• 索 引 号:015115177-201810-107515
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市五华区人民政府
  • 发文日期:2018-10-23 10:22
  • 名  称:昆明市五华区红十字会2017年度部门决算
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监督索引号53010200176101000

昆明市五华区红十字会2017年度部门决算

第一部分 昆明市五华区红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 昆明市五华区红十字会年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 昆明市五华区红十字会年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分昆明市五华区红十字会概况

一、主要职能

(一)主要职能

第一部分 昆明市五华区红十字会概况

一、 主要职能

在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;组织群众性初级卫生救护培训和现场急救培训工作;救助因自然灾害、意外伤害事故、重特大疾病及其他原因造成基本生活和生存条件出现重大困难的贫困群众;宣传无偿献血工作;进行遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞的宣传、动员、登记工作。

2017年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

(一)主要职能

经区编办(五机编〔2010〕65号)文批复,五华区红十字会于2010年8月成立,为正科级单位,人员编制为4人,目前到编1人为正科级,到编1人为副科级,有工作人员3人为劳务派遣人员,单位无车辆。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

五华区红十字会2017年末实有人员编制4人。其中:行政编制2人(含行政工勤编制0人),事业编制2人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分 昆明市五华区红十字会年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昆明市五华区红十字会2017年度收入合计472,000.00

元。其中:财政拨款收入472,000.00元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比减少33,820.00元,主要原因:其他红十字事业支出减少43,820.00元,  一般行政管理事务支出增加10,000.00元。

二、支出决算情况说明

云南省昆明市五华区红十字会2017年度支出合计472,000.00元。其中:基本支出0元,占总支出的0%;项目支出472,000.00元,占总支出的100%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比减少33,820.00元,主要原因:其他红十字事业支出减少43,820.00元,  一般行政管理事务支出增加10,000.00元

(一)基本支出情况

2017年度用于保障云南省昆明市五华区红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0元。与上年对比减少150,000.00元,主要原因:2017年度无按人头发放的工资费用,故将行政运行经费150,000.00元列入项目支出核算,基本支出费用为0元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障云南省昆明市五华区红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出472,000.00元。与上年对比增加116,180.00元,主要原因:2017年行政运行费用全部全部列入项目支增加支出150,000.00元、其他红十字事业支出减少43,820.00元、一般行政管理事务支出增加10,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况:

1、 市红十字会下拨经费10,000.00元;

2、 “平安校园建设-应急救护进校园”项目执行费宣传费60,000.00元;

3、 献血、干细胞捐赠、遗体捐赠相关知识讲解及宣传经费13,000.00元;

4、 宣传活动及资料印刷费12,000.00元;

5、 劳务派遣人员、大学生见习岗、公益性人员经费130,000.00元;

6、 弱势人群救助培训经费12,000.00元;

7、 开展校园意外逃生演练活动等经费50,000.00元;

8、 中国红十字会、香港红十字会“博爱家园项目”执行相关工作经费30,000.00元;

9、 组织慈善活动经费10,000.00元;

10、 救灾备灾储备经费30,000.00元;

11、 应急救护进社区培训场地费、师资费、耗材费15,000.00元;

12、 中国红十字会“生命健康体验教室项目”相关配套工作经费17,684.00元;

13、 中国红十字会“生命健康体验教室项目”相关配套工作经费12,316.00元;

14、 中国红十字会“生命健康体验教室项目”相关配套工作经费30,000.00元;

15、 救灾备灾物资仓储租赁费40,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明市五华区红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出472,000.00元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少33,820.00元,主要原因:其他红十字事业支出减少43,820.00元,  一般行政管理事务支出增加10,000.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(201)支出472,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于红十字事业支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明市五华区红十字会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。与上年对比减少2,369.00元,主要原因是本年度内未发生接待费支出。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待XX批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省昆明市五华区红十字会2017年机关运行经费支出0元,与上年对比减少150,000.00元,主要原因:2017年度无按人头发放的工资费用,故将行政运行经费150,000.00元列入项目支出核算,基本支出费用为0元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,云南省昆明市五华区红十字会资产总额337,844.29元,其中,流动资产244,418.29元,固定资产93,426.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)1,174,962.23元,其中固定资产减少27,053.20元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产一项,账面原值27053.20元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表







单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

337,844.29

244,418.29

93,426.00




93,426.00










填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产


(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

监督索引号53010200176101111

昆明市五华区红十字会2017年度部门决算表(公开表格)20181023095245821


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