区存量围挡进行进一步细化摸底排查，开展围挡颜色管理，根据不同设置类别、工程规模、施工周期、道路占用情况、管理重点、存在问题等因素，建立围挡设置管理台帐“一挡一册”分色管理模式。（4）推进重点片区提升整治，打造特色风貌街区，结合辖区道路及区域开展重点片区提升规范整治，有重点、有步骤的对占道经营、乱堆乱放、摆摊设点、“门前三包”落实不到位等市容乱象进行集中整治。

3.违法违规建筑整治。

五华区2024年度临违建筑整治拆除工作目标总任务面积约40万平方米，截至10月15日，共计治理完成466宗，面积54.56万平方米，完成率136.40%。

4.城市公共绿地建设。

（1）五华区2024年计划新增绿地不少于20公顷，截止目前已完成20.11公顷，其中公园绿地6.57公顷，目标完成率为100.55%。（2）扎实推进公园绿地开放共享试点工作，将亲水小游园、春之城小游园、金川府运动暨儿童主题公园3个点位列入昆明市第二批绿地开放共享试点。（3）深耕公园“+”模式，引入社会资本参与公园开发、管理及运营工作，目前已完成新能源生态主题公园、七彩多肉岛主题公园两个点位建设。（4）制定完善《五华区绿化处绿化养护管理考核办法》，由专业绿化巡查队伍，对所辖片区内所有道路绿化、街头绿地、小游园等公共绿地的各项养护工作进行业务巡查和技术指导。

5.环卫提升工作。

（1）推进环卫一体化运作，环卫一体化实施后，五华北控统一负责辖区10家街道办事处公共区域范围内的环卫保洁、绿化管养工作，目前付费环卫保洁面积约为898万平方米，绿化管养面积为181.89万公顷。（2）扎实推进环卫项目布局落地，五华区垃圾分类应急处置中心于2024年1月22日建设完成、设备调试完毕正式投入使用。五华区垃圾分类宣教中心及科普公园项目，完成项目工程量60%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区综合行政执法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区综合行政执法局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区综合行政执法局2024年度收入合计29467306.58元。其中：财政拨款收入29437306.58元，占总收入的99.90%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入30000元，占总收入的0.10%。

与上年相比，收入合计减少13576167.14元，下降31.54%。其中：财政拨款收入减少10006167.14元，下降25.37%；上级补助收入增加0元，下降0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增0元，增长0%；其他收入减少3570000.00元，下降99.17%。主要原因是本年根据财政经费保障情况，减少了有路无灯有灯不亮工程、五华区三十条道路建设提升工程专项资金、大观河（五华段）沿岸市政绿化改造工程等项目的支出。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区综合行政执法局2024年度支出合计31861538.58元。其中：基本支出20165206.66元，占总支出的63.29％；项目支出11696331.92元，占总支出的36.71％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少7929673.74元，下降19.93%。其中：基本支出增加208028.35元，增长1.04%；项目支出减少8137702.09元，下降41.03%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年根据财政经费保障情况，减少了有路无灯有灯不亮工程、五华区三十条道路建设提升工程专项资金、大观河（五华段）沿岸市政绿化改造工程等项目的支出

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20165206.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18599866.29元，占基本支出的92.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1565340.37元，占基本支出的7.76％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区综合行政执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11696331.92元。其中：基本建设类项目支出3106400元。

城市管理简易程序移动执法综合缴费业务一体化系统项目经费100000元，主要用于有效推动全区城市管理行政执法规范化及诚信体系建设，五华区城市管理简易程序移动执法综合缴费业务一体化系统正在开发建设中，执法中队对一线执法队员开展使用培训，促使2024年全区城管中队办理简易程序案件应用尽用，保障各街道城管中队执法小组工作运转。

