昆明市五华区人民政府 www.kmwh.gov.cn

政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度

索引号: 015115177-201910-192586 主题分类: 三公经费
发布机构:  昆明市五华区人民政府 发布日期: 2019-10-30 14:44
名 称: 五华区环境卫生管理处2018年度部门决算
文号: 关键字:

五华区环境卫生管理处2018年度部门决算

发布时间:2019-10-30 14:44 浏览次数:40
字号:[ ]

监督索引号53010200346701000

第一部分  五华区环境卫生管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分  五华区环境卫生管理处概况

一、主要职能

(一)主要职能

五华区环境卫生管理处是五华区环境卫生管理职能部门,负责五华区辖区城乡环境卫生管理工作,不断改善城乡市容环境卫生面貌。在区委、政府的领导和上级业务部门的指导下,宣传、贯彻、执行、落实省、市、区政府有关城市市容环境卫生管理的政策、法规和条例。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,在区委、区政府和区城管综执局党委的正确领导下,在处党总支的带领及全处干部职工的共同努力下,我处以深入学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务,结合市、区下达的年度重点工作,团结动员全处职工并监督指导环卫作业单位,紧扣创卫复审、创文明城市和园林城市复查市容环境卫生综合整治,推进环卫一体化、环卫作业质量监督、城乡人居环境提升环卫基础设施建设安全生产等各项重点工作,努力营造优美干净整洁的市容环境,为推动五华区建设区域性国际中心城市高品质核心区提供了坚实保障。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入五华区环境卫生管理处2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

五华区环境卫生管理处2018年末实有人员编制417人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制417人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员3人(含行政工勤人员0人),事业人员202人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员362人。其中:离休0人,退休362人。

实有车辆编制37辆,在编实有车辆125(包含:应急抢险用车和环卫生产作业用车)。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

五华区环境卫生管理处2018年度收入合计13066.32万元。其中:财政拨款收入13066.32万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少了435.71万元,减幅3.23%。其中:1、基本支出减少2633.92万元,主要原因是:2018年度实施环卫一体化PPP项目,区财政年初预算减少了我单位事业在职在编职工的人员经费及公用经费;2、项目支出增加2198.21万元,主要原因是:(1)、区财政年初预算安排了环卫一体化PPP项目工作经费,比往年的专项业务费有所增长;(2)、追加了城乡综合治理经费;(3)、追加了西翥片区农村生活垃圾分类试点资金。

二、支出决算情况说明

五华区环境卫生管理处2018年度支出合计12481.46万元,年末项目支出结转584.86万元。其中:基本支出1961.86万元,占支出的15.72%;项目支出10519.60万元,占支出的84.28%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。支出与上年对比减少了1020.57万元,减幅7.56%。主要原因是:实施环卫一体化PPP项目,减少了基本支出,即我单位在职在编职工的人员经费及公用经费。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障五华区环境卫生管理处机构正常运转的日常支出1961.86万元。与上年对比减少了2633.92万元,主要原因是减少了事业编制在职职工4-12月份的工资福利支出和全年公用经费支出。2018年基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.71%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的0.29%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障五华区环境卫生管理处机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于环卫专项业务工作的经费支出10519.60万元。支出与上年对比增加1613.35万元,主要原因是:1、年初预算增加了环卫一体化PPP项目工作经费;2、追加了城乡综合治理经费;3、追加了西翥片区农村生活垃圾分类试点资金。

2018年项目支出主要用于:1、环卫一体化工作经费支出10385.25万元,主要用于支付环卫PPP项目服务费9100万元;社会厕所免费开放经费200万元;环卫工人节经费61.76万元;环卫日常公用经费167.94万元;重庆赛通2018年1-3月份的清扫保洁费117.71万元、玉禾田公司2017年12月份至2018年3月份的清扫保洁费709.84万元;经纬公司2017年1-7月份小广告清理费28万元 ;

2、城乡综合治理经费支出124.35万元,主要用于支付2017年4季度果皮箱维修费29.08万元;12月份的直管公厕保洁人员劳务费57.06万元;12月份重庆赛通公司的清扫保洁费13.87万元;12月份经纬公司清扫保洁及垃圾清运费24.34万元;

