• 索 引 号:015115177-201910-158895
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市五华区人民政府
  • 发文日期:2019-10-28 15:58
  • 名  称:莲华街道办事处2018年度部门决算
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监督索引号53010200455601000

莲华街道办事处2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

莲华街道办事处2018年度部门决算报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

莲华办事处属于五华区政府的派出机构,受区政府的领导,代区政府履行其授权的职能,其主要职能是:

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章,确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实,依法行政,履行政府派出机关的工作职责,做好辖区内的行政事务管理服务工作。

2、以城市管理和社区建设服务为重点,以居民工作为基础,推进本辖区物质文明、政治文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境。

3、服务全区经济工作,为区域经济的发展创造和提供良好的环境。

4、按照“两级政府,三级管理”的城市管理体制,强化城市管理职能,进行城市市容管理,向辖区内各类单位布置有关城市管理,方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作,发挥办事处在城市管理中的基础作用。

5、指导、支持社区居民委员会的工作,实施社区管理,促进社区居民委员会建设,发挥社区居委会基层群众性自治组织的作用。

6、认真做好辖区社会治安综合治理工作,依法开展安全生产监督管理。加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。              

7、代表政府协调辖区内公共户单位间、部门间、群众间的关系,开展人民调解和普法教育,缓解社会矛盾,做好治安保卫,维护和促进社会稳定。

8、依法进行国防动员和兵役管理,抓好基层民兵工作。

9、发展社区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业,管理好辖区的各项社会事务,为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

10、承担并协助有关部门做好以下工作:

(1)承担并协助做好就业、再就业及劳动社会保障工作、企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务工作;

(2)协助做好社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业等民政工作;

(3)协助做好计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环保、安全生产等工作;

11、完成区委、区政府交办的其他工作

(二)2018年度重点工作任务介绍

(1)创新城市管理

莲华街道办事处围绕“机制创新、精细管理、优化环境,提升品质”的城市管理工作目标,以创建全国文明城市为目标,以构建数字城管体系、完善网格化管理长效机制、创新管理机制为着力点,深入推进市容环境微整治、微改造工作,完成黄标车相关任务。年初街道召开了“国家卫生城市复审”迎检动员部署会,结合街道实际制定了《莲华街道党工委莲华街道办事处2018年迎接国家卫生城市复审工作方案》(莲党发〔2018〕22号),成立了以街道主要领导为组长的国家卫生城市工作领导小组,对国家卫生城市复审工作进了安排和部署,确保工作顺利推进。上半年累计开展国家卫生城市复审宣传活动31次,更换制作宣传栏65处、宣传画240处、发放各类宣传资料2000余份,顺利通过国家卫生城市省级复审,并对省级复审中发现的问题进行了整改。

莲华街道开展了以灭鼠为重点的春季病媒生物防制活动和夏季病媒生物防治活动。配合区疾控中心开展鼠密度监测,在江岸小区江岸里投放捕鼠笼100只。在辖区部分餐饮集中路段、公厕、垃圾房等区域投放捕蝇笼100只。对江岸小区江岸里、韵江里,莲华小区街道便民服务中心周边、教场中路恒安新邻居小区等地段共新建、增添毒饵站138。

2018年度,莲华街道共开展周五义务劳动37次、参加人数4000余人次、清理垃圾30余吨、清理卫生死角342处、清理乱堆乱放197处、清理小广告1500余条、清捡绿化带80000余平方米、清理老旧小区和城中村23个、规范非机动车乱停乱放1985起、劝导占道经营和“门前三包”758处。

(2)改善市容环境

莲华街道办事处严格按照《昆明市市容和环境卫生管理条例》及相关法律、法规,对辖区内市容市貌、环境卫生等秩序进行了有力的清理整治和违规处罚。取缔了盈江路、教武巷占用城市道路的原规范点。整治取缔盘江西路沿线以路为市的马路市场。根据《市容环境第三方测评报告》开展了以教兴路、学云路为重点在辖区内开展了整治占道经营、门前三包、违规招牌、店外经营的专项整治行动。加强重点路段、重点时段的巡查值守。至2018年10月22日,共取缔占道经营摊点 2138个、规范“门前三包”5230起、规范店外经营2457起、扣留和销毁占道物品 70车、处理不文明行为 1921起、拆除布标布幔53块、收缴占道水牌269块、规范非机动车乱停乱放3068起、清理拆除违规户外广告 72块、处理城管类“12345”投诉件及其他市民投诉500余起、处罚金额208000元。