执法保障工作经费574754元，主要用于完成对城管工作的正面宣传，利用微信公众号、自媒体等手段，开展宣传信息共280余篇。定期对5辆电瓶巡逻车及12辆执法用电动车进行日常维护，确保日常维护车辆验收合格，满足日常办公及执法需要；租赁9辆新能源车辆辅助执法，提高效率。及时处理信访案件，2024年未发生10人以上集体信访事件。加强对消纳场的安全、运行情况检查，进一步推进建筑垃圾“减量化、资源化、无害化”进程。完成12次巡查；对发现的问题，及时督促整改，问题整改率100%。结合实际情况清偿2023年应付未付经费，应付事项完成率34.65%。

违法违规建筑治理经费500000元，主要用于昆明市五华区2024年度临违建筑治理工作目标总任务面积约40万平方米，截至10月15日，共计治理完成466宗，面积54.56万平方米，完成率136.40%。

整治经费2349628.41元，主要用于加强共享单车整治和非机动车规范管理，同时，联合交警一大队、街道办事处、三家共享单车运营企业，持续对重点医院、老街片区、和谐广场周边等区域开展非机动车规范管理整治。截至目前，设置13个非机动车免费停放处，11个外卖非机动车辆的即停即走区。共发出“违规停车温馨提示单”40000余份，制作标识牌111余块，拖移共享单车4702辆；市民严重违停非机动车2262辆，取走2253辆。全面开展户外广告、店招店牌整治，针对全区各户外广告设施、店招店牌进行整治、规范，对各类不规范设置的超天际线广告设施、布标布幔、施工围挡广告、人行天桥广告等进行排查、拆除。通过对辖区10个街道办事处范围内两轮排查，截至目前，累计出动3000余人次，共排查户外广告、招牌等设施20011块，排查完成率为100%，确认安全检测报告在有效期内164块，完成整改132块，拆除306块，清理整治招牌设施下外摆经营3983起。保障执法日常运转，及时对1栋办公楼和1个执勤点进行维护。切实加强城市古树名木的保护管理工作，完成64株已建档古树维护的及时性。维护社会和谐稳定，对重大节庆日开展3次重要整治，确保整治的及时性。派遣30人协助市容市貌整治方面的工作、派遣50人协助市政环卫绿化值守、巡查等方面的工作；派遣人员按时出勤，到岗率100%；派遣人员完成分配的任务，考核合格率90%以上。协管人员队伍稳定，有效完成城市管理执法辅助工作，在日常工作中，政策法规审批科结合各中队案件办理情况，对各执法中队执法办案中存在的疑难问题进行了指导及纠正。保障日常食堂运行，按时按质按量为执法人员提供就餐；卫生状况、餐饮质量达标，不发生食品安全事故。2024年游园评比之前完成13个街心花园（游园）简介牌设计、制作及安装工作。

自然灾害救灾补助资金415600元，主要用于依据《人民调解法》等相关法律，在大观街道人民调解委员会的调解下就高昆死亡、高国峰受伤赔偿事宜达成《人民调解协议书》，积极稳妥地处理善后事宜，及时完成赔偿金发放。

昆明市城管局2018年年末项目95232元，主要用于完成新增执法人员新式制服及标识制作工作。

主城区道路补绿重点区域景观提升补助资金1200000元，主要用于2024年计划新增绿地不少于20公顷。截止目前已完成20.11公顷，其中公园绿地6.57公顷，目标完成率为100.55%。及时拨付绿化处道路补绿经费，进一步做好昆明城市道路绿化补绿工作，在城市重要街道和核心区域，打造绿量丰富、群落合理、特色鲜明、具有标志性和记忆性的高品质城市道路绿化景观。

昆财资环[2023]98号五华区城市街道清爽行动暨市容市貌提升项目经费1390000元，主要用于开展绿美城市建设，完成五华区城市街道清爽行动暨市容市貌提升项目可研报告的编制以及方案的设计。通过五华区城市街道清爽行动暨市容市貌提升项目实现新增楼宇灯光亮化14处。

