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索引号: 015115177-201910-192583 主题分类: 三公经费
发布机构: 昆明市五华区人民政府 发布日期: 2019-10-29 13:49
名 称: 龙翔街道办事处2018年度部门决算
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龙翔街道办事处2018年度部门决算

发布时间:2019-10-29 13:49 浏览次数:31
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第一部分  概况

一、 主要职能

主要职责是:做好辖区内的行政事务管理服务工作;认真履行计划生育工作职责;维护辖区内社会治安综合治理工作,确保社会稳定;协调辖区单位间、部门间的关系;完成区政府交办的各项工作。

二、 部门基本情况

龙翔街道办事处是昆明市五华区人民政府的派出机构,成立于2004年10月15日,由原大观、西站两家街道办事处整合而成。下辖人民西路、凤翥、西站、茭菱、红菱、菱角塘、西园北路七个社区居委会。龙翔街道办事处属财政预算全额拨款独立核算机构,辖区面积3.95平方千米,总人口约8.6万人。办事处机关驻人民西路38号,内设街道党工委办公室(为民服务中心)、人大工委办公室、行政办公室(信访办)、社会治安综合治理办公室(司法所)、城市建设管理科、经济服务科(财政所、统计站、重点项目推进暨片区开发建设指挥部办公室)、社会事务管理科(社会保障事务所)、武装部8个职能机构。

第二部分  2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金)

八、 财政专户管理资金收入支出决算表(本单位无财政专户管理资金)

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  龙翔街道办事处概况

一、 主要职能

(一)主要职能

龙翔街道办事处是昆明市五华区人民政府的派出机构,成立于2004年10月15日,由原大观、西站两家街道办事处整合而成。下辖人民西路、凤翥、西站、茭菱、红菱、菱角塘、西园北路七个社区居委会。主要职责是:做好辖区内的行政事务管理服务工作;认真履行计划生育工作职责;维护辖区内社会治安综合治理工作,确保社会稳定;协调辖区单位间、部门间的关系;完成区政府交办的各项工作。龙翔街道办事处属财政预算全额拨款独立核算机构,辖区面积3.95平方千米,总人口约8.6万人。办事处机关驻人民西路38号,内设街道党工委办公室(为民服务中心)、人大工委办公室、行政办公室(信访办)、社会治安综合治理办公室(司法所)、城市建设管理科、经济服务科(财政所、统计站、重点项目推进暨片区开发建设指挥部办公室)、社会事务管理科(社会保障事务所)、武装部8个职能机构。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1. 强化党建引领,基层党的建设开启新篇章

2. 强化责任担当,助力“六大行动”见成效

(1)为建设均衡发展的核心区助力,努力在经济发展上解难题

(2)为建设包容大气的核心区助力,努力在全面深化改革中出成绩

(3)为建设宜居文明的核心区助力,努力在城市“生态建设”上出亮点

(4)为建设繁荣和谐的核心区助力,努力在改善民生上不松劲

(5)为建设魅力独特的核心区助力,努力在文化建设中出特色

(6)为建设公平正义的核心区助力,努力在法治建设中保平安

3. 强化自身建设,提高履职能力促发展

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入龙翔街道办事处2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1. ……

2. ……

3. ……

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

龙翔街道办事处2018年度年末实有人员编制45人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制2人),事业编制28人(含参公管理事业编制28人);在职在编实有行政人员16人(含行政工勤人员1人),事业人员23人(含参公管理事业人员23人)。

离退休人员35人。其中:离休0人,退休35人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

龙翔街道办事处2018年度收入合计2236万元。其中:财政拨款收入2236万元,占总收入的100%;上级补助收入XX万元,占总收入的XX%;事业收入XX万元,占总收入的XX%;经营收入XX万元,占总收入的XX%;附属单位缴款收入XX万元,占总收入的XX%;其他收入XX万元,占总收入的XX%。与2017年2358万元相比减少122万元,减少5.2%。。

二、 支出决算情况说明

龙翔街道办事处2018年度支出合计2236万元。其中:基本支出1536万元,占总支出的68.69%;项目支出700万元,占总支出的31.31%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元,占总支出的XX%。与上年对比减少122万元,减少5.2%。。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障龙翔街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1536.18万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的89%。2018年人均基本支出为39万元/年。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障龙翔街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出700万元。2018年项目支出主要用于行政工作任务或事业发展目标任务支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙翔街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出2236万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少122万元,减少5.2%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出728.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的32.56%。主要用于人大、政府机关、税收等事务支出;

2. 外交(类)支出XX万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……;

3. 国防(类)支出18.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于国防建设事务支出;

4. 公共安全(类)支出17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于公共安全事务支出;

5. 教育支出1.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%,主要用于教育培训事务支出。

文化体育与传媒支出25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%,主要用于公共安全事务支出

社会保障和就业支出823.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.83%,主要用于社会保障和就业事务支出

医疗保障和计划生育支出95.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%,主要用于医疗保障和计划生育事务支出

城乡社区支出514.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.01%,主要用于城乡社区建设事务支出

勘探信息事业支出5.6,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,主要用于招商引资事务支出

住房保障支出68.44占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%,主要用于公积金支出

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙翔街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元,支出决算为4万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为XX万元,完成预算的XX%;公务用车购置及运行费支出决算为XX万元,完成预算的XX%;公务接待费支出决算为XX万元,完成预算的XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是……。

XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数相比2017持平,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少XX万元,增长/下降XX%;公务用车购置及运行费支出决算4万元,持平;公务接待费支出决算增加/减少XX万元,增长/下降XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出XX万元,占XX%;公务用车购置及运行维护费支出4万元,占100%;公务接待费支出XX万元,占XX%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出XX万元,共安排因公出国(境)团组XX个,累计XX人次。开展内容包括……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中:

公务用车购置支出XX万元,购置车辆XX辆。购置原因为……。

公务用车运行维护支出4万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于运行维护。

3. 公务接待费支出XX万元。其中:

国内接待费支出XX万元(其中:外事接待费支出XX万元),共安排国内公务接待XX批次(其中:外事接待XX批次),接待人次XX人(其中:外事接待人次XX人)。主要用于XX发生的接待支出。

国(境)外接待费支出XX万元,共安排国(境)外公务接待XX批次,接待人次XX人。主要用于XX。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

龙翔街道办事处2018年机关运行经费支出42.9万元,部门机关运行经费主要用于行政办公及后勤保障支出。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日,龙翔街道办事处资产总额2174.36万元,其中,流动资产1631.33万元,固定资产543.03万元,对外投资及有价证券XX万元,在建工程XX万元,无形资产XX万元,其他资产XX万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1228.35万元,其中固定资产增加421.99万元。处置房屋建筑物XX平方米,账面原值XX万元;处置车辆XX辆,账面原值XX万元;报废报损资产XX项,账面原值XX万元,实现资产处置收入XX万元;出租房屋XX平方米,账面原值XX万元,实现资产使用收入XX万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2174. 36

1631. 33

543. 03

347. 38

17. 94

177. 71

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、 政府采购支出情况

XX年度,部门政府采购支出总额22.35万元,其中:政府采购货物支出22.35万元;政府采购工程支出XX万元;政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的X%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、 其他重要事项情况说明

……

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

龙翔街道2018年度部门决算公开表格

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