(3)完善社区服务体系

2018年莲华街道办事处为进一步健全和完善社区服务体系建设,促进社区发展,推动社会主义和谐社会建设,紧紧围绕社区治理和服务创新目标,立足街道实际情况,强化社区自治和服务功能,提升社区公共服务、志愿者服务、便民利民服务水平;以“以人为本,服务居民”为基本原则,建设以社区综合服务为主体,各类专项服务设施相配套的社区服务体系。做到机构健全,制度完善,分工具体,任务明确。做好社区综合治理工作充分发挥居委会的职能作用,深入居民,为大家解决疑难问题。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入莲华街道办事处2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

莲华街道办事处2018年末实有人员编制47人。其中:行政编制20人(含行政工勤编制4人),事业编制27人(含参公管理事业编制27人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员4人),事业人员27人(含参公管理事业人员27人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2018年度收入合计2554.16万元。其中:财政拨款收入2554.16万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对2018年收入增加了68.8万元,主要原因是2018年莲华街道办事处新增城管中队经费。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2018年度支出合计2554.16万元。其中:基本支出1640.68万元,占总支出的64.24%;项目支出913.48万元,占总支出的35.76%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比2018年支出增加了68.8万元,主要原因是2018年莲华街道办事处新增城管中队经费。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1640.68万元。与上年对比增加了128.37万元,主要原因是2018年莲华街道办事处新增城管中队经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.08%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.92%,2018年人均基本支出为34.91万元/年。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出913.48万元。与上年对比减少了59.57万元,主要原因是2018年莲华街道办事处节约开支,减少办公经费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出2554.16万元,占本年支出合计的100%与上年对比2018年支出增加了68.8万元,主要原因是2018年莲华街道办事处新增城管中队经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出973.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的38.10%。主要用于办事处在职在编基本工资、津贴补贴、日常公用经费开支

2.公共安全(类)支出9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于综治维稳;

3.教育(类)支出1.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于教育培训事务的开支;

4.文化体育与传媒(类)支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于文化体育与传媒支出日常开支和人员经费;

5.社会保障和就业(类)支出852.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的33.39%。主要用于办事处保险支出、社区的综治、党建、社区群众专项支出;

6.医疗卫生与计划生育支出(类)支出50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于办事处医疗保险支出。

7.城乡社区(类)支出529.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.72%。主要用于办事城管执法、城管中队的罚没支出;

8.农林水(类)支出49.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于农林水站人员工资及日常经费开支;

9.资源勘探信息等(类)支出2.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于源勘探信息支出。

10.住房保障(类)支出80.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于办事处在职在编住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元,支出决算为6万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.2万元,下降26.83%。其中:因公出国(境)费支出决算增减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.2万元,下降26.83%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是办事处实行厉行节约控制成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。购置原因为:无。

公务用车运行维护支出6万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于维修费、加油费、车辆保险。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于:无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2018年机关运行经费支出540.14万元,与上年对比增加372.88万元,主要原因是2018年工资上调和人员调入部门机关运行经费主要用于办事处人员经费主要为日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,莲华街道办事处资产总额7,843.29万元,其中,流动资产6,739.37万元,固定资产1,103.92万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2849.98万元,其中固定资产增加17.01万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表









单位:万元



项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产



小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产
















栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

7843.29

6739.37

1103.92

795.52

53.13

0

255.27

0

0

0

0







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





























三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额46.17万元,其中:政府采购货物支出46.17万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

莲华办事处对资金支付申请及发票、付款单据等相关票据的核查,项目资金拨付审批手续完整,专款专用,支出依据合法,无虚列套取、截留、挤占、挪用情况,不存在超标准开支、超预算情况。项目支出资料完整齐全,会计核算规范。

莲华办事处各部门呈报设备采购方案经会议研究讨论通过后,由办公室负责按照采购预算实施采购活动,包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。办公室国有资产管理专干负责所购货物的验收与入库,并完善相关记录。单位负责人负责对采购合同、付款的审批。财务人员负责审核确定采购方式、发票真伪、支付款项等。验收后的设备办理相关移交手续后由各个部门保管使用。

为加强项目资金的管理,五华区莲华街道办事处制定了《五华区莲华街道办事处财务管理制度》,《五华区莲华街道办事处资金管理制度》及《五华区莲华街道办事处专项资金管理制度》。财务管理制度健全具体,能够确保财政资金有效、的使用。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处

2019年10月28日

监督索引号53010200455601111

五华区莲华街道办事处2018年度部门决算公开20191028031503824


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