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索引号: 015115177-201910-157710 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市五华区人民政府 发布日期: 2019-10-24 15:08
名 称: 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2018年度部门决算
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中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2018年度部门决算

发布时间:2019-10-24 15:08 浏览次数:20
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.团委2018年度部门决算公开表格20191024011929396


监督索引号53010200171201000

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会

                  2018年度部门决算

第一部分 中国共产主青年团昆明市五华区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团昆明市五华区委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行和宣传党的基本路线、方针、政策,围绕区委的中心工作,结合上级团委的工作部署开展团的活动;

2.提出全区共青团工作的指导思想,组织制定全区共青团工作计划,抓好团干部队伍的建设;

3.及时掌握全区共青团工作发展情况,经常性地深入基层进行业务指导,做好检查督促,及时总结和推广基层团的工作经验,调查青年热点问题和青年思想状况,进行理论研究;

4.做好“推优”工作,负责指导区属团组织的换届选举工作及其他组织工作;

5.负责区属团干部的培训,指导基层团组织开展团员青年的教育和培训;

6.抓好“青年岗位能手”活动,指导基层团组织围绕本职业务,广泛开展岗位练兵、技术比武的等活动;

7.深入开展“青年文明号”的创建活动,深化“青年志愿者”行动,继续开展好“希望工程”活动,使“讲文明、树新风”落到实处;

8.坚持用健康向上,丰富多彩的文体活动服务青年,教育青年;

9.负责对少先队总辅导员的聘请、考核和管理等工作以及少先队工作的组织,筹备工作,指导各学校少先队大队开展工作;

10.做好团区委日常的宣传工作,内勤工作;

11.做好青少年的维权工作和其他必要的配合性工作;

12.完成团市委、区委布置的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

(一)加强青少年思想政治引领和价值引领。一是围绕党的十九大召开、建团96周年、建党97周年、改革开放40周年等重大契机,在全区各级团组织中深入开展“学习总书记讲话,做合格共青团员”教育实践,在全区青少年中深入推进党史、国史、团史教育,广泛开展“争做新时代好队员——你好,新时代”主题宣传教育;二是发挥先进典型引领作用,联合区文明办、区教育局等部门开展了五华区第三届“最美少年”评选活动和一年一度的“雏鹰少年”评选表彰活动;三广泛开展“中华魂”主题教育活动,通过组织开展征文演讲比赛、书法绘画比赛、节日纪念教育等活动,让社会主义核心价值观在广大青少年心中落地生根。

(二)扎实开展团员先进性教育。一是严格控制团员发展比例,规范团员发展和团员管理,逐步实现团员先进性、团组织先进性和团的工作先进性显著提升,进一步彰显中学共青团在全团的基础性、战略性、源头性地位和作用,进一步增强广大中学生对党的向心力。截至目前,全区初中阶段毕业班团青比例已经基本控制到30%,高中阶段毕业班计划通过两年时间控制在60%以内,让共青团组织的先进性和团员的荣誉感更强。二是5月4日,举行五华区五四红旗团(工)委五四红旗团(总)支优秀共青团员优秀共青团干部集中表扬活动暨不忘初心跟党走 青春建功新时代主题团日活动,引导全区团员青年深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、牢固树立坚定不移跟党走的坚定信念。三是全区各级团组织结合自身实际,在各街道“青年之家”开设一批十九大精神学习园地,建立青年群众“家门口”常态化讲堂,推动党的十九大精神入脑入心。团区委机关2名专职团干以团员身份带头参加所联系社区团工委组织生活会,全区667个团支部全部召开组织生活会,覆盖率为100%。

(三)引导青年创新创业创优。一是稳步推进“贷免扶补”等创业扶持项目,截止10月底,共受理“贷免扶补”创业贷款申请30份,扶持创业青年30人,发放创业贷款264万元,带动就业人数98人,完成全年任务数的100%;二是搭建青年创业交流合作平台,与M60文创园、同景108智库空间、昆明老街进行深入合作,开展各类青年文创和青年联谊、青年创业论坛、创业讲座等活动4场次。三是与昆明创业就业联合会合作,针对我区西北片区广告设计类创业小微企业较多的特点,建成普吉片区“五华青年之家”—青年创业工场,为初创青年提供创业场所、创业指导、融资平台和营销资源。

