• 索 引 号:015115177-201810-107683
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市五华区人民政府
  • 发文日期:2018-10-23 15:05
  • 名  称:五华区卫生和计划生育局2017年度部门决算
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监督索引号53010200136101111

五华区卫生和计划生育局2017年度部门决算

第一部分 五华区卫生和计划生育局概况

一、 主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五华区卫生和计划生育局概况

一、主要职能

(一)主要职能

五华区卫生和计划生育局是主管全区卫生、计生工作的区政府工作部门。

主要职能:推进深化医药卫生体制改革工作,协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生体制综合改革,巩固完善基本药物制度和基层运行机制,加大公立医院改革力度,推进基本公共卫生服务均等化,提高人民健康水平,坚持计划生育基本国策,完善生育政策,加强中医工作管理和中医服务体系。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年区卫生局在区委、区政府的坚强领导下,认真抓好医改各项任务的落实,始终坚持以适应人民健康需求为目标,着重抓住提升基本医疗服务、加强疾病防控、完善健全公共卫生服务体系,全面落实各项工作任务。区卫生计生局于7月29日零时起,五华区公立医院正式开始实施取消药品加成同步调整部份医疗服务价格,减轻了群众负担。2017年按农村“ 七改三清”进度要求,完成32%的农村无害化卫生户厕建设进度任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入五华区卫生和计划生育局2017年度部门决算编报的单位共1个,为行政单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有人员编制34人。其中:行政编制31人(含行政工勤编制2人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员0人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

五华区卫生和计划生育局2017年度收入合计82823779元。其中:财政拨款收入82823779元,占总收入的100%。比上年收入增加15089248元,同比增加22.28%,主要原因为基本公共卫生收入投入增加

二、支出决算情况说明

五华区卫生和计划生育局2017年度支出为76223442元。其中:基本支出6570057元,占总支出的8.62%;项目支出69653385元,占总支出的91.38%。全年支出比上年增加26410041元,主要原因为基本公共卫生补助资金2016年下半年考核于2017年完成,所以2016年下半年经费于2017年兑付。

(一)基本支出情况

2017年用于保障我局正常运转的日常支出6570057元。比上年增加934648元,同比增加16.70%,主要原因为工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.69%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.31%。

(二)项目支出情况

2017年用于保障我局为完成特定的行政工作任务目标,用于专项业务工作的经费支出69653385元,同比增加57.65%,基本公共卫生补助资金2016年下半年考核于2017年完成,所以2016年下半年经费于2017年兑付。具体项目开支及开展工作情况如下:

1、一般公共服务支出70320元,为严重精神病障碍患者家属“以奖代补”经费。

2、医疗卫生与计划生育支出68333065元,主要开支为:公立医院改革补助经费1000000元,基本药物制度补助经费2016671元,社区基本公共卫生补偿金32566693元,重大公共卫生项目4211500元,医疗设备购置经费5000000元,独子伤残、死亡、放弃再生育生活补助3832200元,计生流动人口服务管理工作经费1931037元,计生特别扶助制度3687129元,计生医疗保险金1562850元,防治艾滋病经费1486483元,爱卫、创卫经费1024386元,从业人员预防性体检经费2000000元等。

3、农林水支出1250000元,为农村无害化卫生户厕改造专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五华区卫生和计划生育局2017年一般公共预算财政拨款支出76223442元,占本年支出合计的100%。比上年增加26410041元,主要因为基本公共卫生补助资金2016年下半年考核于2017年完成,所以2016年下半年经费于2017兑付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出70320元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,为严重精神病障碍患者家属“以奖代补”经费;

2.社会保障和就业(类)支出920961元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于离退休人员丧葬抚恤费及生活补助;

3.医疗卫生与计划生育(类)支出73515872元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.46%。主要用于基本公共卫生服务、社区卫生服务工作、艾滋病防治、医疗设备购置、公立医院改革、创卫爱卫工作、重大公共卫生服务项目、计生流动人口服务管理工作、计生奖励扶助及特别扶助补助、医养结合工作,从业人员预防性体检等;

4.农林水(类)支出1250000元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%,为农村无害化卫生户厕改造专项经费。

5.住房保障(类)支出466289元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%,用于在职在编人员公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

五华区卫生和计划生育局2017度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29879元,支出决算为29879元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为21288元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为8591元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务接待费未纳入年初预算。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少81943元,下降73.28%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年一致,均为0元;公务用车购置及运行费支出决算减少81112元,下降79.21%;公务接待费支出决算减少831元,下降8.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车购置及运行维护费的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出21288元,占71.25%;公务接待费支出8591元,占28.75%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21288元。其中:

公务用车购置支出0元,未购置车辆。

公务用车运行维护支出21288元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生计生相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8591元。其中:

国内接待费支出8591元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次131人(其中:外事接待人次0人)。主要用于卫生计生相关工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

五华区卫生和计划生育局2017年机关运行经费支出309718元,比上年减少176642元,主要原因分析为公务用车运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于卫生计生相关工作办公经费。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,五华区卫生和计划生育局资产总额48288002.26元,其中,流动资产44895595.05元,固定资产3392407.21元。与上年相比,本年资产总额增加7346925.31元,其中固定资产减少336176元。处置车辆1辆,账面原值248300元;报废报损资产62项,账面原值199585元,实现资产处置收入437元。

国有资产占有使用情况表







单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

48288002.26

44895595.05

3392407.21

98966

177860


3115581.21










填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产


(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额297210元,其中:政府采购货物支出149110元;政府采购服务支出148100元。授予中小企业合同金额297210元,占政府采购支出总额的100%。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

五华区卫生和计划生育局部门预算支出绩效跟踪报告

五华区卫生和计划生育局2017年度部门决算表




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