3、西翥片区农村生活垃圾分类试点资金10万元,主要用于支付分类垃圾桶的购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五华区环境卫生管理处2018年度一般公共预算财政拨款支出12481.46万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1020.57万元,减幅7.56%。其中:1、教育支出0.11万元,与上年对比增加了0.11万元,原因是2017年的教育支出-培训费年初预算安排在了城乡社区支出-城乡社区环境卫生中;2、社会保障及就业支出809.81万元,与上年对比减少769.08万元,原因是减少了事业编在职职工的单位基本养老保险及单位职业年金缴费支出;3、医疗卫生与计划生育支出71.3万元,与上年对比减少350.49万元;原因是减少了事业编在职职工的医疗保险缴费支出;4、城乡社区支出11585.01万元,与上年对比增加331.76万元,原因是人员经费支出比2017年减少,由于环卫一体化的实施、减少了事业编在职职工的工资福利等相关费用,增加了环卫一体化工作等专项业务经费;5、农林水支出10万元,与上年对比增加10万元,原因是2018年根据相关工作要求,区财政年末追加了农村综合改革,对村级一事一议的补助经费,即:西翥片区农村生活垃圾分类试点资金;6、住房保障支出5.23万元,与上年对比减少242.87万元,原因是年初预算只安排了公务员的住房公积金缴费,而减少了事业在职在编职工的住房公积金缴费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出0.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.0008%主要用于干部职工政治理论、业务知识及专业技能的学习培训;

2.社会保障和就业支出809.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于事业单位离退休人员的福利费、活动费、新增的生活补助、死亡抚恤金及职业年金,其中:离退休人员福利、活动费、生活补助761.78万元,死亡抚恤47.13万元,补缴退休人员职业年金0.9万元;

3.医疗卫生与计划生育支出71.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于公务员及退休人员的医疗保险费用;

4.城乡社区支出11585.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.82%。主要用于单位日常公用经费、环卫一体化工作经费及1-3月份的职工工资福利,相关支出情况如下:

1)、基本支出1075.41万元,其中:人员经费1069.80万元;商品和服务支出5.61万元;

2)、项目支出10509.60万元,其中:商品和服务支出10519.60万元(日常办公经费158.44 万元、工会经费17.94万元、委托业务费10242.41万元、劳务费70.02万元、公务用车运行维护费20.79万元)。

5、农林水支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于西翥片区农村生活垃圾分类试点费用;

6、住房保障支出5.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于缴存单位应承担的公务员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

五华区环境卫生管理处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.79万元,支出决算为20.79万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为20.79万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相同。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少120.88万元,下降85.93%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算20.79万元,下降85.93%;公务接待费支出决算0万元,增长/下降0%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是环卫一体化的实施,我单位报废和移交了部分应急抢险及作业车辆,所以车辆运行经费随之也减少。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出20.79万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.79万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20.79万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为37辆。主要用于保障环境卫生管理工作产生的应急抢险用车及环卫作业用车所需的燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

五华区环境卫生管理处2018年机关运行经费支出0万元,与上年对比相同。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,五华区环境卫生管理处资产总额9565.55万元,其中,流动资产3043.60万元,固定资产4568.70万元,对外投资及有价证券100万元,在建工程1853.25万元,无形资产0.0008万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少4470.32万元,其中固定资产减少7655.95万元。处置房屋建筑物20039.29平方米,账面原值3695.38万元;处置车辆105辆,账面原值2858.44万元;报废报损资产724项,账面原值1102.13万元,实现资产处置收入1.35万元;出租房屋1432.34平方米,账面原值42.92万元,实现资产使用收入3.55万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

9565.55

3043.60

4568.70

1536.54

2727.76

0

304.40

100

1853.25

0.0008

0







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明(无)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件1.五华区环境卫生管理处2018年度部门决算公开表格

监督索引号53010200346701111

Copyright © 2012-2020 www.kmwh.gov.cn All Rights Reserved

版权所有:昆明市五华区人民政府 主办单位:昆明市五华区科学技术和信息化局 备案号:滇ICP备05009273号-1

联系我们 地址:昆明市五华区华山西路1号五华区区级机关办公大楼

技术支持电话:0871-63635123 网站地图 网站标识:5301020002

滇公网安备 53010202000622号