(四)组织开展形式多样的青年志愿者行动。1开展“保护母亲湖 情系红嘴鸥”黄丝带志愿服务行动,设立七个“保护母亲湖 情系红嘴鸥”的志愿服务站点,广泛开展爱鸥护鸥、保护滇池知识宣传、旅游咨询、文明指引、信息查询、秩序维护等城市志愿服务,参与青年志愿者500余人,发放黄丝带10000余条。3月开展五华区“争做新时代活雷锋 做好事做善事做志愿者”志愿服务集中活动,鼓励青年积极作为,广泛参与社区治安、矛盾化解、环境卫生整治、文化惠民、法律援助、帮贫助困、倡导并践行文明之风,同时根据各街道、社区区域特点、人口结构、人员素质、资源分布等情况,打造街道、社区“微亮点”,切实增强青年对社区的认同感、归属感、责任感和荣誉感。三月份全区各级团组织共开展活动50余场次,参与团员青年1000余人。5月集中开展各类纪念“五四”运动和五四青年节的青年交友、青年悦跑、青年文艺汇演、青年联谊和青年志愿者服务活动。6月,号召全区各中小学少先队组织于“六一”期间集中开展了“争做新时代好队员——你好,新时代”主题队日活动。全区各级共青团、少先队组织深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真贯彻落实好习近平总书记对少年儿童和少先队工作的重要指示精神,紧紧围绕立德树人根本任务,扎实推进少先队改革,把少先队组织建设得更加充满活力。7月举办了建党97周年纪念活动暨主题党日活动,深情回顾党的奋斗历史,隆重纪念党的97岁华诞,热情讴歌党的光辉业绩,继承和发扬党的光荣传统和优良作风,增强党组织的凝聚力和战斗力,进一步激励广大党员的理想信念、历史责任感、使命感和荣誉感,从而更加坚信党的领导。8月共青团五华区委、五华区关心下一代工作委员会、五华区青年联合会联合昆药集团、浙江绿色共享教育基金会举办的五华区第八届“爱心圆梦大学”——“滇池情,助学行”捐资助学活动,共筹集9万元爱心助学款,助力15名五华贫困学子圆梦大学9月为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,庆祝改革开放40周年,贺首届“中国农民丰收节”,举办了“首届五华区农民丰收节系列活动——首届农村趣味运动会”。活动结合五华区位、交通优势和地域农业特色,积极弘扬农耕文明,传承稻耕文化,发展乡村旅游观光、休闲体验式都市农业,提升农业、农民、农村的荣誉感、幸福感、获得感,让社会各界更加关注农业农民,建设五华美丽新农村。10开展2018年重阳敬老服务月系列活动之“心系久久,浓情敬老”主题活动。活动在幸福家园社区党群活动中心开展,社区孤寡老人、特困低保户老人、空巢老人、残疾老人参加慰问活动,活动通过社区“旧恩传情”为话题开展座谈会:倾听老人心声、分享社区故事,为生活有困难的老人排忧解难;同时,为表达中华民族尊老敬老的传统,还向社区老人依次发放了生活用品,用行动温暖老人们的心。全年共开展大型志愿服务活动19场次,完成全年任务数的380%。

(五)加强青少年综合服务平台建设。加大“青年之家”青少年综合服务平台创建工作力度,对各街道平台建设进行实地督导,目前已完成10个街道五华区青年之家挂牌工作(含省级示范点1个)。依托五华青年之声和青年之家线上线下服务平台建设,拓展服务手段,创新服务项目,2018年年开展各类活动29场次,参与团员青年800余人。

(六)研究制定全区共青团改革实施方案。一是全面贯彻落实《中共五华区委办公室关于印发<共青团五华区委改革实施方案>的通知》(五办通〔2017〕62号)有关要求,在全区十家街道团工委建立了项目化工作机制,各街道团工委紧紧围绕共青团的组织创新、机制创新和工作创新,结合密切联系青年,巩固和扩大党执政的青年基础,紧紧围绕青春建功、青春引航、青春服务、青春志愿、青春奉献等主题,紧密结合全区党政中心工作设计活动项目,团区委建立项目评价以奖代补机制,全面助力全区各街道团工委推进“青”字号行动。二是5月18日上午,为全面贯彻落实党的十九大会议精神,增强全区共青团组织和工作的政治性、先进性、群众性,进一步围绕中心服务大局,密切联系和服务好广大团员青年,云南省首家州市级团代表工作室落地昆明市五华区青年之家,五华区团代表开展了第一次集中活动。创建团代表工作室是共青团改革工作启动以来,团区委探索新时期团代表工作的有益尝试,目的就是通过团代表深入基层、深入一线,“零距离”倾听团员青年心声,发挥团代表在加强与团员青年联系交流方面的模范带头作用和桥梁、纽带作用。三是为改革优化团区委机关的机构和职能,团区委成立了独立孵化的社会组织——五华区悦行青少年事务社会工作服务中心,通过项目化运作的模式逐步将部分青年志愿者工作委托其进行管理运行,采取“社会组织+社工+志愿者”的模式,提高了青年志愿服务专业化程度。目前,该中心承接了团区委青年志愿者义务献血、食品安全志愿服务、青少年艾滋病预防和干预等项目,通过项目化的运作模式切实提高了青年志愿服务的专业化程度。四是按照拓宽来源渠道、专挂兼相结合、分类管理、保持适当稳定的基本思路,突出“知青少年、懂青少年、爱青少年”,打破年龄、学历、身份、职级限制,从党员、团员中选拔优秀人才,建设专职、挂职、兼职相结合,符合群团组织特点、充满生机活力的机关干部队伍。

