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昆明市翠湖公园2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责宣传、贯彻、落实景区、公园绿化管理的相关法规、条例和政策。

（二）负责公园维护与管理，资源保护，国有资产管理，提供经营休闲娱乐服务场所，丰富人民群众文化生活，对公园游乐与娱乐经营项目进行组织管理。

（三）负责公园安全生产，园林建设，文物、古建筑、古树名木的保护管理，设施设备维护，环境卫生，同时做好防火、内部治安和保卫工作，配合公安部门确保重大节日和重要内、外事活动安全。

（四）负责公园绿地管理、植物栽培与养护，园林园艺苗木、花卉生产等工作。

（五）开展科普宣传教育，开发推广园林园艺技术，组织举办各项花卉展览，参与对外公园管理交流与合作。

（六）组织园林绿化等相关专业技术人员参加职业技能资格培训、参评、鉴定。

（七）负责管理和使用用于公园管理维护的各项资金。

（八）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务科、园容科、后勤科、经营科、保卫科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市翠湖公园。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人18人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员138人（离休0人，退休138人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）按照相关规定，安排除财政资金承担外的基本支出，确保在职人员控制率，确保在职在编人员权益，为昆明市翠湖公园机构运转提供有力保障。

（二）党建工作：一是以“集中+个人”“线上+线下”“学习+研讨”相结合方式，开展党纪学习教育，巩固主题教育成果。二是严肃党内政治生活及党内纪律，党支部召开支委会10次，党员大会3次，党小组会10次，专题党课5次，主题党日活动12次，专题组织生活会和民主评议党员1次。三是巩固拓展“五星级”示范党支部创建工作成果。四是筑牢拒腐防变的思想防线，在节假日重要节点，党支部组织开展节前廉政集体谈话2次，纪律专题党课2次，组织党员到省反腐倡廉警示教育基地开展警示教育活动1次。五是开展特色党建活动。六是抓实党员先锋岗，充分发挥党员先锋模范作用。

（三）安保工作：公园一直将安全生产工作作为重点工作来抓，通过明确职责、隐患排查、宣传教育、加强监管、与辖区派出所联动等方式，认真开展安全生产工作。2024年签订了安全责任书，开展全园安全检查14次，安全检查报送月报10篇、工作简报40余篇，开展各类应急演练11次，完善公园视频监控系统建设等，杜绝、减少安全生产事故的发生，确保零风险零事故。

（四）园容工作：一是提升园林绿化景观，完成对精品茶花园、九龙池、东路、湖心孤岛的绿化景观提升改造；完成公园重点花卉的栽种及更换工作，增加、维护公园花卉及打卡景点；实施精细化管理，做好植物精细化养护工作、制定合理的养护计划、积极做好病虫害监测防治等工作。二是生态文明建设，公园依托生态文明展厅，以“生态文明建设”为核心，开展科普教育活动，推动生态建设。

（五）基础设施工作：为保证硬件设施正常运行，继续开展对公园基础设施进行改造规划及日常维护，确保园内基础工程建设的合格，优化园内灯光、水电运行。

（六）宣传工作：一是营造节日氛围、开展花事活动，2024年举办了第十二届郁金香花展、荷花展，在中秋、国庆等各节假日采用时令花卉进行全园氛围营造。二是挖掘文化内涵，积极开展丰富多彩的文化活动，公园在各节假日期间，开展包括节日庆典、文化展演、音乐会、非遗工艺展、摄影大赛、宣传教育等活动，让游客们感受文化翠湖韵味。三是利用资源优势开展广泛宣传工作，2024年1-10月，在国家级媒体上发布新闻12篇，省级媒体发布新闻31篇，市级媒体发布新闻33篇，区级媒体发布新闻43篇，合计119篇，开展媒体采访宣传约20次，编写发布微信公众号推送、抖音短视频100余篇，开展各类公益宣传活动10余次。

（七）创文、创卫工作：一是严格对公园环境、卫生清扫保洁、垃圾处理等进行管理。二是加强公共厕所、公共洗手台管理。三是认真开展病媒生物防治工作，开展除“四害”的消杀活动，每月进行3次全园病媒生物消杀工作，全年共36次，确保创文、创卫工作常态长效落实到位。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市翠湖公园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市翠湖公园没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市翠湖公园没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政资金安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

昆明市翠湖公园没有一般公共预算“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市翠湖公园2024年度收入合计30917595.08元。其中：财政拨款收入10686615.20元，占总收入的34.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入6945374.23元（含教育收费0元），占总收入的22.46%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入13285605.65元，占总收入的42.97%。

与上年相比，收入合计增加2045351.75元，增长7.08%。其中：财政拨款收入减少1567571.18元，下降12.79%；上级补助收入增加0元，下降0%；事业收入增加164571.02元，增长2.43%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加3448351.91元，增长35.05%。主要原因是收到往期部分租金收入，同时公园游船收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市翠湖公园2024年度支出合计28641742.15元。其中：基本支出25123842.15元，占总支出的87.72％；项目支出3517900元，占总支出的12.28％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少229619.18元，下降0.80%。其中：基本支出减少3543852.72元，下降12.36%；项目支出增加3314233.54元，增长1627.28%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年减少了昆明市翠湖公园旅游基础设施项目经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市翠湖公园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25123842.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11063388.71元，占基本支出的44.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14060453.44元，占基本支出的55.96％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市翠湖公园机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3517900元。其中：基本建设类项目支出0元。

翠湖公园运行补助经费2417900元，主要用于开展翠湖公园保安、保洁、绿化等人员经费，劳务派遣人员到岗及时且到岗率达到100%；及时保障公园日常经营设备维护、绿化、水禽管养、洗马河运行等；园内基础设施维护验收合格；发挥公益类事业单位作用，保障公园环境整洁有序，促进生态景观可持续发展，改善昆明市中心环境，还绿于民，让资源共享，创新公共设施免费开放后管理的新模式，使社会群众满意度达到85%。

昆明市翠湖公园湖塘清淤工程（二期）项目经费1100000元，主要用于实施范围围绕翠湖东门至南门段湖塘进行浅表层清淤。清淤方式为用挖掘机、人工配合绞吸式清淤机清淤，清淤面积约4.24万平方米，平均拟清淤深度约35厘米，总清淤泥量约1.73万立方。项目实施有效消除翠湖湖塘水体中的污染底泥，清除污染水体的内源，减少底泥中的污染物向水体的释放，实现翠湖水环境的改善，并实现各湖塘水域的水体连通。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市翠湖公园2024年度一般公共预算财政拨款支出10646856.20元,占本年支出合计的37.17%。与上年相比减少1559619.38元，下降12.78%,完成年初预算的84.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3169688.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.77%,完成年初预算的98.83%。主要用于机关事业单位离退休生活补贴，在职在岗单位人员养老保险缴费。造成预决算差异的主要原因是未形成支付的指标已于年内收回。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出7477168元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.23%,完成年初预算的79.84%。主要用于公园维护与管理，对公园游乐与娱乐经营项目管理，公园绿地管理，植物栽培与养护，公园园林建设、环境卫生等支出。造成预决算差异的主要原因是单位依据实际情况开展工作。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2023年相比不变的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市翠湖公园2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是本单位为有财政补助的经费自理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市翠湖公园资产总额13750590.71元，其中，流动资产4600831.41元，固定资产9149767.30元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产-8元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6053407.43元，其中固定资产减少153267.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2185319元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2185319元。授予中小企业合同金额2185319元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市翠湖公园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200342001111

2024年度部门决算公开表样20251023042646648