五华区城市街道清爽行动暨市容市貌提升项目经费300000元，主要用于开展绿美城市建设，完成五华区城市街道清爽行动暨市容市貌提升项目可研报告的编制以及方案的设计。

单位清欠政府拖欠企业账款经费2570555.91元，主要用于开展单位清欠政府拖欠企业账款工作，应付事项完成率3.46%。

第四轮国家卫生城市复审及健康城市建设工作经费55161.60元，主要用于环卫一体化实施后，五华北控统一负责辖区10家街道办事处公共区域范围内的环卫保洁、绿化管养工作，目前付费环卫保洁面积约为898万平方米，绿化管养面积为181.89万公顷。示范小区居民垃圾分类知晓率、参与率达到100%，居民生活垃圾分类准确率达到80%以上，可回收物和厨余垃圾回收利用率逐步达到37%以上；示范小区共分类收集可回收物140.13吨、厨余垃圾1615.32吨、有害垃圾1.01吨、其他垃圾2803.76吨。按照相关要求，配合各个单位完成象眼街公厕拆除、南屏街大井巷公厕拆除还建、文明街片区公厕还建。2024年区综执局共查处设置不规范、未审先建等围挡案件15起，查处占道类案件11起，挖掘类案件2起。共受理“城市建筑垃圾处置”事项44件，办结44件，发放“城市建筑垃圾处置许可证”44张，办结率100%，满意率100%。

西北三环租地经费470000元，主要用于为实现绿化美化租用该范围内村小组集体用地，2024年完成8家村小组土地资金的发放。

昆财建〔2023〕28号2023年第一批省预算内前期工作经费五华区环保循环经济产业园基础设施项目经费1046400元，主要用于拨国投公司环保产业园项目前期经费，完成昆明市五华区环保循环经济产业园基础设施项目可行性研究报告编制、项目方案编制等前期工作。

打造“口袋公园”补助资金629000元，主要用于五华区将口袋公园建设贯穿始终，完成建设“口袋公园”19个，有效提升城市“口袋公园”增量提质。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出29532538.58元,占本年支出合计的92.69%。与上年相比减少9919664.90元，下降25.14%,完成年初预算的29.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4982281.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.87%,完成年初预算的124.58%。主要用于机关事业单位离退休生活补贴，在职在岗单位人员养老保险缴费，造成预决算差异的主要原因是人员经费增加。

9.卫生健康（类）支出1304572.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%,完成年初预算的111.39%，主要用于机关事业单位医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员经费增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出22271734.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.41%,完成年初预算的23.44%。主要用于综执局的维护与管理以及城管中队的罚没支出等，造成预决算差异的主要原因是未形成支付的指标已于年内收回。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出973950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%,完成年初预算的94.53%，主要用于综执局在职人员在编住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是未形成支付的指标已于年内收回。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为74516元，决算为24516元，完成年初预算的32.90%；支出决算较上年减少19467.05元，下降44.26%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为74516元，决算为24516元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的32.90%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少19467.05元，下降44.26%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出”）；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为74516元，支出决算为24516元，完成年初预算的32.90%，支出决算较上年减少19467.05元，下降44.26%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为74516元，决算为24516元，完成年初预算的32.90%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实行厉行节约，减少开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少19467.05元，下降44.26%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是实行厉行节约，减少开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障本单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区综合行政执法局2024年机关运行经费支出1565340.37元，比上年减少495104.37元，下降24.03%,主要原因是实行厉行节约，严格控制支出。部门机关运行经费主要用于办公费89389.80元，水费38132.45元，电费22960元， 邮电费29206.93元，差旅费63373元，维修(护)费1966元， 工会经费43680元， 福利费332700元，公务用车运行维护费24516元，其他交通费用566125元，其他商品和服务支出353291.19元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区综合行政执法局资产总额343206176.91元，其中，流动资产3850144.72元，固定资产16298443.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程323041589.24元，无形资产15999.92元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2259064元，其中固定资产减少61492.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，部门政府采购支出总额1157770元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1157770元。授予中小企业合同金额1157770元，其中：授予小微企业合同金额0元。三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200349901111

2024年度部门决算公开表样昆明市五华区综合执法局20251024084749767