(七)加大宣传工作力度,不断提高团属新媒体阵地影响力截止10月底,上报团市委信息240条,采用数150条,完成全年任务数的150%。截止目前,上报团市委信息263条,采用数263条,完成全年任务数的263%。在市级以上媒体工作报道71条,完成全年任务数的1183%。在官方微博发布信息492条,完成全年任务数的137%;微信公众号推送信息415条,完成全年任务数的1153%;制作文化产品9个,完成全年目标任务数的900%。

(八) 加强全团带队工作力度。一是积极开展“争做新时代好队员——你好,新时代”、“扣好人生第一颗扣子”等主题活动40余场次,参与少先队员4万余名;二是组织10名学校少先队辅导员老师参加市少工委组织的“全市少先队辅导员技能大赛”,获得了一个一等奖,四个二等奖的好成绩,推动我区少先队工作更上一层楼;三是“六一”期间,表彰雏鹰大队17个,优秀中队101个;表彰优秀大队辅导员17名,优秀中队辅导员195名,优秀校外辅导员18名,表彰雏鹰少年2302名;四是建立五华区少先队工作微信群矩阵,建立区县级少工委微信群1个,总计联系人178名。

(九)助推青年成长成才,青少年权益保障体系建设迈向深入。一是开展“爱心圆梦大学”——“滇池情,助学行”捐资助学活动,共筹集9万元爱心助学款,助力15名五华贫困学子圆梦大学。走访慰问困难青少年79名,发放慰问物资25000余元。二是举办“爱心夏令营”18场次,开展“假日学校”活动40多期,参与青少年2400余名。三是开展共青团与人大代表、政协委员面对面活动,组织我区5名人大代表、政协委员和五华区中小学校的学生代表就当下流行的游学话题就行讨论,学生代表们踊跃发言,说出自己的想法、目标以及存在的问题,人大代表和政协委员们为孩子们积极建言献策,为青少年学子的游学梦指明了方向。四是全年开展法制宣传教育活动100余场次,发放宣传资料20000余份,教育青少年21000余名;新增五华区春城小学青少年法治教育基地积极推进“为了明天——预防青少年违法犯罪”工程建设,成立帮教小组21个,帮教力量63人,使7名帮教对象年内改好率达到100%全年委派合适成年人564次,较好地保护了261名未成年人的权利在诉讼过程中不受侵害。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.中国共产主义青年团昆明市五华区委员会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2018年末实有人员编制7人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制1人),事业编制2人(含参公管理事业编制2人);在职在编实有行政人员3人(含行政工勤人员1人),事业人员1人(含参公管理事业人员1人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2018年度收入合计147.96万元。其中:财政拨款收入147.96万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少财政拨款收入12.90万元,主要原因是人员变动减少财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2018年度支出合计146.36万元。其中:基本支出93.45万元,占总支出的64%;项目支出52.91万元,占总支出的36%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少支出14.50万元,主要原因是人员变动减少支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中国共产主义青年团昆明市五华区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出93.45万元。与上年对比减少12.62万元,主要原因是人员调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8%。2018年人均基本支出为23.36万元/年。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中国共产主义青年团昆明市五华区委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出52.91万元。与上年对比减少项目支出1.87万元,主要原因是缩减青少年教育活动工作经费。2018年项目支出主要用于共青团、关心下一代、少先队、青联换届、基层党建、西部计划志愿者业务工作支出。

2018年项目支出明细:

1.五财行〔2018〕119001号关心下一代工作委员会工作经费10.00万元

2.五财行〔2018〕119001号基层党建工作经费1.00万元

3.五财行〔2018〕119001号少先队工作经费3.72万元

4.五财行〔2018〕119001号共青团经费33.84万元

5.五财行〔2017〕11900101号西部志愿者经费3.35万元

6.五财行〔2018〕119001号青联换届工作经费1.00万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团昆明市五华区委员2018年度一般公共预算财政拨款支出146.36万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少14.50万元,主要原因是人员变动减少支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出126.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.56%。主要用于行政运行和其他群众团体事务;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于培训支出;

6.社会保障和就业(类)支出8.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

7.医疗卫生与计划生育(类)支出5.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于行政单位医疗支出;

8.住房保障(类)支出5.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0万元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2018年机关运行经费支出7.12万元,与上年对比减少支出2.33万元,主要原因是减少差旅费、维修维(护)费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、其他交通费、差旅费、维修费、工会费、福利费培训费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中国共产主义青年团昆明市五华区委员会资产总额39.18万元,其中,流动资产24.84万元,固定资产14.34万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少6.23万元,其中固定资产减少5.73万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产18项,账面原值5.73万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

39.18

24.84

14.34

0

0

0

14.34

0

0

0

0







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
























三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200171201111


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